平武县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县人社局职能简介。

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。贯彻落实社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动对象保护政策。依法督促用人单位在劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。

9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。

12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。

13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县人力资源和社会保障局2026年重点工作。

1.高质量充分就业三年行动提质增效。制定平武县促进高质量充分就业助农增收三年行动方案、2026年重点任务清单和就业增收措施。进一步落实项目建设促就业行动，创新实施财政投资类项目建设“双20%”用工制度。即：脱贫人口、防返贫监测对象等重点群体，占总用工人数的比例不得低于20%，且重点群体务工时间不得少于项目总施工周期的20%；细化产业、项目带动就业的具体任务清单。通过方案引领与任务分解，在特色农业、“森林四库”、交通建设、农田水利、全域旅游方面推动就业工作从“短期施策”向“长效推进”转变。农村劳动力转移就业4.75万人以上，城镇就业1.81万人以上。

2.开展高校毕业生等青年就业招聘会。常态化开展高校毕业生专场招聘会至少6场；以社区和医院为依托，建立就业见习基地累计30个开发见习岗位150个；募集县内外技能技术型岗位600个以上供高校毕业生选择。平武籍离校未就业高校毕业生就业率达到90%以上。

3.城镇新增就业和就业困难人员就业。城镇新增就业450人以上，就业困难人员就业50人以上，动态消除城镇“零就业”家庭，登记失业率控制在4%以内。

4.治理欠薪工作。开展春季、冬季欠薪专项行动；常态化、不定期对县域内在建工程项目开展检查，及时处理各类欠薪案件。坚决杜绝因欠薪出现到省、市上访的群访、集访事件。

5.2022-2025基本养老保险及职业年金审计问题整改工作。2026年2月26日前全面完成分阶段问题整改；2030年2月26日前全面完成持续性问题整改。

6.守牢基金、资金安全底线。以个体工商户、中小微企业、新就业形态、新开工项目为重点扩面对象，扩大参保覆盖面，实现养老保险参保10.3万人。每月按时足额为5万余人发放养老待遇，按照上级政策统一实施调整养老保险待遇。2026年预计使用各类促进就业资金2000余万元，主要用于各类就业奖补政策兑现及农民工、高校毕业生、脱贫人口和就业困难人员等重点群体就业。

7.项目制技能培训。针对平武农文旅融合发展产业需求，开展自然教育导赏员、民宿管家等技能培训。开展电焊工、乡村工匠、养老护理等市场需求量大、有利于就业的技能“拿证”培训，帮助平武群众外出转移就业；促进县内新兴行业发展，培养从业人才，如开展运输无人机就业技能培训，增加县内就业容量。2026年技能培训劳动力800人，特色产业实训培训2400人次以上。

8.培优壮大三级劳务体系。完善《平武县用工大户促就业奖补方案》《平武县三级劳务体系促就业奖补方案》，培优壮大县级国有劳务公司、乡镇劳务专合社、村劳务经纪人，扶持县内启恒、众联、安舜三家劳务服务公司，向省、市、县外拓展业务，收集岗位，有序组织县内劳动力跨县转移就业。通过奖励政策的实施，提高劳务经纪人、劳务专合社有组织的转移劳动力就业的效能，力争转移就业6600人以上。

9.事业单位工作人员招聘工作。紧密围绕县域经济社会发展需求，精准高效引育人才，不断提升人事考试规范化、安全化水平，2026年预计招聘事业人员40人。

10.全面实施社保业务档案电子化管理。为加强社保业务档案一体化管理，推进社保数字化转型，全省开发了与业务一体的档案系统。目前，各县市均在试运行初期阶段，没有全面一体化使用。2026年全面实施社保业务档案一体化管理，档案电子化管理与日常业务同步开展，县乡一体全面实施。

二、部门预算单位构成

平武县人社局下属二级预算单位9个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。平武县人社局2026年收支总预算1884.96万元，比2025年收支预算总数增加195.95万元，主要原因一是2026年机关事业单位职业年金记实资金较上年增加；二是财政结转至本部门继续使用项目资金较上年度增加。

（一）收入预算情况

平武县人社局2026年收入预算1884.96万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转35.12万元，占1.86%；一般公共预算拨款收入1849.84万元，占98.14%。

（二）支出预算情况

平武县人社局2026年支出预算1884.96万元，其中：基本支出1219.85万元，占64.71%；项目支出665.12万元，占35.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县人社局2026年财政拨款收支总预算1884.96万元，比2025年财政拨款收支总预算增加195.95万元，主要原因一是2026年机关事业单位职业年金记实资金较上年增加；二是财政结转至本部门继续使用项目资金较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1849.84万元、上年结转35.12万元；支出包括：社会保障和就业支出1716.83万元、卫生健康支出39.95万元、农林水支出23.92万元、住房保障支出104.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县人社局2026年一般公共预算当年拨款1884.96万元，比2025年预算数增加195.95万元，主要原因一是2026年机关事业单位职业年金记实资金较上年增加；二是财政结转至本部门继续使用项目资金较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1716.83万元、占91.08%，卫生健康支出39.95万元、占2.12%，农林水支出23.92万元、占12.69%，住房保障支出104.26万元、占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）行政运行和机关服务（01）2026年预算数为456.2万元，主要用于：主要用于机关单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）行政运行和机关服务（03）2026年预算数为415.14万元，主要用于：主要用于机关及所属事业单位的基本支出。

3.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）一般行政管理事务（02）2026年预算数为4万元，主要用于：事业单位人事招考经费支出。

4.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）劳动保障监察（05）2026年预算数为3万元，主要用于：为完成工伤性质认定、查处劳动违法案件、宣传劳动法律法规，维护全县和谐劳动关系，进一步提高劳动保障两网化办案效率所产生的经费支出。

5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）就业管理事务（06）2026年预算数为1万元，主要用于：就业管理服务支出。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）社会保险业务管理事务（07）2026年预算数为25万元，主要用于：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

7.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）信息化建设（08）2026年预算数为6万元，主要用于：金保工程网络维护、信息化设备维修维护支出。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障事务（01）事业运行（50）2026年预算数为19.35万元，主要用于：事业津贴补贴。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）离退休人员管理机构（03）2026年预算为8万元，主要用于：离退休人员生存认证及节日慰问支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为125.54元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的基本养老保险支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位年金支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为622.77万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出和全县2026年职业年金记实支出。

12.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）企业关闭破产补助（01）2026年预算数为0.35万元，主要用于：原平驿铁厂职工补贴和抚恤金支出。

13.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）社会保险补贴（04）2026年预算数为11.2万元，主要用于：实施扩大社会保险补贴范围。

14.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）2026年预算数5.63万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的残保金等支出。

15.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2026年预算数为13.64万元，主要用于：6名建国初期参加革命工作干部生活困难补助支出和6名国企退休教师待遇补差资金支出。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为17.72万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗和事业单位医疗（02）2026年预算数为22.23万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为104.26万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

19.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）2026年预算数为23.92万元，主要用于：促进脱贫人口稳定就业支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县人社局2026年一般公共预算基本支出1219.85万元，其中：人员经费1174.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费45.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县人社局2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2026年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2025年预算下降66.67%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2026年公务接待费计划用于有公函来访人员的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县人社局2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县人社局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平武县人社局及下属平武县人力资源和社会保障局1家行政单位以及平武县社会保险服务中心、平武县就业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为45.23万元，比2025年预算增加0.68万元，增加1.53%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购情况

平武县人社局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，平武县人社局所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年平武县人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算630万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目12个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。