关于平武县土城藏族乡人民政府2025年部门预算编制的说明

2025-03-28 14:16 文章来源：土城藏族乡

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按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县土城藏族乡人民政府职能简介

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经营制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）平武县土城藏族乡人民政府2025年重点工作

1、积极筹措资金，促进社会稳定与经济发展同行以实现可持续发展为目标，全乡各部门紧密配合，积极争取市县专项资金，以发展山区经济为依托，加快基础设施建设力度，促进产业结构调整，逐步提高人民生活水平。2、突出以人为本，努力构建和谐社会不断调整和优化公共财政支出方向，财政资金进一步向人民群众最关心的民生领域倾斜，主要支持了乡村振兴事业、农村公益事业、农村民生事业等，全力保证政府为民办实事资金，促进经济社会全面协调可持续发展。

二、部门概况

平武县土城藏族乡人民政府属于一级预算单位。平武县土城藏族乡人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：土城藏族乡人民政府机关；其他事业单位2个：土城藏族乡产业发展中心，土城藏族乡便民服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县土城藏族乡人民政府2025年收支总预算632.49万元，较去年年初收支预算总数增加15.57万元，增加2.46%，增加的主要原因是：预算人员及预算村办公经费的增加。

（一）收入预算情况

平武县土城藏族乡人民政府2025年收入预算632.49万元，较去年年初预算增加15.57万元，其中：一般公共预算拨款收入629.87万元；国有资本经营预算拨款收入0.03万元；上年结转2.59万元。

（二）支出预算情况

2025年安排支出预算632.49万元，较去年年初预算增加15.57万元，其中：基本支出602.48万元，占95.25%；项目支出30.01万元，占4.75%，其中：人大事务工作经费支出2.88万元；土城涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费支出2万元；乡镇干部伙食补助支出2万元；土城乡镇网络运行经费支出3万元；税收业务支出0.5万元；土城乡镇武装工作支出1万元；土城交管办工作经费支出3万元；土城生态环境网格化管理资金支出1.01万元；城乡社区环境卫生支出6万元；应急管理支出6万元；第一书记及驻村工作队工作经费2.59万元；国有企业退休人员社会化管理补助支出0.03万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县土城藏族乡人民政府本年一般公共预算财政拨款收入629.87万元，相应安排支出629.87万元，包括：一般公共服务支出290.92万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出59.45万元，卫生健康支出13.19万元，节能环保支出1.01万元，城乡社区支出6万元，农林水支出217.41万元，住房保障支出32.89万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

平武县土城藏族乡人民政府2025年一般公共预算当年拨款632.49万元，比2024年预算数增加15.57万元，增加的主要原因是：预算人员及预算村办公经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出290.92万元，公共安全支出3万元，社会保障和就业支出59.45万元，卫生健康支出13.19万元，节能环保支出1.01万元，城乡社区支出6万元，农林水支出217.41万元，住房保障支出32.89万元，灾害防治及应急管理支出6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

（一）一般公共服务支出:2010199 其他人大事务支出2025年预算数2.88万元，主要用于乡人大正常开展工作经费;2010301行政运行2025年预算数为216.74万元，主要用于保障土城藏族乡机关和所属事业单位等机构正常运行，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行费、办公费设备购置等日常公用经费等；2010350事业运行2025年预算数为66.80万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2010607信息化建设2025年预算数为3万元，主要用于保障乡机关网络运行及维护；2010710协税护税2025年预算数为0.5万元，主要用于协税护税工作开展活动经费；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出1万元，主要用于规范化建设武装部费用。

（二）公共安全支出：2040221特别业务（交管办工作经费）2024年预算数为3万元，主要用于机关及所属事业单位交通安全以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）社会保障和就业支出：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为38.48万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2025职业年金预算数为19.24万元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出；2081199其他残疾人事业支出1.73万元，主要用于按照规定购买残疾人保障金。

（五）卫生健康支出：2101101行政单位医疗2025年预算数为8.27万元以及2101102事业单位医疗2025年预算数为4.92万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（六）节能环保支出，2110299其他环境检查与检测支出2025年预算数为1.01万元，主要用于机关及所属事业单位环保网格员工资及其他环保支出等支出。

（七）城乡社区支出：2120501城乡社区环境卫生2025年预算数为6万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公共设施运行维护等方面的支出。

（八）农林水支出:2130705对村民委员会和村党支部的补助2025年预算数为189.13万元，主要用于村组干部补助及村基层组织活动和公共运行维护等；2130104 事业运行，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴以及乡镇补贴；2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，主要用于驻村第一书记及工作队工作经费。

（九）住房保障支出：2210201住房公积金2025年预算数为32.89万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十)灾害防治及应急管理支出：2240109应急管理2025年预算数为6万元，主要用于森林草原防灭火工作、防汛抗旱工作、救灾抢险等工作的开展相关支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2025年一般公共预算基本支出602.48万元，其中人员经费480.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等人员经费。

公用经费121.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数为8.91万元，其中：公务接待费为3.91万元，公务用车购置及运行费5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的 2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024年预算持平。县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障森林草原防灭火工作、防汛抗旱工作、救灾抢险等工作的开展相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2120804 农村基础设施建设支出2025年预算数为0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县土城藏族乡人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县土城藏族乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算为121.84万元，比2024年预算减少15.84万元，减少6.79%。

（二）政府采购情况

2025年，平武县土城藏族乡人民政府无政府采购预算安排。