关于平武县交通运输局公路管理所2026年部门预算编制情况的说明

2026-02-28 16:34 文章来源：平武县公路管理所

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县交通运输局公路管理所职能简介。

平武县交通运输局公路管理所主要负责平武县境内G247线和G543线国、省干线公路（487.523公里）；全大路、锁桂路、虎松路、水黄路、平水路等11条县道(286.796公里）；440座桥梁、6座隧道的日常养护、管理、指导、监督、协调工作；承担公路质量监督、交通量调查、路况登记工作；组织检查评定公路养护质量、组织协调自然灾害毁损的检修工作；管理公路养护市场、负责全县公路养护计划的编制、执行和全县公路行业的统计、信息管理工作；指导管理职工教育培训工作；指导全县公路行业精神文明建设、党风建设和职工队伍建设工作；负责协助全县公路建设工作。

（二）平武县交通运输局公路管理所2026年重点工作。

平武县交通运输局公路管理所开展了以路面养护为中心的公路日常养护生产工作，全面完成市局、市处PQI指标，确保了公路畅通。努力提高公路养护质量，提升国省干线公路及农村公路通行服务水平，针对公路基础差，抗灾能力弱，危桥、险道路段多的实际情况，着力改善路容路貌，努力提高路况质量，保证了道路的安全通行。对桥隧进行了定期管养和不定期检查。在应急抢险工作中统筹安排，统一指挥，不等不靠，主动积极及时进行了多条路段水毁恢复工程、路基沉陷整治工程、应急工程。完成S216上场口至爱荣电站段、S216水晶至杨柳坝段、2024年度G247线平武段养护工程、G247线河口大桥及康乐桥危桥改造工程。稳步推进S107龙安至土城段，X200水晶至黄羊关段、X169虎牙场镇至木瓜墩村段幸福美丽乡村路。

二、部门预算单位构成

平武县交通运输局公路管理所属于一级预算参照公务员法管理事业单位，无下属单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县交通运输局公路管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入716.81万元；支出包括：社会保障和就业支出194.51万元、卫生健康支出10.40万元、交通运输支出484.74万元、住房保障支出27.17万元。平武县交通运输局公路管理所2026年收支总预算716.81万元，比2025年收支预算总数增加78.56万元，主要原因是人员增加及项目结转。

（一）收入预算情况

平武县交通运输局公路管理所2026年收入预算716.81万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转43.25万元，占6.03%；一般公共预算拨款收入673.57万元，占93.97%。

（二）支出预算情况

平武县交通运输局公路管理所2026年支出预算716.81万元，其中：基本支出475.87万元，占66.87%；项目支出240.95万元，占33.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县交通运输局公路管理所2026年财政拨款收支总预算716.81万元，比2025年财政拨款收支总预算增加78.56万元，主要原因是人员增加及项目结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 716.81万元；支出包括：社会保障和就业支出194.51万元、卫生健康支出10.40万元、交通运输支出484.74万元、住房保障支出27.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县交通运输局公路管理所2026年一般公共预算当年拨款716.81万元，比2025年预算数增加78.56万元，主要原因是人员增加和上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出194.51万元，占27%；卫生健康支出10.40万元，占1.45%、交通运输支出484.74万元，占67.76%、住房保障支出27.17万元，占3.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2026年预算数为32.86万元，主要用于：按照规定标准为机关职工缴纳养老保险等支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2026年预算数为16.43万元，主要用于：按照规定标准为机关职工缴纳职业年金等支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）2026年预算数为143.75万元，主要用于：按照规定标准为一线内退职工缴纳养老保险等支出。

4.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2026年预算数为1.47万元，主要用于：按照规定上缴残保金。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2026年预算数为10.40万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

6.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）行政运行（2140101）2026年预算数为243.79万元，主要用于：支付在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

7.交通运输支出（214）公路水路运输（21401）公路养护（2140106）2026年预算数为240.95万元，主要用于：支付县乡道养护人员经费、农村公路养护人员工资补差、公路抢修应急保障、国省干线小修保养费用支出。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2026年预算数为27.17万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县交通运输局公路管理所2026年一般公共预算基本支出475.87万元，其中：人员经费461.72万元，主要包括：行政基本工资87.82万元、行政津贴补贴56.88万元、行政奖金60.67万元、行政机关事业单位基本养老保险缴费32.86万元、行政职业年金缴费16.43万元、行政职工基本医疗保险缴费10.40万元、行政其他社会保障缴费1.79万元、行政住房公积金27.17万元、生活补助148.88万元、其他交通费用14.86万元、工会经费3.95万元。

公用经费14.15万元，主要包括：办公费3.85万元、水费0.15万元、电费2.00万元、邮电费3.00万元、差旅费1.00万元、会议费0.15万元、公务接待费1.00万元、委托业务费1.00万元、公务用车运行维护费2.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县交通运输局公路管理所2026年“三公”经费财政拨款预算数3.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。交通运输局公路管理所2026年无该项预算计划。

（二）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于接待上级单位检查考核以及同级部门业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

2026年度部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2026年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、道路养护、项目建设等工作开展。

2026年度暂无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县交通运输局公路管理所2026没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县交通运输局公路管理所2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，平武县交通运输局公路管理所机关运行经费财政拨款预算为14.15万元，比2025年预算增加0.67万元，增长4.97%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

平武县交通运输局公路管理所2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三） 国有资产占有使用情况

截至2025年底，平武县交通运输局公路管理所有车1辆，其中特种专业技术用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年平武县交通运输局公路管理所按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算197.70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中特定目标类项目3个。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于平武县交通运输局公路管理所2026年部门预算编制情况的说明

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