关于平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
(1)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会(党员大会)的决议。
(2)讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委研究讨论后，由乡政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(4)加强乡党委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(5)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（6）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
（7）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（8）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（9）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（10）保护各种经济组织的合法权益。
（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（13）承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）2026年重点工作
一是做好防汛减灾，守护乡村平安。汲取以往经验，结合今年防汛减灾部署工作存在的问题和取得的工作成效，提前科学谋划人员转移、物资储备、地灾搬迁等防汛减灾相关工作，根据天气、地势、人员分布等特点，做到早研判、早安排、早部署，从根源上解决群众安全度汛问题。
二是强化服务保障，持续招引项目。持续强化招商引资工作，尤其关注引进大型民宿和文旅产业企业。组织专项招商活动，拓宽招商渠道，同时提升服务质量，提高企业落户率。按照“要素跟着项目走”的要求，围绕加快项目转化落地，做好企业服务工作，积极帮助解决企业经营中遇到的各种问题。
三是发挥特色优势，推动融合发展。持续做强中药材、蜂蜜等特色主导产业，大力发展平菇、冷水鱼等农特产品，推动生态农业体系建设。同时全力打造整寨推进，通过强化基础设施建设、提升周边环境、挖掘白马土司文化等，助推整寨康养民宿产业发展，将场镇建设成为一个特色鲜明、文化丰富、生活便捷的“接待大厅”和旅游“打卡点”。
二、部门预算单位构成
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
平武县黄羊关藏族乡人民政府机关 |
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2 |
黄羊关藏族乡便民服务中心 |
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3 |
黄羊关藏族乡产业发展中心 |
平武县黄羊关藏族乡人民政府属于一级预算单位。平武县黄羊关藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县黄羊关藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个，主要包括：黄羊关藏族乡便民服务中心、产业发展中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武县黄羊关藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年收支总预算530.36万元，比2025年收支预算总数增加16.96万元，主要原因是2026年人员经费增加。
（一）收入预算情况
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年收入预算530.36万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入530.36万元，占100%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年支出预算530.36万元，其中：基本支出507.18万元，占95.63%；项目支出23.18万元，占4.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算530.36万元，比2025年财政拨款收支总预算增加16.96万元，主要原因是2026年人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入530.36万元，支出包括：一般公共服务支出273.61万元、公共安全支出3万元、社会保障和就业支出57.34万元、卫生健康支出11.9万元、节能环保支出0.67万元、城乡社区支出4万元、农林水支出144.58万元、住房保障支出31.25万元、灾害防治及应急管理支出4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款530.36万元，比2025年预算数增加16.96万元，主要原因是2026年人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出273.61万元，占51.59%；公共安全支出3万元，占0.57%；社会保障和就业支出57.34万元，占10.81%；卫生健康支出11.9万元，占2.24%；节能环保支出0.67万元，占0.13%；城乡社区支出4万元，占0.75%；农林水支出144.58万元，占27.27%；住房保障支出31.25万元，占5.89%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.75%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：2010102一般行政管理事务支出2026年预算数为0.79万元，主要用于乡人大换届支出；2010199其他人大事务支出2026年预算数为2.22万元，主要用于乡人大正常开展工作经费；2010301行政运行2026年预算数为205.79万元，主要用于保障黄羊关藏族乡机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2026年预算数为60.31万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010607信息化建设2026年预算数为3万元，主要用于保障乡机关网络运行及维护；2010710税收业务2026年预算数为0.5万元，主要用于协税护税工作开展活动经费；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务2026年预算数为1万元，主要用于支付黄羊关藏族乡人民政府因乡镇武装工作产生的经费支出。
2.公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2026年预算数为3万元，主要用于开展安全工作。
3.社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为37.09万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为18.54万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；2081199其他残疾人事业支出2026年预算数为1.71万元，主要用于残保金支出。
4.卫生健康支出：2101101行政单位医疗2026年预算数7.35万元及2101102事业单位医疗2026年预算数为4.55万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
5.节能环保支出：2110299其他环境监测与监察支出2026年预算数为0.67万元，主要用于发放黄羊关藏族乡各村（社）环保网格员生活补助。
6.城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2026年预算数为4万元，主要用于场镇环境卫生整治。
7.农林水支出：2130104事业运行2026年预算数为32.57万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及办公费；2130705对村民委员会和村党支部的补助2026年预算数为112.01万元，主要用于村组干部补助及村级基层组织活动和公共运行维护等。
8.住房保障支出：2210201住房公积金2026年预算数为31.25万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
9.灾害防治及应急管理支出：2240109应急管理2026年预算数为4万元，主要用于黄羊关藏族乡人民政府森林防灭火工作、防汛抗旱、救灾抢险等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出507.18万元，其中：人员经费429.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费77.6万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2025年预算减少1.46万元。
2026年公务接待费计划用于上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。
县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政、乡村振兴、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等业务、日常公务、监督检查、政策调研、应急、防疫等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县黄羊关藏族乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，平武县黄羊关藏族乡人民政府下属平武县黄羊关藏族乡人民政府机关1家行政单位以及黄羊关藏族乡便民服务中心、产业发展中心2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
2026年，平武县黄羊关藏族乡人民政府未安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2025年底，平武县黄羊关藏族乡人民政府所属各预算单位共有车1辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、其他用车 1辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，未安排购置车辆。
2026年部门预算安排大型设备购置经费0万元，未安排购置价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年平武县黄羊关藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算23.18万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目12个。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1. 
平武县黄羊关藏族乡2026年财政拨款收支预算总表
10.平武县黄羊关藏族乡2026年国有资本经营预算支出预算表
12.平武县黄羊关藏族乡人民政府部门2026年整体支出绩效目标表
