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平武县卫生健康局2024年部门预算编制情况的说明

2024-02-27 16:11文章来源：卫生健康局

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关于平武县卫生健康局2024年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县卫生健康局职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责拟定卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，牵头负责全县分级诊疗、全民医保、药品供应、现代医院管理、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。统一规划并组织协调开展无偿献血工作。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。依法报告传染病疫情信息，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。按照国家和省、市相关要求，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术执业规则、服务规范。负责医疗机构、和行为的日常监管。指导、监督医疗机构做好医疗纠纷的预防和处理工作。

8、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。

9、指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生工作。

11、贯彻国家、省、市促进中医药、民族医药事业发展的法律法规，起草我县实施意见，拟订全县中医药中长期发展规划，参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业监督管理。

12、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县卫生健康局2024年重点工作。

1、做好医药领域腐败问题集中整治相关工作。加强对医疗机构和医生的监督，确保医疗服务的公平性和公正性，维护患者的权益和行业的健康发展。

2、持续提升医疗服务能力。持续提升县级医院和次中心医疗服务能力，提高医疗的专业水平和服务质量，同时加强与上级医疗机构的协作和交流，让患者能够得到优质高效的医疗服务。持续加强“名医工作室”建设。持续推进优质服务基层行创建工作，提高基层医疗的专业素养和服务质量，提高基层医疗服务能力。

3、强化基本公共卫生服务。加强公共卫生培训和管理，提高服务质量和效率，为公众提供更好的服务。加强重点人群健康教育和健康管理，及时发现和治疗健康问题。采取不同措施和方法提供更好的健康管理和医疗服务。

4、提高卫生健康执法监督水平。加强执法培训、完善执法制度、加强执法管理、强化执法监督和加强执法等体系建设，为解决人民群众身边的突出问题和优化营商环境提供法治。

5、推进爱国卫生运动和职业健康工作。推动爱国卫生“四化”建设，开展城乡环境卫生综合整治、病媒生物防制、无烟环境建设、爱国卫生月活动等相关工作。职业健康工作贯彻落实国家、省、市“十四五”职业病防治规划，围绕卫生健康工作中心任务，深化职业病危害治理，规范职业健康监测，持续推进职业健康保护行动，预防和减少职业病发生，维护劳动者职业健康权益。

二、部门预算单位构成

平武县卫生健康局下属预算单位共25个，其中行政单位1个（平武县卫生健康局机关）；其他事业单位4个、20个乡镇卫生院（6个乡镇中心卫生院、14个乡镇卫生院）。

序号	预算单位名称
1	平武县卫生健康局机关
2	平武县紧急救援指挥中心
3	平武县传染病医院
4	平武县康复院
5	平武县卫生健康服务中心
6	平武县豆叩羌族乡中心卫生院
7	平武县黄羊关藏族乡卫生院
8	平武县木皮藏族乡卫生院
9	平武县大桥镇中心卫生院
10	平武县锁江羌族乡卫生院
11	平武县虎牙藏族乡卫生院
12	平武县木座藏族乡卫生院
13	平武县旧堡羌族乡卫生院
14	平武县白马藏族乡卫生院
15	平武县响岩镇卫生院
16	平武县阔达藏族乡卫生院
17	平武县古城镇中心卫生院
18	平武县水晶镇中心卫生院
19	平武县江油关镇中心卫生院
20	平武县泗耳藏族乡卫生院
21	平武县土城藏族乡卫生院
22	平武县高村乡卫生院
23	平武县坝子乡卫生院
24	平武县平通羌族乡中心卫生院
25	平武县龙安镇卫生院

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房支出。平武县卫生健康局2024年收支总预算2188.22万元，比 2023年收支预算总数减少1473.68万元，主要原因是2023年中央省级基本公共卫生补助资金、基本药物制度中央省级补助资金、计划生育中央省级补助资金均通过年初预算申报方式下达。

（一）收入预算情况

平武县卫生健康局2024年收入预算2188.22万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转16.69万元，占0.76%；一般公共预算拨款收入2171.54万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

平武县卫生健康局2024年支出预算2188.22万元，其中：基本支出989.23万元，占45.21%；项目支出1198.99万元，占54.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算2188.22万元，比2023年财政拨款收支总预算减少1473.68万元，主要原因是2023年中央省级基本公共卫生补助资金、基本药物制度中央省级补助资金、计划生育中央省级补助资金均通过年初预算申报方式下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2188.22万元,含上年结转16.69万元；支出包括：一般公共服务支出8万元、社会和就业支出374.8万元、卫生健康支出1544.14万元、农林水支出2.09万元、住房支出259.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款2188.22万元，比2023年预算数减少1473.68万元，主要原因是2023年中央省级基本公共卫生补助资金、基本药物制度中央省级补助资金、计划生育中央省级补助资金均通过年初预算申报方式下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出8万元，占0.36%；社会和就业支出374.8万元，占 17.13%；卫生健康支出1544.14万元，占70.57%；农林水支出2.09万元，占0.09%；住房支出259.19万元，占11.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为8万元，主要用于机关日常运转以及为完成特定行政工作而安排的年度项目支出。

2.社会和就业支出（类）人力资源和社会管理事务支出（款）其他人力资源和社会管理事务支出（项目）2024年预算数为13.04万元，用于三支一扶工资等支出。

3.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2024年预算数为238.46万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

4.社会和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2024年预算数为119.23万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

5.社会和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项目）2024年预算数为0.83万元，主要用于遗属补助支出。

6.社会和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项目）2024年预算数为3.25万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的残保金等支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项目）2024年预算数为173.36万元，主要用于机关行政工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项目）2024年预算数为8万元，主要用于机关日常运转以及为完成特定行政工作而安排的年度项目支出。

9.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项目）2024年预算数为358.18万元，主要用于所属事业单位工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项目）2024年预算数为844.6万元，主要用于20个乡镇卫生院预防保健、综合补助支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项目）2024年预算数为8.91万元，主要用于县域内次中心项目建设支出。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）精神卫生机构（项目）2024年预算数为2万元，主要用于开展精神病防治及相关工作而安排的年度项目支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项目）2024年预算数为3万元，主要用于处置及应对突发公共卫生事件相关工作而安排的年度项目支出。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项目）2024年预算数为120.69万元，主要用于民族地区卫生发展十年行动计划项目、公卫特别岗补助、农村巡回义诊支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2024年预算数为5.7万元，主要用于行政机关医疗保险项目等支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2024年预算数为19.69万元，主要用于下属事业单位医疗保险项目等支出。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项目）2024年预算数为2.09万元，主要用于医养结合项目支出。

18.住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2024年预算数为259.19万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出989.24万元，其中：经费956.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费33.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县卫生健康局2024年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降20%。主要原因是按要求过“紧日子”。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要机关为完成特定行政工作任务和事业发展目标等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县卫生健康局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县卫生健康局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，平武县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算为33.05万元，比2023年预算减少1.35万元，下降3.9%。主要原因是调动。

（二）政府采购情况

平武县卫生健康局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2023年底，平武县卫生健康局共有车1辆，其中，公务用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年平武县卫生健康局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目43个，涉及预算2188.22万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目43个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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