索引号：	/202303-00001	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县信访局	发文日期：	2023-03-23
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关于平武县信访局2023年部门预算编制情况的说明

2023-03-23 10:09文章来源：平武县

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关于平武县信访局

2023年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县信访局职能简介。

负责接待全县群众来电来信来访登记、办理；对上三级信访件进行交办、转办、督办；承担信访事项督办复查工作；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；负责重点时间节点、敏感时段信访维稳工作；协助责任单位化解信访积案等。制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施。

（二）平武县信访局2023年重点工作。

负责接待全县群众来电来信来访的登记、办理、治重化积及统计工作；对上三级信访件进行交办、转办、督办；负责全县领导大接访日常事务工作；网上信访案件的办理；全国信访信息系统信息录入及系统维护；负责省长、书记信箱和人民网留言的办理；协助责任单位化解信访问题；重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守；协助责任单位做好越级上访接返劝返工作；完成上级安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

平武县信访局为一级预算单位。其中：下设平武县群众来访接待中心事业单位一个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2477451.97元；支出包括：一般公共服务支出1930917.13元，社会保障和就业支出310910.16元，卫生健康支出61963.20元，住房保障支出173661.48元。平武县信访局2023年收支总预算2477451.97元，比2022年收支预算总数增加670951.97元，主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

平武县信访局2023年收入预算2477451.97元，其中：一般公共预算拨款收入2477451.97元，占100%。

（二）支出预算情况

平武县信访局2023年支出预算2477451.97元，其中：基本支出1977451.97元，占79.82%；项目支出500000元，占20.18%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县信访局2023年财政拨款收支总预算2477451.97元，比2022年财政拨款收支总预算增加670951.97元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2477451.97元；支出包括：一般公共服务支出1930917.13元、社会保障和就业支出310910.16元、卫生健康支出61963.20元、住房保障支出173661.48元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县信访局2023年一般公共预算当年拨款2477451.97元，比2022年预算数增加670951.97元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1930917.13元，占77.94%,；社会保障和就业支出310910.16元，占12.55%；卫生健康支出61963.20元，占2.50%；住房保障支出173661.48元，占7.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2023年预算数为1509048.42元，主要用于机关人员工资、日常运转以及接待群众来信来访，信访事项的督查复查，协助责任单位化解信访问题，重点时间节点，敏感时段信访维稳，值班值守，协助责任单位做好越级上访接返劝返工作等支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为421868.71元，主要用于事业人员工资等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为209673.44元，主要用于按照规定为职工和残疾人社会事业缴纳的养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）：2023年预算数为101236.72元，主要用于按照规定为职工缴纳的职业年金等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为40077.50元，主要用于单位按照规定标准为行政人员公务员缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为21885.70元，主要用于单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险以及事业人员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为173661.48元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县信访局2023年一般公共预算基本支出1977451.97元，其中：

人员经费1903201.97元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

公用经费74250.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费等。

七、政府性基金预算支出情况说明

平武县信访局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

平武县信访局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，平武县信访局机关运行经费财政拨款预算为161050.00元，比2022年预算增加25950.00元，增长19.21%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，平武县信访局无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，因公务用车改革，平武县信访局未保留一般公务用车。

2023年无公务用车购置费预算安排。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年平武县信访局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算2477451.97元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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