平武县公务服务中心2026年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县公务服务中心职能简介。

1.贯彻党中央、省委、市委、县委县政府有关公务服务工作的方针政策、决策部署，参与拟订全县公务服务工作年度计划。

2.负责党和国家领导人（含曾经担任）来平的后勤服务保障工作。

3.负责和参与党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府巡视、检查、督察（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来平的后勤服务保障工作。

4.负责省部级领导干部（含曾经担任）来平的后勤服务保障工作。参与省、市内外在职副厅级及以上领导干部来平的后勤服务保障工作。参与以省委省政府名义或市委市政府名义的综合检查组来平的后勤服务保障工作。

5.负责市内外地级市（州、区）及以上党政代表团来平考察的协调联络和后勤服务保障工作。

6.负责我县党政代表团赴外县考察的协调联络和后勤服务保障工作。

7.负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的后勤服务保障工作。

8.负责国内外区域招商引资的后勤服务保障工作。

9.会同县直有关部门及关联单位承办县委、县政府大型会议、重大公务活动的联系、协调、服务和后勤保障工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县公务服务中心2026年重点工作。

2026年，紧紧围绕县委、县政府中心和重点工作，坚持以“保障公务、务实高效、厉行节约、公开透明”的原则，严抓公务服务质量提升和严标准公务接待，求真务实，扎实工作，服务和保障我县经济社会高质量发展。一是认真做好国家部委、省、市主要领导和省、市各级部门、友好市（县）领导来平开展工作检查、督查、考核验收、调研、考察学习等活动的公务接待工作；二是在公务接待中融入民族特色，突出平武特色，创建藏、羌、回等少数民族品牌，将人文特色、地方特产融入到公务接待过程中，提炼精髓，提升品质；三是积极推行分餐制和自助餐制，指导公务接待宾馆（酒店）建立标准化服务体系，不断完善规范服务流程；四是针对各乡镇和县级部门集中培训全县公务接待能力提升专题培训会；五是规范管理，提升后勤保障水平新高度，让来平人员宾至如归，宣传平武，促进和保障县委、县政府中心工作，为全县的经济社会发展贡献公务服务力量。

二、部门预算单位构成

平武县公务服务中心属于一级预算单位，无下级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公务服务中心2026年收支总预算255.32万元，较去年年初收支预算总数减少46.28万元，减少15.34%，减少的主要原因是：人员减少1人，公务接待费减少。

（一）收入预算情况

公务服务中心2026年收入预算255.32万元，其中：一般公共预算拨款收入255.32万元，占100%。

（二）支出预算情况

公务服务中心2026年支出预算255.32万元，其中基本支出130.32万元，占51.04%；项目支出125万元，占48.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公务服务中心2026年一财政拨款收支总预算255.32万元，比2025年财政拨款收支总预算减少46.28万元，主要原因是人员减少1人，公务接待费减少。收入均为一般公共预算财政拨款收入255.32万元；支出包括：一般公共服务支出220.21万元、社会保障和就业支出19.68万元、卫生健康支出4.38万元、住房保障支出11.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

公务服务中心2026年一般公共预算当年拨款255.32万元，比2025年预算数减少46.28万元，主要原因是人员减少1人，公务接待费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出220.21万元，占86.25%；社会保障和就业支出19.68万元，占7.70%；卫生健康支出4.38万元，占1.72%；住房保障支出11.05万元，占4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（项）机关服务（03）2026年预算数为84.05万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及办公费、公车运行与维护费、临聘人员工资、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（款）及相关机构事务（项）事业运行（50）2026年预算数为220.21万元，主要用于公务及商务接待专项工作发生的公务及商务接待费、办公费、桌牌、餐卡、手提袋等设计、印刷费、会议费、培训费、差旅费、租车费、公务用车运行维护费等项目支出经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.12万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为6.56万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.38万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为11.05万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公务服务中心2026年一般公共预算基本支出130.32万元，其中：

人员经费120.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、基本医疗保险费、住房公积金等人员经费。

公用经费9.40万元，主要包括：办公费、公务用车运行费、委托业务、部门公务接待等费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数104万元，其中公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2025年预算减少40万元；其中：公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

2026年公务接待费计划用于来平视察、考察、检查、督查等工作的国家部委领导以及省、市领导，中央和国家机关领导及副厅级以上领导的公务接待工作，负责国内各兄弟城市考察学习的相关后勤保障工作及商务接待等后勤保障服务工作。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，大型客车1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车、过路等方面支出，主要保障全县公务、商务接待等工作顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

公务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

公务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公务服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

公务服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，公务服务中心固定资产总额74.86万元。事业单位车辆2辆,纳入固定资产系统的公务用车有1辆(其中1辆资产在政府办)。无单位价值100万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年公务服务中心按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目有2个，均为特定目标类项目，涉及预算125万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。