索引号：	36002440/202401-00002	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县响岩镇	发文日期：	2023-11-20
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平武县响岩镇人民政府2022年部门决算编制说明

2023-11-20 09:14文章来源：响岩镇

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2022年重点工作完成情况。

1．全面加强党风廉政建设。一是落实党建主体责任，强化管党治党意识。二是强化党风廉政教育，提升干部作风建设。

2．紧抓安全生产、应急管理，夯实和谐稳定社会基础。一是开展节前安全生产大检查。二是加强安全生产理论学习。三是落实每周安全隐患排查工作。四是开展安全生产宣传工作。五是加强应急队伍建设。六是开展应急演练。七是开展冬春生活救助。八是强化重点路段交通管控。

3．完善综合执法，提升执法水平。为提升我镇综合行政执法水平，推进我镇基层社会治理纵深发展，实现一体化管理，实现“一支队伍管执法”。

4．多措并举，健全防返贫动态监测帮扶机制。一是强化动态监测与管理。二是强化部门筛查预警处置工作。三是强化信息比对，四是强化帮扶举措五是强化政策兜底。

5．抓实干，全面推进社会事业大发展。一是综合环境整治。结合城乡环境综合提质三年行动工作要求，我镇积极创建“十佳”文明乡村成立专班，持续开展专项整治活动，深入开展城乡环境综合提质三年行动。二是新冠疫情防控工作。常态化抓好流动人员尤其是流入人员的管理。三是项目工作。2022年，项目实施13个。四是切实做好集中大排查与“回头看”工作。五是持续做好民政、计生、社保、医保等社会民生工作。

6．三产融合抓经济。镇党委、政府以“三产融合”为发展核心，全力助推乡村振兴。一是成立镇集体经济联合总社及其经营主体，通过“股东社”的形式把单个的村集体合作社串联起来抱团发展，整合全镇资源，实现携手提质发展。以镇集体经济为主体，着手打造“响韵”农特品牌为主体的蜜桃产业，力争在2025年建成省级乡村振兴示范镇。二是积极引进县国投公司投资500万元建设果梅园加工区，持续加大招商引资力度，打造平武县农特产品精深加工产业园区，加快推动响岩石灰岩矿资源开发，引进光伏新能源产业、综合性产品制造业，实现年产值2亿元，年缴纳税额增加10%，建成县域工业强镇。三是成功举办第一届响韵乡村桃花节系列活动，配套推出“桃墩墩”、桃花酥等系列桃产品，打造响岩文化IP，积极引进蝴蝶谷、龙溪谷等成熟民宿企业，实现农旅文深度融合；打造1500平方米农特产品体验馆，着力科技投入、品牌打造、市场营销等手段，三产业融合效应逐渐释放，提升知名度，打造农旅旅游新品牌。

二、机构设置

平武县响岩镇人民政府属于一级预算单位。下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县响岩镇人民政府。其他事业单位1个：响岩镇农业服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1235.59万元。与2021年相比，收、支总计增加79.53万元，增长6.9%。主要变动原因是政策性增加79.53万元。

二、收入决算情况说明

2022年响岩镇人民政府本年收入合计1120.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1120.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年响岩镇人民政府本年支出合计1235.59万元，其中：基本支出1,049.13万元，占84.9%；项目支出186.46万元，占15.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1235.59万元。与2021年相比，收、支总计增加79.53万元，增长6.9%。主要变动原因是政策性增加79.53万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1235.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加84.75万元，增长7.4%。主要变动原因是本年度预算项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1235.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出499.55万元，占40.44%；公共安全支出4.00万元，占0.32%；文化旅游体育与传媒支出15.69万元，占1.27%；社会保障和就业支出144.37万元，占11.68%；卫生健康支出20.82万元，占1.69%；节能环保支出89.63万元，占7.25%；城乡社区支出45.62万元，占3.69%；农林水支出361.38万元，占29.25%；交通运输支出9.19万元，占0.74%；住房保障支出43.34万元，占3.51%；灾害防治及应急管理支出2.00万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1235.59，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出：

(1) 2010108 代表工作：支出决算数为2.82万元，完成预算100%;

(2) 2010301行政运行：支出决算数为374.64万元，完成预算100%;

(3) 2010350事业运行：支出决算数为98.80万元，完成预算100%；

(4) 2010601行政运行：支出决算数为7.97万元，完成预算100%；

(5) 2010607信息化建设：支出决算数为4.00万元，完成预算100%；

(6) 2010703机关服务：支出决算数为0.27万元，完成预算100%；

(7) 2010710 税收业务：支出决算数为0.5万元，完成预算100%；

(8) 2011199其他纪检监察事务支出：支出决算数为9.55万元，完成预算100%；

(9) 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为1万元，完成预算100%。

2.公共安全支出：

（1）2040221特别业务：支出决算数为4万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：

(1) 2070103 机关服务：支出决算数为15.69万元，完成预算100%；

4. 社会保障和就业支出：

(1) 2080109 社会保险经办机构：支出决算数为17.97万元，完成预算100%。

(2) 2080208基层政权建设和社区治理：支出决算数为5万元，完成预算100%。

(3) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为50.22万元，完成预算100%；

(4) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为25.99万元，完成预算100%；

(5) 2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算数为15.91万元，完成预算100%；

(6) 2080801死亡抚恤：支出决算数为27.08万元，完成预算100%；

(7) 2081199其他残疾人事业支出：支出决算数为2.2万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出：

(1) 2100410突发公共卫生事件应急处理：支出决算数为3万元，完成预算100%；

(2) 2101101行政单位医疗：支出决算数为11.41万元，完成预算100%；

(3) 2101102事业单位医疗：支出决算数为6.41万元，完成预算100%；

6.节能环保支出：

（1）2110299 其他环境监测与监察支出：支出决算数为1.85万元，完成预算100%;

（2）2110302水体：支出决算数为15.4万元，完成预算100%。

（3）2110402农村环境保护：支出决算数为72.38万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：

（1）2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为8万元，完成预算100%；

（2）2129999其他城乡社区支出：支出决算数为37.62万元，完成预算100%。

8.农林水支出：

(1) 2130104事业运行：支出决算数为44.53万元，完成预算100%；

(2) 2130142农村道路建设：支出决算数为20万元，完成预算100%；

(3) 2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算数为5万元，完成预算100%；

(4) 2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为291.85万元，完成预算100%。

9.交通运输支出：

（1）2140110公路和运输安全：支出决算数为9.19万元，完成预算100%。

10.住房保障支出：

（1）2210201住房公积金：支出决算数为43.34万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出：

（1）2240602 森林草原防灾减灾：支出决算数为2万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1049.13万元，其中：

人员经费825.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费223.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为15.75万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算10万元，占63.49%；公务接待费支出决算5.75万元，占36.51%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出10万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.07万元，增加0.45%。主要原因是2022年油价上涨厉害，公车运行成本增加。

其中：公务用车运行维护费支出10万元。主要用于行政、乡村振兴、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，821人次（不包括陪同人员），共计支出5.75万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及领导检查指导组以及督察组等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年本单位政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，响岩镇人民政府机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

平武县响岩镇人民政府政府采购支出总额1,405.58万元，其中：政府采购货物支出39.64万元、政府采购工程支出1,324.15万元、政府采购服务支出41.8万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额1,282.55万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额1,282.55万元，占政府采购支出总额的91.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县响岩镇人民政府所属各预算单位固定资产总额3901.4万元。共有车辆3辆，其中，保留公务用车2辆，洒水车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对交管办专项工作经费、乡镇网络运行经费、人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、协税护税工作经费、乡镇武装工作经费、森林防灭火专项经费、政府购买服务场镇保洁服务、绿化维护、垃圾清运、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行、生态环境网格化管理资金、人大选举经费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对10个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对22个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，执行率为100%。通过各项目实施，各项绩效指标优质完成。达到了保障政府机关及基层政权组织的正常运行，在预算资金额度内高质高效地完成上级党委政府制定的各项目标任务，保障社会稳定、可持续发展，受益群众满意的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2022年度部门决算中反映人大代表视察经费、涉农资金兑现及财政资金监管工作经费、政府购买服务一场镇保洁服务、绿化维护、垃圾清运、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费、乡镇武装工作经费、交管办专项工作经费、生态环境网格化管理资金、环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行、森林防灭火专项经费等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1)人大代表视察经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.82万元，执行数为2.82万元，完成预算的100%，通过项目实施，为我镇的产业发展、乡村振兴、阵地建设、文化建设、可持续发展等方面提供有价值的参考信息。

（2)涉农资金兑现及财政资金监管工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内涉农资金兑现及财政资金监管工作顺利开展。

（3)政府购买服务一场镇保洁服务、绿化维护、垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内通过购买服务完成城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美，巩固灾后重建成果。

（4)乡镇网络运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内全年镇内网络运行通畅，各项工作顺利开展。

（5)协税护税工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。协助税收部门做好了全镇境内企业报税及税收征缴工作以及政府职工个税缴纳工作。

（6)乡镇武装工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险。

（7)交管办工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内全年农村交通协管员履职交通安全宣传与管理工作。

（8)生态环境网格化管理资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.85万元，执行数为1.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内保障平武县生态环境网格化工作体系正常运行。

（9)环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度内城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的管理费和维护费，始终保持场镇干净、整洁、环境优美，巩固灾后重建成果。

（10)森林防灭火专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2022年度切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出－代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10．一般公共服务支出－行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11．一般公共服务支出－一般行政管理事务2010302：指政府的一般行政管理事务。

12．一般公共服务支出－事业运行2010350：指政府的事业运行事务。

13．一般公共服务支出－信息化建设2010607：指财政事务的信息化建设。

14．一般公共服务支出－机关服务2010703：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

15．一般公共服务支出－税收业务2010710：反映各级税务部门开展税费征收、票证管理、稽查办案、纳税服务等税收专项业务方面的支出。

16．一般公共服务支出－其他纪检监察事务支出2011199：反映其他纪检监察事务方面的支出。

17．一般公共服务支出－其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2013199：反映其他用于党委办公厅（室)及相关机构事务支出。

18．公共安全支出－特别业务2040221：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

19．文化体育与传媒支出－机关服务2070103：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

20．社会保障和就业支出－社会保险经办机构2080109：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21．社会保障和就业支出－基层政权建设和社区治理2080208：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务)、村（居)民自治、村（居)务公开、乡镇（街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

22．社会保障和就业－机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

23．社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出2080506：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24．社会保障和就业支出－其他行政事业单位养老支出2080599：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25．社会保障和就业支出－死亡抚恤2080801：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

26．社会保障和就业支出－其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

27．卫生健康支出－突发公共卫生事件应急处理2100410：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

28．卫生健康支出－行政单位医疗2101101：指行政单位医疗保险。

29．卫生健康支出－事业单位医疗2101102：指事业单位医疗保险。

30．节能环保支出－其他环境监测与监察支出2110299：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

31．节能环保支出－水体2110302：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32．节能环保支出－农村环境保护2110402：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤

33．污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

34．城乡社区支出－城乡社区环境卫生2120501：指城乡社区环境卫生。

35．城乡社区支出－其他城乡社区支出2129999：指其他城乡社区环境卫生。

36．农林水支出－事业运行2130104：指农业的事业运行。

37．农林水支出－农村道路建设2130142：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

38．农林水支出－其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2130599：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

39．农林水支出－对村民委员会和村党支部的补助2130705：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

40．交通运输支出－公路和运输安全2140110：反映公路和运输安全支出。

41．住房保障支出－住房公积金2210201：指用于职工住房公积金缴纳支出。

42．灾害防治及应急管理支出－森林草原防灾减灾2240602：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

43．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

47．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1平武县响岩镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告.pdf
附件2平武县响岩镇人民政府2022年部门项目支出绩效评价表.pdf