关于中国共产党平武县委员会办公室2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）中共平武县委办公室职能简介

1、负责县委日常文书的处理工作；负责对上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办的落实；办理县政协委员提出的有关议案。

2、围绕县委中心工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息工作；承担县委、县委办主要文件、文稿的起草、修改和校核工作；处理下属党组织给县委的请示，负责中央、省委、市委、县委、县委办上报下发文件的分发、传阅、管理、归档和查阅工作。

3、负责县党代会、县委全委（扩大）会、常委（扩大）会、县委工作会等主要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督促工作；负责县委领导参加重大活动的安排和协调；负责县委接待工作。

4、并入保密、机要、政研、督查职责。

5、负责县委值班工作；负责来访接待，协调处理有关信访案件。

6、负责县委办公室后勤保障工作，并完成县委交办的其他事项。

（二）中共平武县委办公室2019年重点工作

2019年重点工作：扶贫、办文办会、督察督办、机要保密、信息等工作。

二、部门概况

中共平武县委办公室属一级预算单位，下属预算单位5个，其中行政单位3个：中国共产党平武县委员会目标绩效管理办公室、共青团平武县委机关、平武县妇女联合会机关；参照公务员管理的事业单位2个：中国共产党平武县委员会党史研究室、平武县档案馆。

三、收支预算总体情况

中共平武县委办公室2019年收支总预算1007.25万元，较去年年初收支预算总数增长467.33万元，增长86.56%，增长的主要原因是：由于机构改革2019年增加下属预算单位5个。

（一）收入预算情况

中共平武县委办公室2019年收入预算1007.25万元，较去年年初预算增长467.33万元，其中：当年财政拨款收入1007.25万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算1007.25万元，较去年年初预算增长467.33万元，其中：基本支出806.25万元，占80.04%；项目支出201万元，占19.96%。

（三）财政拨款收支预算情况

中共平武县委办公室本年一般公共预算财政拨款收入1007.25万元，相应安排支出1007.25万元，包括：一般公共服务支出784.63万元，社会保障和就业支出143.65万元，卫生健康支出25.06万元，住房保障支出53.91万元。

四、支出预算安排情况说明

中共平武县委办公室预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担单位事业发展相关工作。

基本支出806.25万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出201万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出784.63万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于的方面）。

（二）社会保障和就业支出143.65万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出25.06万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出53.91万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

中共平武县委办公室2019年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中共平武县委办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共平武县委办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为121.68万元，比2018年预算增加46.37万元，增长61.57%。增长的主要原因是：由于机构改革2019年增加下属预算单位5个。

（二）政府采购情况

2019年，中共平武县委办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共平武县委办公室固定资产总额1119.49万元。共有车辆13辆，其中，保留公务用车1辆、机要通信车1辆，其他用车11辆。无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共平武县委办公室10万元以上项目：县委工作经费70万元，团委关心下一代和未成年人经费15万元，目标绩效办重大工作督查督办专项经费11万元，档案馆专项业务运行经费10万元均按要求设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。