2021年度四川省平武县

高村乡人民政府

决算编制说明

目录

 

公开时间：2022年9月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。
1：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。
2：负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传政法、统战工作，负责乡机关、村及非公有制经济和社会组织党建工作。
3：负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划：负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。
4：负责拟订村建设工作规划并组织实施：统筹协调村的建设管理：负责指导村居民自治组织和推动社会组织发展
5：负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康，退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作
6：协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作：协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作：负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作
7：负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作
8：负责职责范围内的服务便民化工作：根据属地管理权
9：承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委政府交办的其他任务

（二）2021年重点工作完成情况。

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2021年精心组织安排，有力有序推进我镇行政、财政、旅游、项目、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，重点推进我乡精品民宿、乡村振兴等项目的推进。充分考虑产业布局、人口集聚、土地利用、生态环境保护等内容，形成目标明确、布局合理、定位科学、特色鲜明的发展规划。根据各乡村的特点和优势，明确发展定位，指导试点村制订专业化、商业化的发展项目，提升民宿产业整体品质；加快整合提升乡村民宿发展区域周边的旅游项目，打造富有吸引力的多日游线路，形成乡村民宿和旅游项目相互促进、相互补充的局面，并将特色种养业、本地饮食文化与农家乐、民宿联动发展，带动特色农产品销售，延伸乡村旅游产业链；充分挖掘乡村旅游和民宿文化元素，开展民间民俗文化节庆活动。

二、机构设置

高村乡人民政府属一级决算单位，设公益一类事业机构4个，分别为便民服务中心、农业综合服务中心、文化宣传和旅游服务中心、就业和社会保障服务中心。纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.便民服务中心
2：农业综合服务中心
3：文化宣传和旅游服务中心
4：就业和社会保障服务中心

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2574万元。与2020年相比，收、支总计分别减少426.48万元和314.02万元，分别降低29%和25.82%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出等分别呈降低趋势。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1043.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1043.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1530.1万元，其中：基本支出670.07万元，占43.76%；项目支出830.03万元，占56.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2574.1万元。与2020年相比，收、支总计分别减少71.49万元和107万元，降低13.8%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出等分别呈降低趋势。
（注：数据来源于财决01-1表）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1530.1万元，占本年支出合计的100%。减少320万元，降低23.47%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出等分别呈降低趋势。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1530.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出256万元，占16.73%；文化旅游体育与传媒（类）支出19.94万元，占1.3%；社会保障和就业（类）支出121.3万元，占7.9%；卫生健康支出10.1万元，占0.67%；节能环保（类）支出45.39万元，占3%；城乡社区（类）支出54.12万元，占3.5%；农林水（类）支出997.7万元，占65.2%；住房保障支出21万元,占1.4%；灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.1%。）（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1530.1万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出:

(1) 2010102  一般行政管理事务：支出决算数为8.03万元，完成预算100%;

(2) 2010108 代表工作：支出决算数为3.0762万元，完成预算100%;

(3) 2010301行政运行：支出决算数为222.27万元，完成预算100%;

(4) 2010302一般行政管理事务：支出决算数为3.54万元，完成预算100%；

(5) 2010350事业运行：支出决算数为15.1万元，完成预算100%；

(6) 2010601行政运行：支出决算为0.09万元，完成预算100%；

(7) 2010607信息化建设：支出决算数为4.63万元，完成预算100%；

(8) 2010710税收业务：支出决算数为0.5万元，完成预算100%。

(9) 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为0.98万元，完成预算98%。

(10) 2013399其他宣传事务支出：支出决算数为1万元，完成预算100%。

2. 公共安全支出：

（1）2040221特别业务：支出决算数为2.94万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出：

(1)  2070103 机关服务：支出决算数为9.85万元，完成预算100%；

(2) 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出:支出决算数为7.93万元，完成预算100%；

(3) 2070199其他文化和旅游支出：支出决算数为2.16万元，完成预算100%；

4. 社会保障和就业支出：

(1) 2080109  社会保险经办机构：支出决算数为9.64万元，完成预算100%；

(2) 2080208基层政权和社区建设：支出决算数为56.29万元，完成预算100%；

(3) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为19.52万元，完成预算100%；

(4) 2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为9.73万元，完成预算100%；

(5) 2080599其他行政事业单位养老支出：支出决算数为6.48万元，完成预算100%；

(6) 2080699其他企业改革发展补助：支出决算数为0.02万元，完成预算100%；

(7) 2080801死亡抚恤:支出决算数为17.22万元，完成预算100%。

(8) 2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为2.29万元，完成预算100%。

 

5.卫生健康支出：

(1) 2101101行政单位医疗：支出决算数为5.8万元，完成预算100%；

(2) 2101102事业单位医疗：支出决算数为4.22万元，完成预算100%。

6. 节能环保支出：

(1) 2110299其他环境监测与监察支出：支出决算数为2.02万元，完成预算100%；

(2) 2110302水体：支出决算数为43.37万元，完成预算100%。

7. 城乡社区支出：

（1）2120399  其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为35.04万元，完成预算100%；

（2）2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为11.83万元，完成预算100%。

7.农林水支出：

(1) 2130104事业运行：支出决算数为19万元，完成预算100%；

(2) 2130142  农村道路建设：支出决算数为144.67万元，完成预算100%，

(3) 2130504农村基础设施建设：支出决算数为523万元，完成预算100%；

(4) 2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为311.1万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出

(1) 2210201住房公积金：支出决算数为21万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理支出

(1) 2240602森林草原防灾减灾：支出决算数为1.5万元，完成预算100%。

……
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出429万元，其中：人员经费311.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费117万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是主要因为我乡被列为乡村振兴国家重点乡镇，为打造民宿集中群，景区所以公务接待费增加。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占37%；公务接待费支出决算8.45万元，占63%。具体情况如下：
     1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2.8万元，增加128.21%。主要原因是我乡被列为乡村振兴示范村，车厘子节，打造民宿集中群等项目所以公务用车增加。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于下队、出差所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加8.4万元。主要原因是未及时报账。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，高村乡人民政府机关运行经费支出109万元，比2020年增加7.8万元，增长7.7%。主要原因是2021年物价上涨、以及我乡为发展经济产生的宣传费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，高村乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，平武县高村乡人民政府所属各预算单位固定资产总额96.65万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、协税护税、人大代表视察开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，人大代表考察提出相关意见，保障了我镇税收无偷税漏税。
1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2021年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生””信息化建设-网络运行维护”“人大代表视察”“协税护税”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.99万元，完成预算的99.66%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。    

（3）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.92万元，执行数为1.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（4）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。

第三部分 名词解释

 

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。
2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。
10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。
11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。
12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。
16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。
19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。
21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。
22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。
32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

第四部分 附件

附件

2021年高村乡人民政府部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

平武县高村乡人民政府属一级决算单位，下属事业单位 4 个，分别是便民服务中心、就业和社会保障中心、农业服务中心和文旅中心，人员编制数为 25人，其中：政府机关 15 人、行政工勤人员 1人，财政补助人员9人，年末实有 20人，其中： 政府机关 13人，行政工勤人员 0人，财政补助 7人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。 2021年本年收入合计445.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入355.27万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（二）部门财政资金支出情况。 2021年本年支出合计393.07万元，其中：基本支出392.23万元，占99.78%；项目支出0.84万元，占0.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算管理。
  包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。
  包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

本单位按要求自行组织对 2021年部门整体支出中的6个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位节能环保支出完成绩效目标100%， 充分利用了年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（一）存在问题
  部分项目未能发挥更好地绩效。

（二）改进建议
  本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取各项目绩效更高效完成。

 

附表：

 

 

乡镇网络运行经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			乡镇网络运行经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	3	3
			其中：中央、省补助	3	3
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障政府网络正常办公运转。				保障政府网络正常办公运转。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全年12个月办公楼网络运行费用		便民服务中心3.2万元/年，办公楼网络费用平均2600元/月	便民服务中心3.2万元/年，办公楼网络费用平均2600元/月
		质量指标	保障本单位全年网络运行通畅		保障网络运行时速10兆以上	保障网络运行时速10兆以上
		时效指标
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		3万元	3万元
		社会效益 指标	为服务群众提供便利办公条件		提高办公效率	提高办公效率
		生态效益 指标
		可持续影响指标	为能够更好地联系群众，服务群众提供便利		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

协税护税工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			协税护税工作经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.5万元	0.5万元
			其中：中央、省补助	0.5万元	0.5万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障协税护税工作运行				保障协税护税工作运行
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	因协税护税产生的办公经费等		0.5万元以内	0.5万元以内
		质量指标	按照要求进行协税护税工作的管理，加强宣传，协助国税、地税做好税收征收工作，管控税源		预计实现税收1万元以上	预计实现税收1万元以上
		时效指标	在规定的时间内按时缴纳相关税费		每月一次	每月一次
		成本指标	因协税护税产生的办公经费等		0.5万元以内	0.5万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加全乡税收收入，增加乡财政收入		提高1个百分点的税收，财政收入1万元	提高1个百分点的税收，财政收入1万元
		社会效益 指标	防止偷税漏税行为，进一步增强全社会依法纳税意识		取之于民，用之于民	取之于民，用之于民
		生态效益 指标
		可持续影响指标	能够进一步促进县财政税收收入持续增长，优化税收环境。		增加全乡税收收入	增加全乡税收收入
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

人大代表视察经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人大代表视察经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.92万元	1.92万元
			其中：中央、省补助	1.92万元	1.92万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。				保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成全年人大代表会议的召开		2次	2次
			学习考察其他县市区人大履职能力建设		3次及以上	3次及以上
		质量指标	按照年初要求全面完成人大代表工作		100%	100%
		时效指标	及时落实政府各项中心工作任务		按规定时限完成	按规定时限完成
		成本指标	人大代表会议、差旅及其他商品和服务支出		1.92万元	1.92万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加全乡财政拨款收入		1.92万元	1.92万元
		社会效益 指标	落实宣传各项国家政策，实现代表意见上传下达，更好地服务人民群众		5次及以上	5次及以上
		生态效益 指标	听取和审议生态环境状况和生态环境保护目标		提升全乡生态环境指标	提升全乡生态环境指标
		可持续影响指标	充分发挥人大代表积极履行宪法和法律赋予的职能		进一步提高群众满意度	进一步提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行 经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	4万元	4万元
			其中：中央、省补助	4万元	4万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全乡整洁有序，基础设施完好。				以优化人居环境为核心，以完善长效管护机制为保障，进一步落实和健全乡保洁、垃圾清运、道路管养、河道管护、绿化养护、设施维护的公共服务运行维护机制，确保全乡整洁有序，基础设施完好。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	聘请保洁员，维护清洁卫生，保证公共设施的正常运转		保洁员1名	保洁员1名
		质量指标	确保全乡环境优美、场乡整洁、道路干净、公共服务设施完好		实现卫生状况优良	实现卫生状况优良
		时效指标	全年保洁常态化		基础清洁每周1次	基础清洁每周1次
		成本指标	控制公共服务设施的维修维护费用		4万元以内	4万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		4万元	4万元
		社会效益 指标	进一步增强全乡群众的环保意识、清洁意识，公共服务设施自觉爱护、维护意识		环保意识增加>10%	环保意识增加>10%
		生态效益 指标	提高人居环境，保护现有生态		空气质量优良率增加	空气质量优良率增加
		可持续影响指标	进一步提升环保意识，提高人居环境和生活质量		提高环保意识	提高环保意识
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无
交管办工作经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			交管办工作经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.5万元	1.5万元
			其中：中央、省补助	1.5万元	1.5万元
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年公共安全经费主要目的为了交管办工作正常运行				2021年公共安全经费主要目的为了交管办工作正常运行
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	用于交管办日常工作经费，按年度报销		主要用于交管办日常工作经费，按年度报销	主要用于交管办日常工作经费，按年度报销
		质量指标	按照要求进行乡内交通工作的管理，加强宣传安全宣传。		确保本乡内交通安全工作正常运行	确保本乡内交通安全工作正常运行
		时效指标	交通管理工作正常运行，年度内完成各项工作		全年生效	全年生效
		成本指标	涉及交通工作运行相关费用支出		1.5万元以内	1.5万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		1.5万元	1.5万元
		社会效益 指标	为服务群众提供便利出行条件。		为了周边秩序稳定和谐发展	为了周边秩序稳定和谐发展
		生态效益 指标	交通秩序运行有保障
		可持续影响指标	交通运行有保障		交管办工作人员正常工作	交管办工作人员正常工作
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

 

乡镇武装部规范化建设经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			乡镇武装部规范化建设经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.5	1.5
			其中：中央、省补助	1.5	1.5
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	乡镇武装部规范化建设经费				乡镇武装部规范化建设经费
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	公务交通运行费		1.5万元	1.5万元
		质量指标	乡镇武装部规各类支出和阵地建设
		时效指标	本来内按时完成		100%	100%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加镇财政收入		1.5万元	1.5万元
		社会效益 指标	乡镇武装部正常运行		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	为能够更好地联系群众，服务群众提供便利		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

森林防灭火绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			森林防灭火专项经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.5	1.5
			其中：中央、省补助	1.5	1.5
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	2021年顺利开展森林防灭火工作，包括购买防灭火工具、耗材、宣传、广告、用车等费用支出				2021年顺利开展森林防灭火工作，包括购买防灭火工具、耗材、宣传、广告、用车等费用支出
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	2021年顺利开展森林防灭火工作		1.5万元	1.5万元
		质量指标
		时效指标	本来内按时完成		100%	100%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加镇财政收入		52万元	0万元
		社会效益 指标	2021年顺利开展森林防灭火工作		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	2021年顺利开展森林防灭火工作		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

 

 

人大选举经费绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			人大选举经费项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.83	0.83
			其中：中央、省补助	0.83	0.83
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。				保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。		0.83万元	0.83万元
		质量指标
		时效指标	本来内按时完成		100%	100%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		0.83万元	0.83万元
		社会效益 指标	保证政府年度人大会议及工作能够正常开展，使政府更好行使政府职能。		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	2021年顺利开展森林防灭火工作		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

 

生态环境网格化管理资金项目目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			生态环境网格化管理资金项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.55	0.55
			其中：中央、省补助	0.55	0.55
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	生态环境网格化管理资金项目				生态环境网格化管理资金项目
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	生态环境网格化管理资金项目。		0.55万元	0.55万元
		质量指标
		时效指标	本来内按时完成		100%	100%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		0.55万元	0.55万元
		社会效益 指标	生态环境网格化管理资金项目		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	生态环境网格化管理资金项目		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

 

 

综治中心标准化建设资金项目目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			综治中心标准化建设资金项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1	0.99
			其中：中央、省补助	1	0.99
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障乡镇综治中心的建设				保障乡镇综治中心的建设
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	保障乡镇综治中心的建设		1万元	0.99万元
		质量指标
		时效指标	本来内按时完成		100%	99%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		1万元	0.99万元
		社会效益 指标	保障乡镇综治中心的建设		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	保障乡镇综治中心的建设		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%
说明	无

 

 

 

 

建党100周年氛围营造宣传工作经费目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			建党100周年氛围营造宣传工作项目
项目主管部门					资金使用单位
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	0.6	0.6
			其中：中央、省补助	0.6	0.6
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	确保建党100周年氛围宣传工作营造到位				确保建党100周年氛围宣传工作营造到位
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	确保建党100周年氛围宣传工作营造到位		0.6万元	0.6万元
		质量指标
		时效指标	本来内按时完成		100%	100%
		成本指标
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加乡财政收入		0.6万元	0.6万元
		社会效益 指标	保障乡镇综治中心的建设		提升100%	提升100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	确保建党100周年氛围宣传工作营造到位		提高群众满意度	提高群众满意度
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		100%	100%

        

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 收入支出决算总表（财决公开01表）.pdf
收入决算表（财决公开02表）.pdf
支出决算表（财决公开03表）.pdf
财政拨款收入支出决算总表（财决公开04表）.pdf
财政拨款支出决算明细表（财决公开05表）.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开06表）.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开07表）.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决公开08表）.pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决公开09表）.pdf

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开10表）.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开11表）.pdf
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开12表）.pdf
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（财决公开13表）.pdf
国有资本经营预算财政拨款支出决算表（财决公开14表）.pdf