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关于平武县住房和城乡建设局
2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 16:57文章来源：住建局

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县城乡规划建设和住房保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规，拟定城乡规划、工程建设、房地产业长期规划并组织实施。

2.贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准；负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。

3.贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范；指导人民防空工作。

4.组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划，并依法实施建设和监督。

5.组织编制和实施城市测绘规划，负责测绘成果质量监督和测量标志工作。

6.依法监管建筑市场活动，审验建筑业资质和市场准入及许可，检测、监督工程质量。

7.制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划，组织科技攻关和成果的推广、应用。

8.负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量，初步设计审查、施工图审批。

9.城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。

10.负责全县风景园林名胜区的规划、建设。

11.负责城乡建设监察，查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。

12.负责房地产开发管理、指导城乡住房建设。

13.负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。

14.负责按规定标准征收和管理城建规费，监管下属单位财务及国有资产。

15.承担县政府批准保留的行政审批事项。

16.国有土地上房屋征收、拆迁等工作。

17.承担县政府交办的其他事项。

（二）平武县住房和城乡建设局2019年重点工作

1、大力推进城市建设

坚持以重点项目为抓手，加强基础设施建设，进一步提升城市整体形象。加快推进西城门等四片区和大报恩棚户区改造工作。开工建设县城新区雨污支管建设项目，开工建设平武县城市生活垃圾处理厂迁建工程。加快推进平武县四星级酒店城市综合体项目，祥辉金色家园三期商品房开发，平武县富华小区二期商住楼等工程建设进度。组织实施省、市下达的中央补助资金建设项目。

2、着力实施民生工程

一是完成农村集体土地上房屋确权登记移交工作。加强房地产市场监测调控和房屋租赁合同网签备案管理工作。二是认真贯彻落实农村危房改造相关文件精神，积极向上争取资金，切实为困难群众解决实际问题，全面完成省、市下达相应的目标任务。

3、加大违法建设整治和查处力度

继续加强宣传力度，完擅长效机制，将违建设整治管理工作纳入常态化，进一步加大违法建设整治查处力度，巩固成果，有效遏制新的违法建设产生，努力实现违法建设整治从初步阶段向纵深化发展目标，全面完成上级下达目标任务。

4、完成城市环境综合治理、城市照明管理、城市环境卫生、市政设施维护、城市综合执法等工作。

5、努力完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

平武县住房和城乡建设局下属预算单位5个，其中参照公务员管理的事业单位2个：平武县城市管理监察队、平武县城市建设服务中心；其他事业单位3个：平武县统筹城乡工作办公室、平武县建设工程质量监督站、平武县城建档案管理室。

三、收支预算总体情况

平武县住房和城乡建设局2019年收支总预算857.93万元，较去年年初收支预算总数增长410.38万元，增长92%，增长的主要原因是：2019年预算支出政策性工资薪金、养老保险等社会保障性缴费正常增加，机构改革单位合并后项目增多。

（一）收入预算情况

平武县住房和城乡建设局2019年收入预算857.93万元，较去年年初预算增长410.38万元，其中：当年财政拨款收入857.93万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算857.93万元，较去年年初预算增长410.38万元，其中：基本支出569.33万元，占66.36%；项目支出288.6万元，占33.64%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县住房和城乡建设局本年一般公共预算财政拨款收入857.93万元，相应安排支出857.93万元，包括：国防支出5万元，社会保障和就业支出92.3万元，卫生健康支出19.12万元，城乡社区支出703.74万元，住房保障支出37.77万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的建设项目管理等相关工作。

基本支出569.33万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出288.6万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为承担城乡规划管理、项目建设管理、行业市场监管等专项经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）国防支出5万元，主要用于人民防空机构建设日常运行支出。

（二）社会保障和就业支出92.3万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出19.12万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）城乡社区支出703.74万元，主要用于：人员工资、机构正常运转日常支出，市政公用行业市场监管、城乡规划与管理、建设市场管理与监督、房产管理等专项业务支出。

（五）住房保障支出37.77万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县住房和城乡建设局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县住房和城乡建设局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县住房和城乡建设局2019年机关运行经费财政拨款预算为55.87万元，比2018年预算增加17.62万元，增长31.53%,增长的主要原因是机构改革单位合并后人员增加、项目增多。

（二）政府采购情况

2019年，平武县住房和城乡建设局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县住房和城乡建设局所属各预算单位固定资产总额537.27万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车1辆、定向保障用车1辆、其他待处理车5辆。单位无价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县住房和城乡建设局10万元以上项目：“市政路灯照明及维护、县城清扫保洁经费、城市建设规划评审工作经费、建筑和燃气安全检查经费、城市协管员经费、临聘人员工资”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县住房和城乡建设局2019年部门预算收支总表.pdf