关于中共平武县委机构编制委员会办公室2019年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）中共平武县委机构编制委员会办公室职能简介
1.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。
2.负责县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、民主党派机关、人民团体机关、县委县政府派出机构（以下简称县直部门）的机构编制管理。审核县直部门的“三定”规定。协调县直部门、乡镇的职责分工。参与行政区划调整有关工作。
3.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。
4.指导县直部门、事业单位行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作。审核县直部门、事业单位机构改革方案、事业单位改革方案。
5.审核行政机构的内设机构设置和调整，审核副科级以下规格的事业单位设置和调整，指导县直部门、事业单位机构编制管理工作。
6.审核行政编制总量内的核定和调整，拟订跨层级调整行政编制方案；审核事业编制总量内的核定和调整事项；负责全县行政和事业编制总量控制。
7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
8.负责权责清单制度建设和审批服务便民化督导落实，承担组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
9.承担相对集中行政许可权和综合行政执法改革相关工作。
10.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。
11.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县行政事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。
12.负责机构编制系统的业务培训工作。
（二）中共平武县委机构编制委员会办公室2019年重点工作
1.做好机构改革后续工作。统筹推进县级有关部门机构改革，贯彻落实中央和省市要求，深化人大、政协机构改革和群团组织改革。
2.做好综合行政执法改革。按照中央和省市关于综合行政执法改革的部署要求，完成县综合行政执法改革，继续推进城市管理执法改革。
3.深化权责清单制度建设。完成机构改革后行政权力事项划转调整工作。推动权责清单同部门“三定”规定有机衔接及清单网上规范运行。
4.深化乡镇行政管理体制改革。把握乡镇区划调整契机，推进乡镇政府职能转变，推进乡镇整合审批服务和执法力量。
5.完善编制资源统筹调整机制。树立各类编制资源“一盘棋”意识，统筹使用各类编制资源，挖潜增效，加强编制跨系统、跨层级动态调整，重点向乡镇、民生部门倾斜。
二、部门概况
中共平武县委机构编制委员会办公室下设股级事业单位1个，为平武县机构编制信息中心。
三、收支预算总体情况
中共平武县委机构编制委员会办公室2019年收支总预算为123.14万元，较去年年初收支预算总数增加36.30万元，增长41.80%，增长的主要原因：一是因工作调整调入科级领导及因工作需要调入3人，支出预算总数增加，二是因人员工资、医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等调整因素导致2019年支出预算总量增加。
按照相关口径，为厉行节约，压缩开支，中共平武县委机构编制委员会办公室在2018年预算基础上削减支出10%，因此2019年项目支出预算减少了1万元。
（一）收入预算情况
中共平武县委机构编制委员会办公室2019年收入预算123.14万元，较去年年初预算增长36.30万元，其中：当年财政拨款收入123.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2019年安排支出预算123.14万元，较去年年初预算增长36.30万元，其中：基本支出110.14万元，占89.44%；项目支出13.00万元，占10.56%。
（三）财政拨款收支预算情况
中共平武县委机构编制委员会办公室本年一般公共预算财政拨款收入123.14万元，相应安排支出123.14万元，包括：一般公共服务支出92.34万元，社会保障和就业支出18.91万元，卫生健康支出4.04万元，住房保障支出7.85万元。
四、支出预算安排情况说明
中共平武县委机构编制委员会办公室预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，以及保障乡镇、群团及行政审批、综合执法等专项改革相关工作经费支出。
基本支出110.14万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出13.00万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出92.34万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要用于人员基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、会议费等日常运转以及为完成各专项业务工作经费支出。
（二）社会保障和就业支出18.91万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。
（三）卫生健康支出4.04万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.85万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、政府性基金预算支出情况说明
中共平武县委机构编制委员会办公室2019年无政府性基金预算拨款支出。
六、国有资本经营预算支出情况说明
中共平武县委机构编制委员会办公室2019年无国有资本经营预算拨款支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共平武县委机构编制委员会办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为26.43万元，比2018年预算增加1.78万元，增长7.22 %。
（二）政府采购情况
2019年，中共平武县委机构编制委员会办公室无政府采购安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，中共平武县委机构编制委员会办公固定资产总额28.47万元。因公务用车改革，未保留一般公务用车。没有价值200万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2019年中共平武县委机构编制委员会办公室无10万元以上绩效目标项目。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年部门预算收支总表.pdf
2.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年部门预算收入总表.pdf
3.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年部门预算支出总表（功能分类科目）.pdf
4.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年财政拨款收支预算总表.pdf
5.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.pdf
6.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算支出预算表.pdf
7.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）.pdf
8.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年一般公共预算项目支出预算表.pdf
9.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年政府性基金支出预算表.pdf
10.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年国有资本经营预算支出预算表.pdf
11.中共平武县委机构编制委员会办公室2019年政府采购支出预算表.pdf
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