平武县人大常委会办公室2026年部门预算编制情况的说明

平武县人大常委会办公室

2026年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县人大常委会办公室是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。

（一）主要职能：

对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提交报告；对计划、与预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；对县人大常委会讨论、决定的本地区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；对宪法、法律、法规的执行情况组织视察和检查；对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；组织人民代表评议“一府两院”工作；督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；组织市、县两级人大代表选举；依法任免干部；组织代表活动，指导乡镇人大工作；负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；负责县人大常委会文件，报告的起草、印发；负责常委会公报、人大工作的简报的编辑印发和人大工作的宣传报道；受理人民群众来信来访，负责对内对外的接待工作；完成县委交办的中心工作。

（二）2026年主要工作：

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作，事关全局、意义重大。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及对四川工作和绵阳工作系列重要指示精神，牢牢把握“四个机关”定位，在县委坚强领导下，聚焦“121”发展思路和县委决策部署，认真履行宪法法律赋予的各项职责，积极践行全过程人民民主，更好发挥人大代表作用，在“十五五”规划建设大潮中，守正创新、务实进取，为奋力谱写中国式现代化平武新篇章贡献人大智慧和力量。一是学思践悟铸忠诚，持续把牢人大工作政治方向；二是依法履职强监督，持续赋能发展展现人大担当；三是守正创新固根基，持续深化全过程人民民主实践；四是淬炼本领严作风，持续锻造勤廉担当人大队伍。

二、部门概况

县人大常委会办公室为一级预算单位。

三、收支预算总体情况

县人大常委会办公室2026年收支总预算554.29万元，较去年年初收支预算总数增加14.7万元，因为2026年新调入2人。

（一）收入预算情况

平武县人大常委会办公室2026年收入预算554.29万元，其中：当年财政拨款收入553.32万元，占99.8%；上年结转结余0.97万元，占0.2%。

（二）支出预算情况

平武县人大常委会办公室2026年支出预算554.29万元，其中：基本支出457.92万元，占82.61%；项目支出96.37万元，占17.39%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县人大常委会办公室2026年财政拨款收支总预算554.29万元，比2025年财政拨款年初预算增加14.7万元，因为2026年新调入2人。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入554.29万元；支出包括：一般公共服务支出438.63万元，社会保障和就业支出67.04万元，医疗卫生与计划生育支出12.91万元，住房保障支出35.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县人大常委会办公室2026年一般公共预算当年拨款554.29万元，比2025年财政拨款年初预算增加14.7万元，因为2026年新调入2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出438.63万元，占79.2%；社会保障和就业支出67.04万元，占12.1%；医疗卫生与计划生育支出12.91万元，占2.3%；住房保障支出35.71万元，占6.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）334.80万元，主要用于机关人员工资、办公经费等；一般行政管理事务（2010102）11万元，主要用于评议“一府两院”工作、财经工作经费及公报制作；人大会议（2010104）30万元，主要用于人代会及常委会的会议费支出；人大监督（2010106）8.97万元，主要用于重点工作督导费；人大代表履职能力提升（2010107）10万元，主要用于人大代表、常委会委员及机关干部的培训费；代表工作（2010108）25.4万元，主要用于代表工作、代表视察调研及代表片区活动经费；事业运行（2010150）7.46万元，主要用于事业人员工资等。

2.社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.61万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.8万元，主要用于机关按照规定为职工缴纳的年金支出；其他残疾人事业支出（2081199）1.63万元，主要用于残疾人保障金支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）12.36万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出；事业单位医疗（2101102）0.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）35.71万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县人大常委会办公室2026年一般公共预算基本支出457.92万元，其中：

人员经费428.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他工资福利支出。

公用经费29.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、对个人和家庭的补助等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县人大常委会办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元。

（一）无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2026年公务接待费计划用于有关领导检查指导工作等。

（三）无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县人大常委会办公室2026年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人大常委会办公室2026年无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县人大常委会办公室2026年机关运行经费财政拨款预算为29.7万元。

（二）政府采购情况

2026年，平武县人大常委会办公室无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，平武县人大常委会办公室无车辆，车辆已全部交由机关事务管理局；无价值100万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年平武县人大常委会办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算96.37万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目11个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。