索引号：	45486870/201911-00048	主题分类：	预算/决算
发文机构：	平武县人民政府办公室	发文日期：	2019-09-03
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关于平武县人民政府办公室2019年部门预算编制的说明

2019-09-03 13:52

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理市委、市政府及市级各部门、其他县（市、区）来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）承担党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告; 承担县政府领导同志批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。

（五）根据县政府领导同志的指示，对乡镇人民政府和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

（六）负责县政府值班工作。负责12345市长公开电话值守和办理工作；指导、督促乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

（七）承担县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案的办理工作。

（八）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

（九）推进、指导、协调、监督全县政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订政策措施并组织实施，指导乡镇、县级部门开展相关工作。

（十）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开和政府信息公开工作。负责县委、县政府门户网站建设管理，指导乡镇和县级部门网站规范化建设；负责推进、指导、监督全县政府网站建设与发展、统筹规划和监督考核、督查问责。

（十一）负责全县公共资源交易管理工作，组织拟订全县公共资源交易规则，负责全县公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作。

（十二）负责对全县中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全县中介服务市场的建设与管理。

（十三）承担全县党政群机关、事业单位的机关事务管理工作。负责全县党政群机关、事业单位的办公用房、公务用车管理工作，制定相关制度、办法并组织实施；在县政府管理节能工作部门指导下，负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全县公共机构节能工作。

（十四）指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十五）职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。

（十六）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门概况

平武县人民政府办公室属一级预算单位，下属事业单位1个，为平武县人民政府总值班室。

三、收支预算总体情况

平武县人民政府办公室2019年收支总预算944.85万元，较去年年初收支预算总数增长80.68万元,增长9.34%，增长的主要原因是增长的主要原因是：机构改革,原政务中心、原信息化办预算并入县政府。

（一）收入预算情况

平武县人民政府办公室2019年收入预算944.85万元，较去年年初预算增长80.68 万元。其中：当年财政拨款收入944.85万元。

（二）支出预算情况

2019年安排支出预算944.85万元，较去年年初预算增长80.68万元其中：基本支出796.65万元，占84.32%；项目支出148.20万元，占15.68%。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县人民政府办公室本年一般公共预算财政拨款收入944.85万元，相应安排支出944.85万元，包括：一般公共服务支出741.24万元，社会保障和就业支出125.51万元，卫生健康支出25.64万元，住房保障支出52.46万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县人民政府办公室预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务工作。

基本支出796.65万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出148.20万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出741.24万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市长公开电话办理及网络维护、政务公开工作、外事工作、公务用车运行维护及统保车辆保险、专项业务、政务管理、行政效能建设、网络运行维护、凭证印制、公共资源交易中心工作、政务网维护、行政中心新增至200M网络带宽使用费、网络问政管理及维护费。

（二）社会保障和就业支出125.51万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）卫生健康支出25.64万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出52.46万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县人民政府办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人民政府办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算为144.50万元，比2018年预算减少8.23 万元，减少5.39%。

（二）政府采购情况

无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，平武县人民政府办公室固定资产总额2811.87万元。其中，保留公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县人民政府办公室10万元以上项目：信息化办政务网维护项目、政府日常工作开展项目。按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：平武县人民政府办公室2019年部门预算收支总表.pdf