关于平武县残疾人联合会2026年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）残联职能简介。

1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系群众的桥梁和纽带作用。

2.团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3.弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育生活、福利、用品供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施、创造残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务进行指导和管理。

6.承办县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.组织实施全县按比例安置残疾人就业工作，指导残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定残疾人社会福利企业的优惠政策。

8.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.负责盲人按摩行业的管理。

10.统筹开展为残疾人事业募捐工作及其活动。

11.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）残联2026年重点工作。

2026年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会和省委十二届历次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神和县委、县政府决策部署及省、市残联工作安排，秉承“面向基层、夯实基础、抓好基本”工作导向，以残疾人事业高质量发展为主题，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为主线，以改革创新为动力，着力增进残疾人民生福祉，切实保障残疾人平等权益，推动残疾人全面发展和共同富裕迈出坚实步伐，持续提升广大残疾人获得感幸福感安全感。重点完成以下绩效目标：残疾人基本康复1752人，基本辅具适配300人，0—6岁残疾儿童康复救助20人，重度残疾人家庭无障碍改造30户，农村残疾人实用技术培训160人，阳光家园计划－智力精神和重度肢体残疾人托养服务180人，支持残疾人居家灵活就业100人。

二、部门预算单位构成

平武县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括： 平武县残疾人康复和劳动就业服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。平武县残疾人联合会2026年收支总预算418.93万元，比2025年收支预算总数增加123.46万元，主要原因是上级部门提前下达2026年度残疾人事业资金未纳入年初预算。

（一）收入预算情况。

平武县残疾人联合会2026年收入预算418.93万元，其中：一般公共预算收入397.93万元，占94.99%；政府性基金预算拨款收入21万元，占5.01%。

（二）支出预算情况。

平武县残疾人联合会2026年支出预算418.93万元，其中：基本支出289.93万元，占69.21%；项目支出129万元，占30.79%。

四、财政拨款收支预算情况

平武县残疾人联合会2026年收支总预算418.93万元，比2025年收支预算总数增加123.46万元，主要原因是上级部门提前下达2026年度残疾人事业资金未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算收入397.93万元；支出包括：社会保障和就业支出361.23万元、卫生健康支出10.48万元、住房保障支出26.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平武县残疾人联合会2026年收支总预算397.93万元，比2025年收支预算总数增加112.46万元，主要原因是上级部门提前下达2026年度残疾人事业资金未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出361.23万元，占90.78%；卫生健康支出10.48万元，占2.64%、住房保障支出26.22万元，占6.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行支出（01）预算数94.68万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）机关服务支出（03）预算数110.7万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）预算数31.9万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）预算数15.95万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数4.47万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数6.02万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数26.22万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

8.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）一般行政管理事务（02）预算数5.00万元，用于残疾人项目工作经费。

9.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业（99）预算数103万元，主要用于残疾人事业发展项目支出，包括残疾人康复、教育、就业、无障碍改造和紧急救助等重点项目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出289.93万元，其中：

人员经费275.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数3.61万元，其中：公务接待费1.61万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

2026年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费较2025年预算持平。

主要原因是科学编制预算，严格落实中央八项规定精神相关政策和厉行节约反对浪费条例，控制公务接待批次和接待标准，压缩接待费用开支，“对于不必要的接待能取消的取消，能减少的减少”。

2026年公务接待费计划用于上级相关部门工作检查、调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。

主要原因是科学编制预算，严格规范车辆管理及使用。

截止2025年12月31日，我会有特种服务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费2.00万元。用于特种服务车辆（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障为残疾人服务等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出21万元其中：基本支出0万元，项目支出21万元，比2026年预算数增加11万元，主要原因是上级部门提前下达2026年度残疾人事业资金未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，平武县残疾人联合会及下属事业单位平武县残疾人康复服务中心及平武县残疾人劳动就业服务所的机关运行经费财政拨款预算为19.15万元，比2025年预算增加0.67万元，增加3.5%。主要原因是新招人员1名，增加人员经费预算数。（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况。

县残联2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，县残联共有车辆1辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年县残联编制了部门整体支出绩效目标，其中涉及项目支出108万元，按要求编制了项目绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.平武县残疾人联合会2026年收支总表
          2.平武县残疾人联合会2026年收入总表
          3.平武县残疾人联合会2026年支出总表
          4.平武县残疾人联合会2026年财政拨款收支预算总表
          5.平武县残疾人联合会2026年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
          6.平武县残疾人联合会2026年一般公共预算支出预算表
          7.平武县残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出预算表
          8.平武县残疾人联合会2026年一般公共预算项目支出预算表
          9.平武县残疾人联合会2026年政府性基金预算支出预算表
          10.平武县残疾人联合会2026年国有资本经营预算支出预算表
          11.平武县残疾人联合会2026年预算项目支出绩效目标表
          12.平武县残疾人联合会2026年整体支出绩效目标表