平武县古城镇人民政府关于2025年部门预算编制情况的说明

2025-03-28 14:10 文章来源：古城镇

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关于平武县古城镇人民政府2025年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县古城镇人民政府职能简介

一是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委、政府的决议、决定。负责拟定经济、文化和社会事业发展规划并组织实施。

二是负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和社会组织党建工作。

三是负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环境建设工作。

四是负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织和推动社会组织发展。

五是负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作。

六是协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作。

七是负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民武装和精神文明建设等工作。

八是负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权限，负责制定完善镇权力清单、责任清单、公共服务清单。

九是承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他任务。

（二）平武县古城镇人民政府2025年重点工作

古城镇将持续深入学习贯彻党的二十大精神，主动适应经济发展新常态，自觉践行新发展理念，以改革创新为根本动力，以实现乡村振兴战略为目标，以经济结构调整为突破口，以保障民生为立足点，认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，创新思维方式，汇聚兴镇富民力量，奋力谱写乡村振兴新篇章。

（一）强作风，抓落实，锻造过硬队伍。

一是强化理论武装。把深化干部作风能力提升年活动与巩固拓展主题教育成果、党纪学习教育紧密结合，深化党纪学习教育，不断巩固主题教育成果。二是强化履职研判。充分运用履职体检、届中研判等方面，对16个村1个社区“两委”的干部履职情况进行研判分析，着力解决村两委班子不作为、不称职等情况。三是强化督导问效。坚持问题导向、结果导向，将督导指导帮带相结合起来，对重点工作、重点任务全部实行“清单明责+调度督办+限时办结”的闭环管理机制，针对干部工作中的苗头性、倾向性问题，及时运用“第一种形态”约谈提醒，对工作中不担当、不作为、不落实和慢作为的党员干部要快查重办，切实营造“靠作风吃饭，凭实绩说话”的鲜明导向。

（二）谋项目，壮产业，推动产业转型升级。

立足古城镇资源禀赋，紧扣产业延链补链，加强谋划项目，力争布局形成百业齐放的产业发展态势。重点抓固定资产投资、引进链主和链属企业投资重大项目以及文旅投资等短板指标，加强对辖区重点项目、企业走访和日常工作巡查，摸清辖区项目、企业现状和发展规划。巩固好现有魔芋种植规模，进一步提升科技含量，引进主体或培育本土专业合作社，提升市场化、规模化经营水平。加快王家岭星空露营基地建设，形成以政府引导、社会资本投资、村集体经济组织入股、群众主动参与模式，实现招商引资新增长点和群众增收致富突破点。不断完善基础设施，加快推动C090古城镇水田村“蚕桑示范区”段幸福美丽乡村路建设工程项目落地实施。加快推动沙河片区珙桐林、龙王庙、马尿水等点位小景观项目推动落地，形成串联打卡点。

（三）守底线，促振兴，推动“千万工程”走深走实。

坚持稳字当头、稳中求进，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”工作主线，进一步抓牢防止返贫监测和帮扶两个环节，抓住产业就业两个关键，抓实村集体经济和扶贫项目资产两个基础，推进乡村建设，确保脱贫人口“三保障”水平持续提升，村集体经济收入和农村家庭人均可支配收入稳定增长，逐步补齐短板弱项。围绕完善基础设施建设、农村人居环境整治、基层治理和宣传引导等方面，强化投入、协同推进，为农村现代化发展注入活力。

（四）强措施、严监管，持续强化环境资源整治监管。

深化推进人居环境整治，利用公示公开栏搭建晾晒评比舞台，强化宣传引导，营造浓厚氛围。持续强化林木资源保护、耕地农田保护，强化全镇各业务科室沟通协调配合，做好镇村联动枢纽，广泛采取日常巡察、值班抽查、有奖举报等形式，发动群众参与，筑牢安全屏障，守好青山绿水。

（五）搭平台、优运行，持续推动安全稳定和社会治理规范高效。

按要求推动一体化平台建设，充分发挥网格员队伍作用，发挥社会治理最大效应。继续保持协调联动，抓好平安建设和人民调解各方面工作，紧盯重点环节和人员，实现能稳则稳、能结就结；密切做好安全生产领域牵头抓总和分类监管工作，要及时提醒、预警，其他办公室履行好“管行业就要管安全”的职责，筑牢最坚实的发展保障。

二、部门概况

平武县古城镇人民政府下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县古城镇人民政府机关；其他事业单位2个：古城镇便民服务中心、古城镇产业发展中心。

三、收支预算总体情况

平武县古城镇人民政府2025年收支总预算1540.77万元，较去年年初收支预算总数增长1698.61万元，减少率9.29%。

（一）收入预算情况

平武县古城镇人民政府2025年收入预算1540.77万元，较去年年初预算增长1698.61万元，减少率9.29%。其中：当年财政拨款1449.17万元,上年结转91.60万元。

（二）支出预算情况

2024年安排支出预算1540.77万元，较去年年初预算增长1698.61万元。其中：基本支出1408.45万元，占91.41%；项目支出132.32万元，占8.59%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县古城镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1540.77万元，较去年年初收支预算总数增长1698.61万元，减少率9.29%，减少主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1540.77万元，较去年年初预算增长1698.61万元，减少率9.29%。其中：当年财政拨款1449.17万元,上年结转91.60万元。

支出包括：一般公共服务支出545.37万元，公共安全支出5万元,社会保障和就业支出113.28万元，卫生健康支出25.75万元，节能环保支出2.86万元，城乡社区支出10万元，农林水支出674.87万元，住房保障支出64.55万元，国有资本经营预算支出0.50万元，灾害防治及应急管理支出7万元。较去年年初预算增长1698.61万元。其中：基本支出1408.45万元，占91.41%；项目支出132.32万元，占8.59%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款1449.17万元，比2024年预算数增加92.10万元，增加原因是农林水支出增多及增加国有资本经营预算支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出545.37万元，公共安全支出5万元,社会保障和就业支出113.28万元，卫生健康支出25.75万元，节能环保支出2.86万元，城乡社区支出10万元，农林水支出674.87万元，住房保障支出64.55万元，国有资本经营预算支出0.50万元，灾害防治及应急管理支出7万元。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为3.36万元，主要用于人大事务工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为410.33万元，主要用于支付古城镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为124.67万元，主要用于支付古城镇人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出；一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为5万元，主要用于支付古城镇人民政府邮电费等支出；一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项）2025年预算数为1万元，主要用于支付古城镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1万元。

2.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2025年预算数为5万元，主要用于支付古城镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为75.52万元，主要用于按照规定为古城镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为37.76万元，主要用于按照规定为古城镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.82万元，主要用于缴纳古城镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为9.93万元，主要用于缴纳古城镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2025年预算数为2.86万元，主要用于环境保护相关业务开支。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2025年预算数为48.18万元，主要用于

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为10万元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为75.13万元，主要用于古城镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为0.39万元，主要用于电力扶贫资金（古城蛋鸡养殖电力配套项目）支出。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为43万元，主要用于索桥维修加固、通村路水毁修复支出。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年初预算数为0.04万元，主要用于驻村工作经费支出。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为599.74万元，主要用于古城镇人民政府村社干部生活补助等支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.55万元，主要用于古城镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

10.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025年预算数为0.50万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）应急管理（项）2024年预算数为7万元，主要用于古城镇辖区内森林草原防灭火、防汛抗旱减灾等事务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县古城镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

2025年一般公共预算基本支出1316.84万元，其中：人员经费328.38万元，主要包括基本工资180.35万元、津贴补贴100.81万元、绩效工资47.22万元、社会保险缴费等人员经费。

公用经费277.48万元，主要包括办公费276.48万元、水电费1万元、办公设备购置等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数22.82万元，其中：公务接待费7.82万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，县财政局会同县委外办、县委统战部（县委台办），根据经批准的2025年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车3辆。2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障地灾山洪避险搬迁、森林草原防灭火、耕地保护、城乡环境整治、文明卫生城市创建、巡山巡林巡河等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县古城镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县古城镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款安排支出0.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县古城镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算为316.84万元，比2024年预算增加13.19万元，增幅4.34%。

（二）政府采购情况

2025年，平武县古城镇人民政府无政府采购预算安排。