您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 预决算信息公开 > 部门预决算 > 部门预算 > 2024年部门预算

平武县乡村振兴局2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 18:53文章来源：乡村振兴局

字体：【大中小】打印

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县乡村振兴局职能简介

县乡村振兴局负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作：一是统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是组织开展防止返贫监测和帮扶。三是牵头实施乡村建设行动有关工作。四是推动发展农村社会事业等工作。五是协调推进乡村治理体系建设。六是承担乡村振兴督导、检查具体工作。七是负责编制涉农资金整合方案及督导考核工作，负责东西部协作、扶贫资产管理工作。八是完成县委、县政府和县委农办交办的其他工作。

（二）平武县乡村振兴局2024年重点工作

2024年重点工作任务介绍：我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一是持续抓实防返贫监测帮扶。按照防止返贫监测帮扶县、乡、村三级网络管理机制，聚焦“两不愁三保障”和安全饮水，促进脱贫群众、监测户持续稳定增收。二是持续培育壮大特色产业。围绕现代农业、现代林业、自然教育、文旅产业和现代服务业，做好“土特产”文章，培育一批特色产业。三是持续推进乡村建设行动。持续开展八大专项行动、三帮专项行动，深入开展城乡环境综合提质行动，全面建设宜居宜业和美乡村。四是整合资源巩固帮扶成效。围绕“五张金名片”，进一步拓展东西部协作帮扶、省市定点帮扶、驻村帮扶，动员社会各级力量，形成帮扶合力。

二、部门预算单位构成

平武县乡村振兴局下属预算单位2个，其中行政单位1个：平武县乡村振兴局机关；事业单位1个：平武县乡村振兴服务中心。

序号	平武县乡村振兴局
1	平武县乡村振兴局机关
2	平武县乡村振兴服务中心
3	……

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。平武县乡村振兴局2024年收支总预算5073.12万元，比2023年收支预算总数增加4739.54万元，主要原因是2024年较去年多增加中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

（一）收入预算情况

平武县乡村振兴局2024年收入预算5073.12万元，其中：一般公共预算拨款收入5073.12万元，占100%。

（二）支出预算情况

平武县乡村振兴局2024年支出预算5073.12万元，其中：基本支出236.49万元，占4.66%；项目支出4836.63万元，占95.34%。其中项目支出包括：一般行政管理事务8万元，农村基础设施建设42.52万元，贷款奖补和贴息107.58万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4678.53万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县乡村振兴局2024年财政拨款收支总预算5073.12万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4739.54万元，主要原因是2024年较去年多增加中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入5073.12万元；支出包括：社会保障和就业支出37.44万元，卫生健康支出8.91万元，住房保障支出19.94万元，农林水支出5006.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县乡村振兴局2024年一般公共预算当年拨款5073.12万元，比2023年财政拨款收支总预算增加4739.54万元，主要原因是2024年较去年多增加中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出24.21万元，占0.48%；机关事业单位职业年金缴费支出12.1万元，占0.24%；其他残疾人事业支出1.13万元，占0.02%；行政单位医疗支出2.89万元，占0.06%；事业单位医疗支出6.02万元，占0.12%；行政运行支出76.17万元，占1.5%；一般行政管理事务支出8万元，占2.4%；农村基础设施建设支出42.52万元，占0.84%；事业运行支出94.02万元，占1.85%；贷款奖补和贴息支出107.58万元，占2.12%；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4678.53万元，占92.22%；住房公积金支出19.94万元，占0.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水（213）扶贫（05）行政运行（01）2024年预算数为76.17万元。保障县乡村振兴局正常运转的日常支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.农林水（213）扶贫（05）一般行政管理事务（02）2024年预算数为8万元。为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）2024年预算数为42.52万元。为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

4.农林水（213）扶贫（05）事业运行（50）2024年预算数为94.02万元。保障县乡村振兴局正常运转的日常支出，包括事业人员基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等人员经费。

5.农林水（213）扶贫（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2024年预算数为4678.53万元。为完成特定工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为26.71万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为12.1万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2024年预算数为1.13万元。主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳残疾人事业支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为2.89万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为6.02万元。主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为19.94万元。用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县乡村振兴局2024年一般公共预算基本支出236.49万元，其中：

人员经费224.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女费、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、工会经费、其他交通费等。

公用经费11.52万元，主要包括：办公费、公务接待费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县乡村振兴局2024年“三公”经费财政拨款预算数1.61万元，其中：公务接待费1.61万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于按规定迎接各类专项检查、乡村振兴工作调研等公务接待费用的支出。

（三）乡村振兴局无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

乡村振兴局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

乡村振兴局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为11.52万元，比2023年预算减少9.01万元，下降43.89%。主要原因是人员变动，退休1人。

（二）政府采购情况

乡村振兴局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，乡村振兴局无公务用车。无部门价值100万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年乡村振兴局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算4797.52万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目1个，涉及预算11.52万元；特定目标类项目4个，涉及预算4786万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

浏览次数：