平武县江油关镇人民政府2025年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）江油关镇人民政府职能简介。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导、提高，培育村民委员会的自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）江油关镇人民政府2025年重点工作。

一是创园区、建基地，推进一产“扩面提质”。

全面贯彻落实省市县有关“天府森林粮库”建设工作部署，集中精力推进林药、林油等主导产业，成为“四川省林草中药材规范种植（养殖）示范园区”和“天府森林粮库”林药种植示范基地建设主战场，建成平武县林油规范种植基地、林药规模种植基地。全力推动生猪产业集群建设，建成平武县川藏黑猪养殖示范基地。建成“绵阳市四星级现代农业园区”。全年新增林油种植1000亩以上、黄柏种植1000亩、黄连种植5000亩以上，生猪出栏4.5万头以上，一产总产值突破4亿元。

1.推进“双黄”产业强基提质。落实“双黄十条”政策措施，加强企业扶持，加快推进“双黄”产业“产品研发”+“种苗－基地－初加工－精深加工－产品销售”全产业链发展。加快黄连新品种选育繁育科技攻关，研发平武优良黄连种子，建成黄连资源圃和品种选优种植300亩基地；鼓励落地企业积极繁育黄连种子，新增黄连种子繁育200亩以上。扩大林药种植面积，实现黄连种植增至15000亩、增幅87.5%，黄柏种植增至4000亩、增幅33.3%；建成黄连黄柏套种示范基地500亩，“双黄”套种增至3500亩、增幅25%。盘活利用原水观小学闲置资产，引进黄连精深加工企业1家。用好乡土专家、乡贤人才资源，加强与科研院校联系合作，配套建设博士（专家）工作站，建成集自然教育及展示、中药材交易、信息交流等为一体的服务平台，实现黄连一产向二产三产转化。推动建立“双黄”产业协会。

2.有序推进林油产业发展。探索国有林场经营试点，建成高庄林场毛叶山桐子苗圃基地300亩。扩大林油种植面积，完成国储林（一期）项目建设，规范种植毛叶山桐子1000亩以上，建成平武县木本油料基地。招引实力企业落地垭头坪、建筑等片区，逐步建设毛叶山桐子连片种植基地。

3.提振升级生猪养殖产业。招引铁骑力士等实力企业，推动苏家河、洪溪等片区川藏黑猪生态养殖项目落地，建成平武县川藏黑猪生态养殖示范基地，力争出栏5000头以上。引进正大等龙头企业，建成垭头坪、凤鹤等片区万头生猪育种和养殖基地，实现生猪出栏1万头以上。力争全年生猪出栏4.5万头以上。

4.鼓励发展其他特色产业。启动垭头坪“三产”融合发展示范带建设项目。加强与西科餐饮合作，启动平武县高端生态食材供应基地建设。充分盘活和利用土地、林地等资源，鼓励村集体经济组织因村制宜发展小木漆、茯苓、黄桃等特色产业，发展壮大村集体经济，带动群众增收致富，力争至少1个行政村村集体经济年收入达100万元。

5.加快补齐产业发展短板。按照县涉农整合、东西部协作领域项目投资储备库建设要求，编制“三年滚动计划”项目库，包装储备包括设施配套、育苗种植、产业奖补等在内的一批优质项目。加强对上争取，做到项目成熟一批、资金到位一批就落地实施一批。加快补齐基础设施短板，完成天鹅村黄连种植核心区环线道路和黄草湾黄连种植基地道路建设。完成文家坝、建康、新建等村高标准农田建设项目，力争提质改造垭头坪、建筑等村高标准农田超600亩。

二是挖潜力、培增量，推动二产“筑基强链”。

全面推动江油关镇工业产业筑基强链，实施工业强链、延链、建链、补链，以“盘活存量、培育增量、提升质量”推动江油关工业产业转型升级，培育平武县工业龙头型产业。实现全年新增规上工业企业8户以上，其中制造业5户、商贸业3户，工业总产值6.5亿元以上。

（1）筑牢工业基础。以建设西南地区锰业主要生产基地为目标，加快盘活锰业产业，投资1.4亿元推动锰业集团年产3万吨生产线改造提升。探索石材产业开发，积极推动金多金矿探转采，引进3家石材商贸企业，全面启动绵阳市第一大花岗岩石材加工基地建设工作，实现年产值1.5亿元。加快推进宏建木业盘活，完成生产线技术改造，力争年产值1亿元；招引1-2家木材加工企业，建成平武县重要木材加工基地。加快推进风能开发项目，有序开展水观风场风能测风工作，积极争取风能基础建设项目，建成绵阳市第二大风电站，延伸风电技术研发及推广。

（2）加快强链延链。招引核桃产业精深加工企业1家，实现核桃产业“升级延链”。加快推进辉绿岩矿权出让。加快完成杏子树锰矿投产前期基础设施建设。推动锰矿新产品研发，建成西南地区锰矿产品生产基地。建立锰产品、石材、木材贸易及技术开发与新能源技术研发中心。深化砂石资源综合利用，整合辖区现有沙石资源，建成规模以上新材料制造企业1家。

（3）做强飞地经济。借助河北－平武工业园区优势，打造“飞地”经济增长极。围绕科技装备制造、新材料等产业招引落地一批飞地企业。

三是聚要素、强保障，实现三产“赋能倍增”。

坚定不移实施文旅兴县战略，充分运用“旅游+”和“+旅游”理念，不断丰富旅游业态，培育特色产业、开发特色产品、创新特色服务、打造特色品牌，形成镇域经济新的增长极。实现新增规上（限上）企业10户以上，产值实现4亿元。

（1）构建“一心三平台一站一窗口”经济服务新模式。全面建立江油关镇经济发展促进中心，推动镇域优质资源向发展新质生产力顺畅流动。搭建资源交易平台，整合镇域公共资源，实现信息咨询、资源交易一站式服务。搭建经济服务平台，为外引企业提供孵化、政策、金融等服务，孵化一批专精特新中小企业，培育一批总部经济企业。搭建为农服务平台，加强与省市供销平台、中石油、食药同源等公司合作，建成集土地林地资源展示和交易、政策咨询、农资农具和农特产品供销等功能为一体的综合服务平台。建设人才工作站，健全“企业—高校、政府—高校、村社—高校”帮带机制，提供人才创业指导、技能培训、资金扶持等，培养主导产业急需人才。开设金融服务窗口，提供政府扶持政策、银行贷款融资金融服务，充分发挥涪鑫源公司1000万风险基金贷款作用。

（2）推动区域性旅游目的地建设。依托蜀汉文化、爱国主义教育基地、牛心山、美食广场等资源，拓宽文旅消费新场景，打造乡村旅游微度假目的地。启动蜀汉江油关国家AAAA级景区创建工作。加大与青川合作力度，推进官帽山开发建设。深挖传统美食文化，推出南坝特色美食套餐。积极推进石坎纸皮豆腐干、荞凉粉等一批项目申报非物质文化遗产，开设1家非遗制作体验店。积极参加“熊猫走天下·生态进万家”活动，助推生态农产品、特色文创产品“走出去”，开设1家“报恩飨礼”共享平武品牌店。

（3）建设文旅康养融合综合体。积极对接绵阳商会等企业，加快“窗含西岭”“云尚关东”等民宿建成运营。依托土地、林地等资源，建设关东村旅游康养基地、垭头坪村现代观光农业、建筑村大地景观，形成关东—垭头坪—建筑文旅康养融合综合体。

四是民生为要，持续发展社会事业增进人民福祉

始终把人民对美好生活的向往作为工作目标取向，聚焦民生领域、民生实事，兜住、兜准、兜牢基本民生底线，办好、办实、办细利民富民之事。

（1）全力以赴推进城乡建设。加快改善道路交通条件，落地一批道路提升改造项目，进一步织密农村公路网。加快推进水利设施补短，完成石坎河堤等项目建设。持续提升改造市政基础设施，规划新建“口袋公园”1个；逐步黑化后街明月路等市政道路12.6公里；进一步完善垃圾处理收运体系；提升公共厕所环境4处；规划建设智慧停车场1处。推进城镇精细化管理，加强执法队伍建设，通过推行“街长制”“包保制”等提升市场运营环境。全面推进宜居宜业和美乡村建设，完成各村农村污水治理项目。完成省级历史文化名镇、省级百强中心镇创建工作。

（2）用心抓好就业创业工作。突出就业优先导向，充分挖掘政策性岗位资源，大力提供公共就业创业服务。搭建就业需求平台，围绕产业发展、基础设施等需求，深化“衢一平东西部劳务协作”，多渠道拓宽就业岗位，线上线下同步发布岗位信息。高度关注大学毕业生、退伍军人等重点人群就业创业，紧密对接落实好就业创业服务保障，做好农民工技能培训和岗位信息服务等工作。认真践行“定向式、订单式、定岗式”及学徒制培训模式，力争2024年实现就业创业培训2期260人次。

（3）用力发展文化教体事业。持续推进义务教育均衡发展，落实好“学区制”建设任务，补齐短板弱项，提高教育教学质量。健全现代公共文化服务体系，优化提升图书馆、爱国主义教育基地、文化体育“口袋公园”等设施服务效能，强化基层文艺队伍建设，积极举办群众文化体育活动。发挥优秀传统文化、村规民约、家风家教等引导作用，持续推进移风易俗，深化婚丧习俗改革，树立文明乡风、良好家风、淳朴民风。

（4）努力抓好医疗卫生工作。强化医疗卫生服务，持续做好“一村一义诊”健康行活动。深入实施基层医疗卫生机构补短提能行动，建强中心镇医疗卫生中心，持续提升精神科康复医疗服务水平。持续做好农村适龄妇女“两癌”免费筛查。全力做到基本医疗保险全覆盖。

（5）用情办好保障扶助实事。持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续开展低收入人口动态监测和常态化救助帮扶。织密扎牢社会保障网，开展低保专项整治，落实城乡困难群体基本生活保障。建立健全“一老一小”关爱机制，聚合帮扶部门、社会爱心、网格员、志愿者力量，定期开展留守老人、散居特困、困境儿童、低保等特殊困难群体排查走访，做实做细特殊儿童、困境老人关爱帮扶和未成年保护工作。着力提升残疾人基本保障与公共服务，推进残疾预防和康复服务，全面落实残疾人“两补”、就业创业引导和救助扶持等工作。启动社区慈善试点工作，发挥南坝社区爱心驿站积极作用，开展形式多样的慈善活动，加强慈善宣传和氛围营造，推动江油关镇慈善事业高质量发展。

二、部门预算单位构成

江油关镇人民政府为一级预算单位，下属单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，江油关镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。江油关镇人民政府2025年收支总预算1818.54万元，比2024年收支预算总数增加216.79万元，主要原因是：因我镇人员增加，2025年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出均增加。

（一）收入预算情况

江油关镇人民政府2025年收入预算1818.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1818.54万元，占100%。

（二）支出预算情况

江油关镇人民政府2025年支出预算1818.54万元，其中：基本支出1601.74元，占88%；项目支出216.79万元，占12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油关镇人民政府2025年财政拨款收支总预算3637.08万元，比2024年财政拨款收支总预算增加527.42万元，主要原因是：因我镇人员增加，2025年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1818.54万元；支出包括：一般公共服务支出660.71万元、公共安全支出5万元、社会保障和就业支出116万元、卫生健康支出28.62万元、节能环保支出72.54万元、城乡社区支出41.19万元、农林水支出821.27万元、住房保障支出65.5万元、灾害防治及应急管理支出7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油关镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1670.82万元，上年结转金额117.82万元，比2024年预算数增加115.99万元，主要原因是因我镇人员增加，2025年预算支出中一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出660.71万元，占36%；公共安全支出5万元；社会保障和就业支出116万元，占6.3%；卫生健康支出28.62万元，占1.5%；节能环保支出72.54万元，占4%；城乡社区支出41.19万元；农林水支出821.27万元，占45%；住房保障支出65.5万元，占3.6%；灾害防治及应急管理支出7万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为3.54万元，主要用于：人大相关工作支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为459.74万元，主要用于支付江油关镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为117.43万元，主要用于支付江油关镇人民政府在编事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为457.74万元，主要用于支付江油关镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为5万元，主要用于支付江油关镇人民政府邮电费等支出。

6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）税收业务（项）2025年预算数为1万元，主要用于支付江油关镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于支付乡镇武装工作开展产生的费用。

8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为5元，主要用于支付江油关镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2025年预算数为77.33万元，主要用于支付江油关镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为77.33万元，主要用于按照规定为江油关镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为38.67万元，主要用于按照规定为江油关镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.78万元，主要用于缴纳江油关镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.85万元，主要用于缴纳江油关镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

14.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为3.54万元，主要用于支付生态环境网格化管理工作开展产生的费用。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为10万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为61.97万元，主要用于江油关镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为754.48万元，主要用于江油关镇人民政府村社干部生活补助等支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.5万元，主要用于江油关镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

     19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）应急管理（项）2025年预算数为7万元，主要用于支付应急工作开展所产生的费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油关镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1601.74万元，其中：

人员经费1188.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、职业年金、住房公积金、工会经费、交通补贴、村社区干部工资补助。公用经费413.08万元，主要包括：办公费、会议费、接待费、公务用车运行费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

江油关镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数23.47万元，其中：公务接待费8.47万元，公务用车运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于接待上级部门到我镇进行工作指导、考察接待用餐；其他乡镇到我这进行交流用餐、住宿；执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。2025年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位开展传达政策下乡、技术下乡、乡村振兴、征地拆迁、河道巡查、安全检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油关镇人民政府2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油关镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，江油关镇人民政府下属平武县江油关镇人民政府机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为445.9万元。主要原因是单位人员增加，相应经费数量增加。

（二）政府采购情况

江油关镇人民政府2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，江油关镇人民政府所属各预算单位共有车3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。部门价值1000000元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值1000000元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年江油关镇人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算222.79万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，特定目标类项目18个，涉及预算222.79万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件：

1、平武县江油关镇人民政府2025年收支总表.pdf

2、平武县江油关镇人民政府2025年收入总表.pdf

3、平武县江油关镇人民政府2025年支出总表.pdf

4、平武县江油关镇人民政府2025年财政拨款收支预算总表.pdf

5、平武县江油关镇人民政府2025年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf

6、平武县江油关镇人民政府2025年一般公共预算支出预算表.pdf

7、平武县江油关镇人民政府2025年一般公共预算基本支出预算表.pdf

8、平武县江油关镇人民政府2025年一般公共预算项目支出预算表.pdf

9、平武县江油关镇人民政府2025年政府性基金预算支出预算表.pdf

10、平武县江油关镇人民政府2025年国有资本经营预算支出预算表.pdf

11、平武县江油关镇人民政府2025年整体支出绩效目标申报表.pdf

12、平武县江油关镇人民政府2025年部门项目支出绩效目标表