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关于平武县木座藏族乡人民政府2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 15:49文章来源：木座藏族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）政府职能简介。

一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农民生活质量；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，加强农村基础设施建设，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人人民群众的关系。

（二）2024年重点工作。

1.持续抓好灾后重建保民生工作，兜牢民生地板。

一是健全保障机制。建立健全灾后重建保民生领导小组，完善管理制度，落实固定人员、经费和车辆，建立相关工作台账，为灾后持续保民生提供有效保障。二是明确目标任务。要全面贯彻县委县政府关于灾后重建的讲话精神，按照目标任务和时间节点完成任务，确保受灾群众安居乐业。

2.着力实施重点项目，持续推进民生工程。

一是抓好万名群众进城镇工作、二是抓好涉农涉民生项目工作、四是抓好森林草原防灭火、防汛、安全生产、食品安全、消防安全等保底板工作。

3.着力争取产业资金，深入推进特色产业。

一是发展民宿产业、着力抓牢民族村老寨子整寨推进工作。二是集中发展山羊养殖产业、带动群众致富增收。三是打造民族文化大院。结合新农村和美丽幸福新村以及传统村落等建设项目，以老寨子广场为中心打造一个充满了具有白马藏族特色的文化大院。适合举办山寨歌会、清明歌会等重大活动，通过唱酒歌、跳曹盖、圆圆舞等多种形式，促进白马藏族歌舞技艺的交流和传承；举办少数民族运动会，加强民族间的沟通和交流；努力使古老而神秘的白马藏族民族传统文化得以保护和传承。

4.着力抓好社会管理，确保全乡和谐稳定。

二、部门预算单位构成

木座藏族乡人民政府属一级预算单位，下属单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：木座藏族乡人民政府农业综合服务中心，木座藏族乡人民政府文化宣传和旅游服务中心，木座藏族乡人民政府就业和社会保障服务中心，木座藏族乡人民政府便民服务中心。

序号	预算单位名称
1	木座藏族乡人民政府机关
2	木座藏族乡人民政府农业综合服务中心
3	木座藏族乡人民政府文化宣传和旅游服务中心
4	木座藏族乡人民政府就业和社会保障服务中心
5	木座藏族乡人民政府便民服务中心

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，木座藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、

公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县木座藏族乡人民政府2024年收支总预算487.15万元，比 2023年收支预算总数0.71万元，主要原因是新招录人员较多，进而导致经费增加。

（一）收入预算情况

平武县木座藏族乡人民政府2024年收入预算487.15万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转1.37万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入485.79万元，占99.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

平武县木座藏族乡人民政府2024年支出预算487.15万元，其中：基本支出463.44万元，占95.13%；项目支出23.71万元，占4.87%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2024年财政拨款收支总预算487.15万元，比 2023年财政拨款收支总预算增加0.71万元，主要原因是人员和项目的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.79万元、财政结转原项目下达至本部门上年结转1.37万元；支出包括：一般公共服务支出260.63万元、公共安全支出3万元、文化旅游体育与传媒支出14.94万元、社会保障和就业支出61.79万元、卫生健康支出13.22万元、节能环保支出0.51万元、城乡社区支出4万元、农林水支出93.62万元、住房保障支出31.27万元、灾害防治及应急管理支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县木座藏族乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款485.79万元，比2023年预算数增加14.35万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出260.63万元，占53.50%；公共安全支出3万元，占0.62%；文化旅游体育与传媒支出14.94万元，占3.07％；社会保障和就业支出61.97万元，占12.72％；卫生健康支出13.22万元，占2.71％；节能环保支出0.51万元，占0.10％；城乡社区支出4万元，占0.82％；农林水支出93.62万元，占19.22％；住房保障支出31.27万元，占6.42％；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.82％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.34万元，主要用于人大代表差旅费。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为197.98万元，主要用于支付木座乡人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为49.82万元，主主要用于支付木座乡人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为5.99万元，主要用于支付木座乡人民政府财政工作人员工资津贴补贴费用等支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算数为3万元，主要用于乡政府邮电费支出。

6.一般公共服务（类）税收事务（款）税收业务（项）2024年预算数为0.5万元，主要用于支付木座乡人民政府因协税护税产生的办公经费等支出

7.一般公共服务（类）党委办公厅（市）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（市）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于支付木座乡党委工作办公经费支出。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2024年预算数为3万元，主要用于支付木座乡人民政府交管办日常工作经费等支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2024年预算数为14.94万元，主要用于文旅中心工作人员基本工资津补贴及办公费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构支出（项）2024年预算数为6.67万元，主要用于按照规定为木座乡人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的保险等支出.

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为36.87万元，主要用于按照规定为木座乡人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出.

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为18.44万元，主要用于按照规定为木座乡人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为8.30万元，主要用于缴纳木座乡人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出.

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.38万元，主要用于缴纳木座乡人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为0.51万元，主要用于环境监测等费用支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为4万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为22.84万元，主要用于木座乡人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出.

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数1.37万元，主要用于我乡基础设施建设等支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为69.41万元。主要用于木座乡人民政府村社干部生活补助等支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为31.27万元，主要用于木座乡人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）2024年预算数为4万元，主要用于应急物资的购买。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2024年一般公共预算基本支出487.15万元，其中：人员经费406.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数8.45万元，其中：公务接待费3.45万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的 2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。。

2024年公务接待费计划用于公务接待餐。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与 2023年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林草原防灭火、防汛、万名群众进城镇、生产安全等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县木座藏族乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县木座藏族乡人民政府2024年机关运行经费拨款487.15万元，比2023年预算数增加14.35万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。