关于平武县阔达藏族乡光明博爱小学 2024年部门预算编制情况的说明

关于平武县阔达藏族乡光明博爱小学

2024年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县阔达藏族乡光明博爱小学职能简介

平武县阔达藏族乡光明博爱小学主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展和相关的社会服务。

（二）平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年重点工作

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年重点工作任务是：在认真完成好教育教学工作的同时。

二、部门概况

平武县阔达藏族乡光明博爱小学是属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县阔达藏族乡光明博爱小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年收支总预算298.96万元，比2023年收支预算总数增加了65.99万元，主要原因是2024年学校教职员工人数增加，其中小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等支出增加。

（一）收入预算情况

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年收入预算298.96万元，一般公共预算拨款收入298.96万元，占100%。

（二）支出预算情况

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年支出预算298.96万元，其中：教育支出213.84万元，占71.53%；社会保障和就业支出47.61万元，占15.93%；卫生健康支出11.36万元，占3.80%；住房保障支出26.14万元，占8.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年收支总预算298.96万元，比2023年收支预算总数增加了65.99万元，主要原因是2024年学校教职员工人数增加，其中小学教育、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入298.96万元；支出包括：教育支出213.84万元、社会保障和就业支出47.61万元、卫生健康支出11.36万元、住房保障支出26.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算当年拨款298.96万元，比2023年预算数增加65.99万元，主要原因是2024年预算支出政策性工资调整及相应的社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出213.84万元，占71.53%；社会保障和就业支出47.61万元，占15.93%；卫生健康支出11.36万元，占3.80%；住房保障支出26.14万元，占8.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205类）普通教育（02款）小学教育（02项）2024年预算数为213.84万元，主要用于义务教育阶段期末学生试卷质量检测支出，所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定小学教育工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为31.08万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

3.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2024年预算数为15.54万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

4.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2024年预算数为0.99万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位残疾人保障支出。

5.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2024年预算数为11.36万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

6.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算数为26.14万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算基本支出298.96万元，其中：人员经费288.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费10万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年没有使用“三公”经费财政预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县阔达藏族乡光明博爱小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，平武县阔达藏族乡光明博爱小学所属各预算单位固定资产总额558.00万元。无公务用车。无单位价值100万元以上大型设备台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门收支总表

1.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门收支总表.xlsx.pdf

2.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门收入总表

2.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门收入总表.pdf

3.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门支出总表

3.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门支出总表.pdf

4.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年财政拨款收支预算总表

4.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门财政拨款收支预算总表.pdf

5.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

5.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).pdf

6.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算支出预算表

6.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算支出预算表.pdf

7.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算基本支出预算表

7.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算基本支出预算表.pdf

8.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算项目支出预算表

8.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年一般公共预算项目支出预算表.pdf

9.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年政府性基金预算支出预算表

9.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年政府性基金预算支出预算表.pdf

10.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年国有资本经营预算支出预算表

10.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年国有资本经营预算支出预算表.pdf

11.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门项目支出绩效目标表(2024年度)

11.平武县阔达藏族乡光明博爱小学2024年部门项目支出绩效目标表(年度2024).pdf