索引号：	/202205-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县综合行政执法局	发文日期：	2022-03-30
文号：		关键词：	平武县综合行政执法局,2022年,部门预算编制情况,说明

关于平武县综合行政执法局2022年部门预算编制情况的说明

2022-03-30 09:54文章来源：综合行政执法局

字体：【大中小】打印

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）平武县综合行政执法局职能简介
1.贯彻执行国家有关法律、法规、规章以及国务院、省、市、县政府对开展综合行政执法工作的有关规定；拟订全县综合行政执法方面的规范性文件并组织实施；负责制定全县综合行政执法发展规划、计划，并组织实施。
2.承担县政府公布保留且纳入综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项，参与综合行政执法领域相关行业主管部门组织开展的行业整治活动。
3.负责统筹协调全县综合行政执法工作。牵头完善综合行政执法部门与相关行业主管部门执法协作配合机制，深化行政执法体制改革，推进跨部门跨领域综合行政执法，优化执法事项。
4.负责指导乡镇综合行政执法工作。承担综合行政执法领域的重大案件和特定案件的查处以及跨区域、乡镇执法的组织协调工作。
5.负责受理职责范围内行政违法行为的举报、投诉和各种方式移送的案件线索，承担因所办理事项引发的行政复议和行政应诉工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、教育培训等工作。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）平武县综合行政执法局2022年重点工作
一是认真组织学习政治综治相关文件精神，落实社会治安综合治理各项措施，营造浓厚的宣传舆论氛围，组织全体人员积极参与平安创建活动。进一步完善综治工作机构，落实各项工作任务。
二是深入基层开展社会的治安综合治理宣传工作。我局联系帮扶平通羌族乡新桥村、木座藏族乡和平村，是社会治安综合治理工作的重点和难点，为使该项工作落到实处，我局定期组织群众召开社会治安综合治理专门会议，落实具体工作措施。以此同时，在醒目位置张贴宣传标语，印发宣传资料，通过宣传，增强群众的法律意识和法制观念，尤其是增强群众预防森林火灾的警惕性和维护社会稳定的积极性，为确保国家和人民群众的生命财产安全构筑一道安全防线。
三是认真宣传与人民群众利益相关的法律法规和综治措施，推进技术防范工作，提高科技防范工作水平，广泛动员和组织广大人民群众积极参与平安创建活动，使平安创建活动进一步深入人心。宣传国家、省、市、县关于加强社会治安综合治理、深入开展平安建设的各项工作。
四是积极向上争取资金，尽快完善执法设备和车辆，充实壮大执法力量。积极向上争取招录名额，从优招录踏实肯干的执法干部，为今后更快更好地开展综合执法工作打下夯实的基础。
五是落实责任，加强对政法综治工作的领导。把政法综治工作当成执法局重要工作来抓，及时安排部署，认真抓好落实。
二、部门概况
县综合行政执法局无下属预算单位，单位在编公务员11名。
三、收支预算总体情况
平武县综合行政执法局2022年收支总预算2626513.60元，较去年年初收支预算总数增长802995.73元，增长31%，增长的主要原因是：2022年单位新增城市管理综合行政执法大队，预算支出政策性增加802995.73元。
（一）收入预算情况
平武县综合行政执法局2022年收入预算2626513.60元，较去年年初预算增长802995.73元，增长的主要原因是：2022年单位新增城市执法大队，预算支出政策性增加802995.73元。其中：当年财政拨款收2626513.60元。
（二）支出预算情况
2022年安排支出预算2626513.60元，较去年年初预算增长802995.73元，增长的主要原因是：2022年单位新增城市管理综合行政执法大队，预算支出政策性增加802995.73元。其中：基本支出2192513.60元，占83.5%；项目支出434000.00元，占16.5%。
（三）财政拨款收支预算情况
平武县综合行政执法局本年一般公共预算财政拨款收入2626513.60元，相应安排支出2626513.60元，包括：一般公共服务支出1988225.00元，社会保障和就业支出313927.12元，卫生健康支出91070.92元，住房保障支出233290.56元，项目支出434000.00元。
四、支出预算安排情况说明
平武县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业领域综合执法相关工作。
基本支出2192513.6元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出434000元，一是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；二是用于城市协管员工资，确保城市执法协管员能够履行正常的工作职能，保障城市管理工作的正常开展。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出（2010301）：2022年预算数为1988225.00元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业支出（2080505）：2022年预算数为201618.08元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
（三）社会保障和就业支出（2080506）：2022年预算数为100809.04元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
（四）卫生健康支出（2101101）：2022年预算数为91070.92元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（五）住房保障支出（2210201）：2022年预算数为233290.56元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（六）其他残疾人事业支出（2081199）：2022年预算数为11500.00元，主要用于缴纳残保金等支出。
（七）执法监管经费（2010302）：2022年预算数为140000元，用于开展执法办案需要的日常办公、业务培训、执法文书制作、宣传工作及差旅费等。
（八）城市协管员经费（2010399）：2022年预算数为294000.00元，用于城市协管员工资。
五、政府性基金预算支出情况说明
平武县综合行政执法局2022年无政府性基金预算拨款安排。
六、国有资本经营预算支出情况说明
平武县综合行政执法局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
平武县综合行政执法局2022年机关运行经费财政拨款预算为2626513.60元，比2021年预算增加802995.73元，增长的主要原因是：2022年单位新增城市管理综合行政执法大队，预算支出政策性增加802995.73元。
（二）政府采购情况
2022年，平武县综合行政执法局无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，平武县综合行政执法局所属各预算单位固定资产总额25.50万元。无车辆，无价值200万元以上大型设备。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年平武县综合行政执法局434000元项目：“执法监管项目”和“城市协管员经费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.平武县综合行政执法局2022年部门收支总表.pdf