索引号：	55517777/202401-00003	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县统计局	发文日期：	2023-11-09
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2022年度四川省平武县统计局决算编制说明

2023-11-09 11:15文章来源：统计局

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公开时间：2023年11月9日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能简介

1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，拟订全县统计政策、规划，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据的真实、准确、及时，监督检查统计法律、法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，提供分析资料。

3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。

4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。

5.对全县国民经济运行、科技进步、社会发展和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

6.建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对全县各乡镇、县级部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导全县统计基层基础建设。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库。贯彻执行统计数据库网络的基本标准和运行规则。

8.管理上级统计部门下拨的统计事业费。组织管理全县统计专业教育培训和继续教育，协助市级主管部门做好统计专业技术资格考试准备工作。

9.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.承办县委、县政府交办的其他任务。

12.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能，县普查中心不再承担各类普查的行政管理职责。县统计调查队不再承担各类调查工作的行政管理职责。上述行政职能交由县统计局有关内设机构承担。

二、机构设置

平武县统计局属一级预算单位，下属预算单位2个，其中参照公务员管理的事业单位1个（平武统计调查大队）；其他事业单位1个（平武县普查中心）。

纳入平武县2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平武统计调查大队

2.平武县普查中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计473.84万元、556.63万元。与2021年相比，收入总计增加135.58万元，增长40.08%，支出总计减少100.48万元，下降15.29%。主要变动原因是:收入增加是因为2021年财政局进行了存量资金调整，支出减少主要是因为2022年减少了七人普工作支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计473.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入473.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计556.63万元，其中：基本支出400.62万元，占72.0%；项目支出156.01万元，占28.0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计473.84万元、556.63万元。与2021年相比，收入总计增加135.58万元，增长40.08%，支出总计减少100.48万元，下降15.29%。主要变动原因是:收入增加是因为2021年财政局进行了存量资金调整，支出减少主要是因为2022年减少了七人普工作支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.48万元，下降15.29%。主要变动原因是：2022年减少了七人普工作支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出556.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出456.58万元，占82.0%；教育支出（类）支出0.5万元，占0.8%；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出58.9万元，占10.0%；卫生健康（类）支出11.32万元，占2.0%；住房保障（类）支出29.3万元，占5.2%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为556.63万元，完成预算117.47%。其中：

1.一般公共服务：2010501行政运行支出决算为200.6万元；2010502一般行政管理事务支出决算为23.12万元；2010502机关服务支出决算为10.76万元；2010504信息事务支出决算为1.39万元；2010505专项统计业务支出决算为99.8万元；2010507专项普查活动支出决算为31.69万元；2010550事业运行支出决算为85.40万元；2010350事业运行支出决算3.79万元。

2.社会保障和就业:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为30.37万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为20.98万元；2080599其他行政事业单位养老支出决算数为6.07万元。

3.卫生健康:2101101行政单位医疗支出决算为7.89万元；2101102事业单位医疗支出决算为3.43万元。

4.住房保障：2210201住房公积金决算为29.30万元，完成预算103.02%，决算数大于预算数的主要原因是该年度有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出400.62万元，其中：

人员经费367.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费32.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出1.5万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出1.5万元，均为是公务接待费用。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.5万元。。

其中国内公务接待支出1.5万元；外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县统计局机关运行经费支出32.86万元

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县统计局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县统计局共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标.

1.本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看平武县统计局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县统计局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部份名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：

2010501行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010504信息事务反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

2010505专项统计业务反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

2010508统计抽样调查反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

10.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2081199其他残疾人事业支出反映其他用于残疾人事业方面的支出。

11.卫生健康

2101101 行政单位医疗反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障

2210201住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

平武县统计局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

平武县统计局由平武县统计局机关、平武县统计调查队、平武县普查中心组成。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）平武县统计局职能：①、贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。②、建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、地统计局统计体制改革方案。③、组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。④、在县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1%人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。⑤、收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。⑥、统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。⑦、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。⑧、组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。⑨、承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其它事项。

（2）平武县统计调查队职能：完成国家统计局布置的各项统计调查任务；接受地方政府交办的有关调查任务；完成上级调查队交办的地方调查任务；协助地方统计局完成重大国情国力普查任务；负责查处调查队组织实施的统计调查中发生的统计违法行为；完成国家统计局和总队交办的其他事项。

（3）平武县普查中心职能：负责全县经济普查、人口普查和农业普查等定期普查工作；负责分析研究行业整理普查数据；负责基本单位名录库的建立和定期维护工作。

2.人员概况

截至2022年12月31日，平武县统计局及下属单位共有在编在岗职工23人（其中，在编在岗职工中：公务员8人，参公人员4人，事业人员11人)。

（三）年度主要工作任务

1.乡村振兴战略统计监测工作

根据省、市统计局对乡村振兴战略统计监测工作的安排和要求，及时协调农业农村局等部门，认真完成乡村振兴战略监测数据填报前期相关工作。一是切实做好相关部门的统筹协调，防止工作脱节扯皮和数据不一致的现象。二是认真落实岗位责任制，严把数据收集整理以及主要指标的审核关,数据填报工作责任落实到人。三是组织召开乡村振兴部门会商会、培训会、专题会，对乡村振兴工作开展情况、存在的问题、操作流程及培训内容通过专题会议形式进行了传达和交流，为下一阶段开展工作奠定良好基础。四是组织相关人员分别到乡镇指导乡村振兴战略统计监测工作前期准备情况，指导平台的操作。五是按要求及时推进2021年综合表和基层表的数据填报，通过协调部门收集报送数据、对数据进行审核汇总、指导乡镇进平台录入数据等一系列环节，严格按照时间节点完成了县表、乡表和村表的审核、改错、上报和验收等工作。

2.认真落实粮食畜牧业统计调查归口管理工作

根据省调查总队、市统计调查队关于做好粮食畜牧统计调查归口管理工作的文件精神要求，为贯彻落实会议精神，踏实做好粮食畜牧统计调查工作，一是精心组织做好粮食、畜禽重点典型调查摸底工作，全面摸清样本单位中我县畜牧统计的大中型户以及样本村的数据，确定粮食统计监测的样本点。二是组织粮食、畜牧统计调查业务培训会，要求涉及17个乡镇的调查员和辅助调查员要求高度重视粮食、畜禽统计监测，要按方案开展调查，规范填写调查台账，依法统计，确保调查监测数据真实可靠可查。三是按照市调查队的要求保质保量地完成2021年的粮食、畜牧统计调查数据的上报。

3.扎实推进基本单位名录库建设，全力做好四上企业入库工作

全面核实核准单位名录库，认真执行调查单位新增、变更、退出管理制度，做好四上企业入库申报审核工作。一是明确责任。成立以局长为组长，分管领导为副组长，相关股室、中心负责人为成员的调查单位会审确认工作领导小组，进一步明确相关股室和普查中心的责任，将相关职责明确到人，共同做好调查单位审核确认工作，严禁将不符合条件或不真实单位纳入联网直报调查单位库。二是明确任务。各专业、普查中心落实专人对规模以上工业企业、限额以上批发和零售业企业、住宿和餐饮业企业、规模以上服务业、具有建筑业资质的建筑企业、有业务活动的房地产开发经营业和其他有5000万元以上在建投资项目的非联网直报单位加强跟踪，密切配合、通力协作，共同做好省、市局初审未通过退回企业的及时补充上报工作。三是明确质量。各股室、普查中心认真学习、领会国家和省局考评规定，按照职责分工扎实做好调查单位入库审核确认工作，做到年度、月度申报审核材料规范完整，审批登记表无逻辑审核错误，确保审核通过率达到95%以上。

4.积极开展数据质量核查工作，逐步完善企业统计基层基础建设，确保“两码”报送工作质量

对涉及乡镇、企业实施全覆盖实地核验，推进企业统计基层基础建设逐步完善，确保“两码”报送工作质量。一是严格按照统计“六有”要求，狠抓新增企业机构、人员、场所、设备等的落实工作；二是督促企业收集统计原始记录和建立统计电子台账，解决数出有据和资料归档问题；三是及时与民政部门对接，统一规范了乡村级单位名称，确保了乡、村两级属性与实际相符，完成了《2020年度绵阳市平武县区划代码和城乡属性变化情况汇总表》相关内容填报，进一步提升了“两码”报送工作质量。

5.围绕中心工作，不断提升统计服务水平

一是不断丰富统计产品，坚持每月向县委、县政府及相关部门提供相关统计数据。及时编印《统计月报》，全方位、多角度反映全县经济社会发展情况；及时发布了《平武县2022年国民经济和社会发展统计公报》，编撰完成《平武统计年鉴》(2022),为县委、县政府、社会各界和公共提供了详细的统计数据资料。二是不断增强服务职能，做好信息对外发布和数据解读工作。通过省市统计内网、平武县政务网及时对外发布统计信息资料，加强统计社会化服务工作。三是加强统计分析监测。加强对农业、工业、投资、消费、房地产、建筑业、服务业等主要经济指标数据的监测分析，不断强化分析预警。每季度都撰写经济运行分析报告，为县委、县政府决策提供了重要参考依据。

6.加强统计法制工作

一是积极推动将习近平总书记关于统计工作重要论述和《意见》《办法》《规定》精神纳入县政府常务会上议题进行传达学习；二是将统计法知识纳入局党组和职工会、各专业业务培训会前学习内容；三是开展了统计督察反馈意见整改和县人大《中华人民共和国统计法》贯彻实施情况审议意见整改；四是广泛宣传统计法，营造统计法治氛围。编印统计普法读本400册向全县领导干部、部门、各乡镇和“四上”企业统计人员分发；开展法制宣传月活动，印发统计法制宣传资料500余份册；在各专业的年报会、脱贫攻坚普查和七人普综合业务培训等会上进行统计治宣讲，全年培训超2000人次；五是开展统计数据质量检查，调查单位核查等，深入企业和乡镇指导统计法治工作；六是组织全县统计系统干部和各基层统计人员参加全国统计法知识竞赛。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年严格落实《中华人民共和国预算法》及绩效管理工作的有关规定，大力推进预算绩效管理，着力以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向、以财政支出绩效评价为手段、以评价结果应用为保障初步建立了预算绩效管理体系，各项工作顺利完成，设定目标基本实现，整体支出绩效管理取得良好效果。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年度统计局财政拨款473.84万元。

2.部门总体支出情况

2021年总支出556.63万元，其中基本支出400.62万元，占72%，项目支出156.01万元，占28%。

3.部门总体结转结余情况

2022年年末结转和结余资金为1.21万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入473.84万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出556.63万元，其中基本支出400.62万元，占72%，项目支出156.01万元，占28%。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年年末财政拨款结转和结余资金为1.21万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

平武县统计局按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

（二）执行管理情况

平武县统计局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

（1）行政运转保障

平武县统计局财政拨款主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

基本支出400.62万元，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出156.01万元，是用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2022年平武县统计局无因公出国（境）经费财政拨款支出、无公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。

（3）机关节能降耗

我局严格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处于下降趋势。

（四）财务管理情况

我局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（五）绩效管理工作开展情况

我局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

平武县统计局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。