平武县泗耳藏族乡人民政府2025年度部门预算编制说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县泗耳藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2025年重点工作

一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境；二是大力抓好新农村建设工作；三是注重民生。全面推进社会各项事业发展，人口、计划生育工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；积极开展教科文卫事业；有序开展工会工作；四是构建和谐社会。扎实开展综治维稳工作；五是认真组织安全检查工作；六是做实产业。进一步推进经济社会发展；七是巩固基础。切实改善群众生生活条件；八是关注民生。坚决维护社会和谐稳定；九是加强执政，深化基层组织建设活动。

二、部门预算单位构成

平武县泗耳藏族乡人民政府为一级预算单位，下属单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，平武县泗耳藏族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。平武县泗耳藏族乡人民政府2025年收支总预算449.14万元，比 2024年收支预算总数减少40.98万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

（一）收入预算情况

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年收入预算449.14万元，其中：一般公共预算拨款收入449.08万元，占99.99%。

（二）支出预算情况

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年支出预算449.14万元，其中：基本支出427.21万元，占95.12%；项目支出21.92万元，占4.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年财政拨款收支总预算449.14万元，比 2024年财政拨款收支总预算减少40.98万元，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.08万元；支出包括：一般公共服务支出263.91万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出46.23万元， 卫生健康支出10.43万元，城乡社区支出4万元，农林水支出91.93万元，住房保障支出25.63万元，灾害防治及应急管理支出4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款449.08万元，比2024年预算数减少41.04万元，主要原因是增加原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出263.91万元，占58.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2025年预算数为1.86万元，主要用于人大事务等方面的支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2025年预算数为191.64万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2025年预算数为65.92万元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2025年预算数为3万元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。

5.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2025年预算数为0.5万元，主要用于协税护税工作经费支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项目）2025年预算数为1万元，主要用于协税护税工作经费支出。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2025年预算数为3万元，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2025年预算数为29.91万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2025年预算数14.95万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。  

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2025年预算数为6.6万元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2025年预算数为3.83万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2025年预算数为4万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2025年预算数为16.39万元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2025年预算数为75.49万元，主要用于村社区干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2025年预算数为25.63万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项目）2025年预算数为4万元，用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出449.08万元，其中：人员经费342.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费85.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县泗耳藏族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.76万元，其中：公务接待费2.76万，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

2025年预算安排公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务用车运行维护费5万元，与2024年预算持平。   

2025年无公务用车购置经费预算安排。

现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2025年安排公务用车运行维护费5万元。用于1辆公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障森林防火、防汛、信访维稳等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县泗耳藏族乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，平武县泗耳藏族乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为85.2万元。

（二）政府采购情况

2025年，平武县泗耳藏族乡人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年底，平武县泗耳藏族乡人民政府所属各预算单位共有车1辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值 100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年平武县泗耳藏族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算22.23万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，特定目标类项目14个，涉及预算22.23万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附表: 1.部门收支总表.pdf
        2.部门收入总表.pdf
        3.部门支出总表.pdf
        4.财政拨款收支预算总表.pdf
        5.财政拨款支出预算表.pdf
        6.一般公共预算支出预算表.pdf
        7.一般公共预算基本支出预算表.pdf
        8.一般公共预算项目支出预算表.pdf
        9.政府性基金预算支出预算表.pdf
        10.国有资本经营预算支出预算表.pdf
        11.部门项目支出绩效目标表
        12.部门整体支出绩效目标表