关于平武县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制情况的说明
一、基本职能及主要工作
（一）平武县人社局职能简介。
1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和政策并组织实施。
2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展政策，贯彻落实人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，综合管理技工学校，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工 伤保险转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制全县相关社会保险基金预决算草案并监督实施。贯彻落实社会保障基金投 资政策。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一 的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划，制定相关制度、标准和规范并组织实施。指导、督促企业参加工伤保险。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制。贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和 女工、未成年工特殊劳动对象保护政策。依法督促用人单位在 劳动用工、合同签订与履约时，载明劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权 工作，依法查处重大案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育政策，负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，会同有关部门拟订吸引留学人员来平（回平）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。 贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价机制。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家、省、市有关规定履行安全管理责任。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。指导事业单位将安全生产责任履行情况作为工作人员奖惩、考核的重要内容。
9.组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
10.会同有关部门执行事业单位人员工资收入分配政策， 建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责将安全生产纳入农民工技能培训内容。
12.负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。
13.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县 综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
15.完成县委、县政府交办的其他任务
（二）平武县人社局2025年重点工作。
1.有序推进养老保险制度改革。根据党中央、国务院重大决策部署，稳妥有序推进延迟法定退休年龄改革，2025年1月1日起全面实施养老保险延迟法定退休年龄政策。2030年1月1日起实施最低缴费渐进式从15年提升到20年。根据上级出台的养老保险改革若干政策，开展社保进万家宣传活动和相关政策及经办服务培训活动，同时加强宣传引导，促进各类人群知晓政策，理解政策和接受政策。
2.持续推进就业促进行动。实施就业优先战略，以高质量充分就业为目标，脱贫攻坚成果持续巩固拓展助力乡村振兴，聚焦失业人员、高校毕业生、脱贫劳动力等重点群体稳定就业，着力优化就业创业环境、提升职业技能培训质效、强化政策兜底保障、推动就业公共服务、保障劳动者合法权益，千方百计稳存量、扩增量、提质量、兜底线，全力确保平武就业局势总体稳定。力争实现城镇新增就业600人以上，失业人员再就业200人以上，脱贫人口就业6900人以上，用好就业帮扶托底政策，公益性岗位安置人数稳中有增，城镇登记失业率控制在4%以内。对失业领金人员开展帮扶促就业工作，减少平武领取失业金人员存量、控制增量，实现平武领取失业金人员增幅低于全市平均水平。
3.持续推进“龙州智库”建设。一是对上争取“下半篇”工作经费，保障工作开展。二是做好与入库专家的对接沟通，建立专家工作成效台账，督促行业部门定期或不定期邀请专家到平指导、讲座，培训本土专家、技术人员，解决疑难杂症。三是建立申报项目工作推进情况台账，把专家智力服务基层工作走深做实见成效。
4.持续巩固根治欠薪成果。扎实做好省、市保障农民工工资支付考核各类准备工作，平武S415煽铁沟至武都镇段改建工程项目将在2025年作为绵阳市在建项目迎接全省保障农民工工资支付工作考核。严格执行农民工工资专用账户、实名制管理、工资保证金、劳动合同签订等法规制度，确保措施落实到位，用好联合惩戒等手段，确保政府、国企项目“零欠薪”，高标准通过省根治拖欠农民工工资支付考核。
5.打造“就近办户15分钟”社保便民服务圈。一是做优做强“县域”便民服务圈，加强城区社区人社服务经办能力提升，高标准配置城区乡镇与社区服务设施，积极打造高效融合的“县域圈”，以满足服务群众需求。二是以乡镇便民服务中心为中心点，远郊中心村为辐射点，保证各乡镇实时可经办各项人社服务事项，结合村级代办解决普遍性和全覆盖问题，构建基层人社业务经办服务“乡镇圈”。三是针对高山村和偏远村（到中心镇大于15公里），选择中心村建设村级经办服务点，以辐射周边村，对于特偏远村或相对不集中的高山村，给村级配置便携式服务设备，可以根据群众需求，定期开展上门服务，以解决全覆盖和便民性问题，构建城乡一体的人社服务“村级圈”。
二、部门预算单位构成
平武人社局下属二级预算单位10个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。主要包括：社会保险服务中心、就业服务中心、农民工服务中心、城乡居民养老保险服务中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、离退休人员管理服务中心、劳动和社会保障信息中心。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 平武县人力资源和社会保障局机关 |
2 | 具体下属预算单位名称 |
3 | 社会保险服务中心、就业服务中心、农民工服务中心、城乡居民养老保险服务中心、人才交流服务中心、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、离退休人员管理服务中心、劳动和社会保障信息中心 |
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，平武县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。平武县人社局2025年收支总预算1689.01万元，比2024年收支预算总数减少59.46万元，主要原因是在职人员比2024年减少6人。
（一）收入预算情况
平武县人社局2025年收入预算1689.01万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转20.18万元，占1.19%；一般公共预算拨款收入1668.83万元，占98.81%。
（二）支出预算情况
平武县人社局2025年支出预算1689.01万元，其中：基本支出1149.43万元，占68.05%；项目支出539.58万元，占31.95%。
四、财政拨款收支预算情况说明
平武县人社局2025年财政拨款收支总预算1689.01万元，比2024年财政拨款收支总预算减少59.46万元，主要原因是在职人员比2024年减少6人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1668.83万元、上年结转20.18万元；支出包括：社会保障和就业支出1530.74万元、卫生健康支出38.72万元、农林水支出20.18万元、住房保障支出99.37万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
平武县人社局2025年一般公共预算当年拨款1668.83万元， 比2024年预算数减少59.43万元，主要原因是在职人员比2024年减少6人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1530.74万元,占91.73%、卫生健康支出38.72万元，占2.32%、住房保障支出99.37万元，占5.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）行政运行和机关服务（项）2025年预算数为835.74万元，主要用于：主要用于机关及所属事业单位人员工资、保险、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为4万元，主要用于：事业单位人事招考经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）劳动保障监察（项）2025年预算数为3万元，主要用于：为完成工伤性质认定、查出劳动违法案件、宣传劳动法律法规，维护全县和谐劳动关系，进一步提高劳动保障两网化办案效率所产生的经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）就业管理事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于：就业管理服务支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险业务管理事务（项）2025年预算数为25万元，主要用于：主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为6万元，主要用于：金保工程网络维护、信息化设备维修维护支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2025年预算为8万元，主要用于：离退休人员生存认证及节日慰问支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为118.41万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的基本养老保险支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为509.2万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金支出和全县2025年职业年金记实支出。
10.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）2025年预算数为0.4万元，主要用于：原平驿铁厂职工补贴和抚恤金支出。
11.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数4.98万元，主要用于：按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的残保金等支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为15万元，主要用于：6名建国初期参加革命工作干部生活困难补助支出和 6名国企退休教师待遇补差资金支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）2025年预算数为38.72万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为99.37万元，主要用于：机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
平武县人社局2025年一般公共预算基本支出1149.43万元，其中：人员经费1104.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金。
公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县人社局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于有公函来访人员的接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
平武县人社局2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
平武县人社局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，平武县人社局及下属平武县人力资源和社会保障局1家行政单位以及平武县社会保险服务中心、平武县就业服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.55万元，比2024年预算减少3.38万元，下降7.05%。主要原因是在职人员减少。
（二）政府采购情况
平武县人社局2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三） 国有资产占有使用情况
截至2024年底，平武县人社局部门所属各预算单位共有车0辆（车辆数应与“ 三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年平武县人社局按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1527.78万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目20个，涉及预算1483.23万元，运转类项目1个，涉及预算44.55万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.平武县人力资源和社会保障局2025年收支总表.xlsx
2.平武县人力资源和社会保障局2025年收入总表.xlsx
3.平武县人力资源和社会保障局2025年支出总表.xlsx
4.平武县人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算总表.xlsx
5.平武县人力资源和社会保障局2025年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.xlsx
6.平武县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算支出预算表.xlsx
7.平武县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出预算表.xlsx
8.平武县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出预算表.xlsx
9.平武县人力资源和社会保障局2025年政府性基金预算支出预算表.xlsx
10.平武县人力资源和社会保障局2025年国有资本经营预算支出预算表.xlsx
11.平武县人力资源和社会保障局2025年预算项目支出绩效目标表.xlsx
12.平武县人力资源和社会保障局2025年整体支出绩效目标表.xlsx
