2022年度

四川省平武县阔达藏族乡部门决算

目录

 

公开时间：2023年11月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况

一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2021年精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；

二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。

三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、村级一事一议补助、乡村振兴等方式推进我乡基础设施上档升级。

二、机构设置

平武县阔达藏族乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入平武县阔达藏族乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阔达藏族乡农业综合服务中心

2. 阔达藏族乡文化宣传和旅游服务中心

3. 阔达藏族乡便民服务中心

4. 阔达藏族乡社会保障和就业服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年本年收入合计622.65万元，其中：财政拨款收入622.65万元，占100%。

2022年本年支出合计664.43万元，其中：基本支出608.94万元，占94.65%；项目支出55.48万元，占8.35%；年末结转和结余0万元，占0%。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计622.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计622.53万元，其中：基本支出608.94万元，占94.65%；项目支出55.48万元，占8.35%；年末结转和结余0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计622.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加，主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出622.53万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出664.43万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出306.07万元，占46.07%；

公共安全（类）支出3万元，占0.45%；

教育支出（类）0万元，占0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；

文化旅游体育与传媒（类）支出11.34元，占1.7%；

社会保障和就业（类）支出82.35万元，占12.39%；

卫生健康（类）支出13.43万元，占2.02%；

节能环保支出51.89万元，占7.8%；

城乡社区支出6万元，占0.9%；

农林水支出163.04万元，占24.53%；

住房保障支出25.78万元，占3.88%；

灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.23%；

其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为622.53，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）:支出决算为306.07万元，完成预算100%。

2. 公共安全（类）:支出决算为3万元，完成预算100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）:支出决算为11.34万元，完成预算100%。

4. 卫生健康（类）:支出决算为11.34万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业（类）:支出决算为82.35万元，完成预算100%。

6. 节能环保（类）：支出决算为51.89万元，完成预算100%。

7. 城乡社区：支出决算为6万元，完成预算100%。

8. 农林水：支出决算为163.04万元，完成预算100%。

9. 灾害防治及应急管理：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

10. 住房保障:支出决算为25.78万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出664.43万元，其中：

人员经费505.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费122.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占50.1%；公务接待费支出决算2.99万元，占49.9%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，减少0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

2.公务用车运行维护费支出3万元。主要用于疫情防控、森林草原防灭火、防汛、乡村振兴、应急抢险、安全生产、信访维稳、人大选举等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.99万元。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增加0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

根据预算绩效管理要求，我乡在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、信息化建设-网络运行维护、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察、人大换届选举、协税护税、交管办专项工作、森林防灭火专项工作、生态环境网格化管理工作、乡镇武装部规范化建设经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了10个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我乡税收无偷税漏税。

1.项目绩效目标完成情况。

    本部门在2022年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“信息化建设-网络运行维护”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”“交管办专项工作”“人大换届选举”“森林防灭火专项工作”“生态环境网格化管理工作”“乡镇武装部规范化建设”等10个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运时间没有规律。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。

（2）信息化建设-网络运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。

（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。

（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.15万元，执行数为1.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野还不够开阔。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议。

（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。发现的主要问题：无。

（6）交管办专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：无。

（7）森林防灭火专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡切实加强森林防火宣传教育，落实好森林草原防灭火专项整治工作相关措施。发现的主要问题：无。

（8）生态环境网格化管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡生态环境网格化工作体系正常运行。发现的主要问题：无。

（9）乡镇武装部规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我乡武装部完成年度民兵军事训练、组织点验、年度兵役征集和应急抢险等。发现的主要问题：无。

 

第三部分 名词解释

 

1.一般公共服务2010108代表工作：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。

10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。

11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。

12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。

22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。

32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

第四部分 附件

 

平武县阔达藏族乡人民政府

2022年部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乡人民政府设下列内设机构：

一是综合办公室。主要职责是负责乡党委、人大、政府日常事务处理；协调各办公室之间的关系；负责乡党委、政府各项决议、决定、组织安排乡党委、政府重要活动；承担乡党委、政府重要文件起草、修改、校核、文件收发、管理档案、后勤服务等工作。

二是党建工作办公室。负责乡机关、村(社区)及非公有制经济和社会组织党建工作;负责乡和直属事业单位的纪检监察、组织人事、宣传、精神文明建设、政法、统战、机构编制管理等工作;负责工会、共青团、妇联等工作;承担乡人大主席团日常事务工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

三是农业服务中心。负责检查监督农业和农村各项政策、法规；指导农村畜牧业管理工作；组织指导全乡农田水利基本建设、防汛、防风、防旱、抗灾、救灾及灾后复产工作；搞好农业技术的攻关、培训、指导、咨询和推广工作；各项惠农政策、农业补贴、农业政策性保险落实，土地流转承包经营等服务，承办乡党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

四是民政办。贯彻落实上级民政工作方针、政策和法律、法规、规定；制定乡民政工作计划，并组织实施。组织抗灾救灾工作，做好灾情预报，掌握灾情、核查灾情，筹措和管理救灾物资。负责社会救济工作，做好城乡居民最低生活保障制度的落实，负责全乡优抚、双拥、遗属等资金的发放，以及相关慰问工作。残疾人和老龄工作。

五是便民服务中心。负责辖区政务服务、便民服务等工作，制定和组织实施各服务窗口的便民服务标准化工作;负责入驻单位和事项集中受理办理的现场监督服务及人员的管理考核;具体承担下放(或县级职能部门委托)本乡行政管理权限目录(清单)内行政许可、行政确认、行政征收和有关其他行政权力实施的便民服务工作;负责向辖区公开党务、政务信息及反馈社情民意;负责为党员群众提供政策咨询，组织实施党群活动;负责辖区退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等重要节日及重大变故走访慰问等具体事务;负责退役军人就业创业扶持、帮扶援助等;负责退役军人正常咨询、 沟通联系、学习交流、信访接待等工作;承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

六是就业和社会保障服务中心。负责人力资源社会保障法律法规政策的宣传和咨询工作;负责就业、失业人员登记和日常管理工作;负责收集、发布就业信息，组织技能培训，为农村劳动力转移就业等提供服务;负责辖区内就业困难人员、灵活就业人员的认定、援助及公益性岗位管理工作;负责就业和社会保障(含医保)有关社会事务等便民服务经办工作;负责宣传贯彻农民工服务等法律法规和方针政策;负责辖区农民工基础信息采集、更新和表册报送;负责外出务工人员联络、 服务以及农民工输出、培训、维权、回引及返乡就业创业服务等关爱服务工作;协助开展文化下乡、进村、入企，丰富农民工文化生活;承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

七是文化宣传和旅游服务中心。负责辖区公共文化服务、文化遗产保护传承、文化站免费开放等工作;负责组织群众性文体活动和宣传教育活动;负责村级文化室、业余文艺队的建设及村级文化志愿者的管理与考核;负责统筹旅游发展等服务工作;负责广播影视设施设备维护和管理服务工作;承担基层新时代文明实践活动服务工作，做好理论宣讲、教育服务、文化服务、科技服务、健康服务、法律服务、志愿服务等工作;承担乡党委、政府交办的其他工作任务。

八是财政工作办公室。负责集体资产与村(社区)级财务的管理指导;负责预(决)算编制、预算执行及管理、财政收支管理、财务审计、政府采购、政府性债券债务管理、财政性资金使用管理、国有资产管理等工作;负责本级会计统一核算事务、工资福利发放;负责对村(社区)级组织财政扶持资金、村(社区)级三资的日常监管及村级财务审计工作;完成乡党委、政府交办的其他工作。

（二）机构职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规。稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开；二是促进发展。科学制定发展规划、营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。加强农村基层政权建设和民主法治建设，加强对突发事件的预警和管理，建立健全应急机制，加强民事纠纷调解，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强扶贫、民政、教育、科级、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护；五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类学会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科级、市场信息和社会救济、救助服务。完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

平武县阔达藏族乡人民政府下属预算单位4个，其中行政单位1个：阔达藏族乡人民政府机关；其他事业单位4个：阔达藏族乡农业综合服务中心；阔达藏族乡文化旅游服务中心。阔达藏族乡就业和社会保障服务中心，阔达藏族乡便民服务中心。在编人员32人，其中公务员22人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年平武县阔达藏族乡人民政府本年收入合计622.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营 预算财政拨 款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万 元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%； 其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年本年支出合计622.53万元，其中：基本支出608.94万元，占94.65%；项目支出55.48万元，占8.35%；年末结转和结余0万元，占0%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本单位按要求自行组织对2022年部门整体支出中的9个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位节能环保支出完成绩效目标100%， 充分利用了年度资金，完成了各项绩效目标指标。

（二）存在问题。

 部分项目未能发挥更好地绩效。

（三）改进建议。

本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取各项目绩效更高效完成。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表.pdf