关于平武县妇幼保健院2026年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县妇幼保健院职能简介。

坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）平武县妇幼保健院2025年重点工作。

1、党建引领高质量发展，医心向党护佑妇幼

（1）强化理论武装，凝聚思想共识。严格落实“第一议题”制度和党支部理论学习制度，全年组织党支部理论学习中心组学习16次、党支部主题党日活动4场，实现党员教育全覆盖。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，贯通学习习近平总书记关于健康中国重要论述，通过集中学习、专题研讨等多元形式，推动理论学习入脑入心。健全“以学促干”长效机制，将学习成果转化为解决实际问题的能力，班子成员带头深入临床一线调研，收集并解决群众就医、服务提升等方面问题10余个。

（2）党建+惠民服务，延伸服务触角。成立社区健康服务队和医疗服务队，制定详细实施方案，统筹调配医疗资源。抽调内科、中医科、康复科、心理科、护理、公卫等科室骨干力量，组建3支入户服务小分队、组建2支医疗服务队，覆盖全县6个社区，确保服务精准、高效。医疗团队为特殊群体（80岁以上老人）提供免费健康体检，内容包括血压、血糖检测，心肺听诊，基础疾病问诊等；针对行动不便老人，医护人员上门开展康复指导、用药咨询及慢性病管理服务。累计完成健康建档512人。通过入户问卷调查、面对面访谈等方式，全面了解特殊群体的健康状况、就医需求及生活困难。

（3）压实廉政责任，筑牢制度防线。严格落实全面从严治党主体责任，制定党风廉政建设工作清单，党支部书记履行“第一责任人”职责，班子成员落实“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。持续深化干部作风能力提升行动，坚决整治形式主义、官僚主义，精简会议文件，让医护人员集中精力投入临床服务。开展“廉洁从医”警示教育月活动，组织党员干部赴教育基地学习1次，签订廉洁从业承诺书50份。全年未发生医疗纠纷投诉，风清气正的医疗环境持续巩固。

2、加强医院建设和管理，提升服务能力

（1）规范医疗质量管理，注重医疗安全。医院定期组织职能科室行政查房，对存在的问题及时解决整改；科内定期召开会议，每周一次，强调医疗安全和医疗质量，落实医生、护士职责执行情况；医技护工作严格执行治疗规范，加强医院感染管理，全年无医疗差错事故及医疗纠纷的发生，无院内感染病例，无患者投诉；定期开展安全风险及安全隐患排查整治，建立健全了“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，严格执行安全生产法律法规和有关规定要求，确保全院安全、和谐、稳定。

（2）注重人才队伍建设，提高医疗技术水平。人才是事业发展的关键。在目前人才引进难的前提下，重点抓好骨干苗子的培养。医院领导要多深入临床了解，发掘一批具有发展前景、基础好的骨干，要统筹好工作，带着任务出去，带着成果回来，医院尽可能提供好后续发展平台。参加各级各类学术团体组织的学习2025年达65余人次。

（3）加强培训，提高医护人员业务水平。医院不定期组织各种培训，2025培训达25余次；科室学习氛围浓厚，大家刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平；稳中求进，积极引进新技术、新设备，填补我院医疗空白，更好地为患者服务。

（4）发展特色业务。根据《中共平武县委办公室 平武县人民政府办公室关于印发2025年全县干部职工健康体检工作方案》的通知（平委办字〔2025〕8 号）精神，新增心理测评和睡眠监测体检项目，目前心理测评共计1128人次，睡眠监测项目103人次；依托妇幼保健专业优势，持续优化医养结合服务模式，构建“医疗保健+生活照护+心理支持”三维体系。全年服务老年群体100余人次，开通健康咨询、慢病管理绿色通道，安排全科医师与护理人员24小时值守，开展血压监测、用药指导、中医药康复等基础医疗服务400余次。

二、部门预算单位构成

平武县妇幼保健院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

序号	预算单位名称
1	平武县妇幼保健院

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。平武保健院2026年收支总预算1304.17万元，比2025年收支预算总数增加435.8万元，主要原因是上年结转项目支出，同时将单位事业收入及其他收入纳入预算。

（一）收入预算情况

平武县妇幼保健院2026年收入预算1304.17万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转246.73万元，占18.92%；一般公共预算拨款收入475.04万元，占36.42%；事业收入582.38万元，占44.66%；其他收入0.02万元，占0.00002%。

（二）支出预算情况

平武县妇幼保健院2026年支出预算1304.17万元，其中：基本支出1057.44万元，占81.08%；项目支出246.73万元，占18.92%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县妇幼保健院2026年财政拨款收支总预算721.77万元，比2025年财政拨款收支总预算增加244.51万元，主要原因是2026年结转平武县托育改建专债项目246.73万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入475.04万元、财政结转原项目下达至本部门上年结转246.73万元；支出包括：社会保障和就业支出79.40万元、卫生健康支出353.74万元、住房保障支出41.90万元、其他支出246.73万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县妇幼保健院2026年一般公共预算当年拨款475.04万元， 比2025年预算数减少2.16万元，主要原因是2026年单位职工人数减少，工资福利支出相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出79.4万元，占16.71%；卫生健康支出353.74万元，占74.47%；住房保障支出41.90万元，占8.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为52.93万元，主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2025年预算数为26.47万元，主要用于按照规定为事业单位职工缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出（210）公共卫生（04）妇幼保健机构（03）2026年预算数为333.41万元，主要用于所属事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为20.33万元，主要用于所属事业单位人员医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为41.90万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县妇幼保健院2026年一般公共预算基本支出475.04万元，其中：人员经费475.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县妇幼保健院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县妇幼保健院2026年政府性基金预算支出246.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出246.73万元，比2025年预算数增加246.73万元，主要原因是2025年7月开工平武县托育改建专债项目。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县妇幼保健院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平武县妇幼保健院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，平武县妇幼保健院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2025年底，平武县妇幼保健院所属各预算单位共有车3辆，其中定向保障用车1辆,医疗急救用车2辆。价值200万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年平武县保健院按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算263.88万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目2个，涉及预算263.88万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。