平武县人民政府办公室2022年部门决算编制说明

2024-02-06 19:01 文章来源：平武县人民政府办公室

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。承担《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理市委、市政府及市级各部门、其他县（市、区）来文来电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.承担党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委领导同志重要批示、指示及交办事项的催办、督办、报告; 承担县政府领导同志批示、指示及交办事项的催办、督办、报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对乡镇人民政府和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作。负责12345市长公开电话值守和办理工作；指导、督促乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

7.承担县政府办公室办理的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作，指导县政府部门的人大代表议案、建议、批评、意见和政协提案的办理工作。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.推进、指导、协调、监督全县政务服务管理、政务公开协调、行政效能建设、深化行政审批制度改革、服务型政府建设、优化营商环境工作，拟订政策措施并组织实施，指导乡镇、县级部门开展相关工作。

10.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开和政府信息公开工作。负责县委、县政府门户网站建设管理，指导乡镇和县级部门网站规范化建设；负责推进、指导、监督全县政府网站建设与发展、统筹规划和监督考核、督查问责。

11.负责全县公共资源交易管理工作，组织拟订全县公共资源交易规则，负责全县公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作。

12.负责对全县中介服务的监督，督促中介服务行业主管部门履行监管职责规范中介机构执业行为，负责中介服务信用评价，建立健全中介服务机构退出机制。负责全县中介服务市场的建设与管理。

13.承担全县党政群机关、事业单位的机关事务管理工作。负责全县党政群机关、事业单位的办公用房、公务用车管理工作，制定相关制度、办法并组织实施；在县政府管理节能工作部门指导下，负责推进、指导、协调、监督、检查和考核评价全县公共机构节能工作。

14.指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

在市政府办的坚强领导下，深入贯彻党的二十大精神和省市县委全会精神，以“高标准、有作为、争一流”为目标，聚焦“基础提升，能力提升，效率提升”，不断强化机关组织建设，不断深化干部教育管理，不断硬化业务工作实效，有力地发挥了辅助政务、管理事务、协调服务的作用，塑造了县政府系统“中枢机构”的良好形象，为整体工作目标的实现和各项工作的有序开展发挥了应有作用。现将一年来的工作总结如下。

1.围绕中心，服务大局，切实发挥中枢作用。

2.规范管理，主动服务，全面提升工作实效。

（1）强化内部制度建设。

（2）优化便民服务体系。

（3）深化政府信息公开。

3.强化举措，提升能力，锻造过硬干部队伍。

（1）“勤学”强综合素质。

（2）“真抓”转思想作风。

（3）“严管”树良好形象。

二、机构设置

平武县人民政府办公室属于一级预算单位,行政单位1个（平武县人民政府办公室）；归口管理的正科级事业单位1个（平武县政务网络工作中心）；下属单位1个,其中副科级事业单位2个（平武县人民政府总值班室）。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入入支出出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计1478万元。与2021年相比，收入、支出总计各减少282.72万元，减少16.06%。主要变动原因是2022年度我办承担项目支出出减少。

二、收入入决算情况说明

2022年本年收入入合计1209.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入入1209.97万元，占100%。

三、支出出决算情况说明

2022年本年支出出合计1380.78万元，其中：基本支出出1244.18万元，占90.11%；项目支出出136.59万元，占9.89%。

四、财政拨款收入入支出出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计1478万元。与2021年相比，财政拨款收入、支出总计各减少282.72万元，减少16.06%。主要变动原因是项目支出出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出出1380.78万元，占本年支出出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少282.21万元，减少16.96%。主要变动原因是我办项目支出出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出出1380.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出出1107.77万元，占80.23%；科学技术支出出2万元，占0.14%；社会保障和就业支出出169.89万元，占12.3%；卫生健康支出出25.19万元，占1.82%；住房保障支出出75.93万元，占5.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出出决算具体情况

1. 一般公共服务支出出（201）: 行政运行(2010301)支出出决算为645.22万元，完成预算100%；一般行政管理事务(2010302)支出出决算为70.59万元，完成预算100%；专项业务活动(2010305)支出出决算为64万元，完成预算100%；事业运行(2010350)支出出决算为312.76万元，完成预算100%；事业运行(2013150)支出出决算为15.2万元，完成预算100%；

2. 科学技术支出出（206）: 其他科学技术支出出（2069999）支出出决算为2万元，完成预算100%

3. 社会保障和就业支出出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出出决算为71.98元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费（2080506）支出出决算为58.02万元，完成预算100.00%；其他行政事业单位养老（2080599）支出出决算数为35.83万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）支出出决算为4.06万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出出（210）: 行政单位医疗（2101101）支出出决算为21.02万元，完成预算100%；

5. 住房保障支出出（221）:住房公积金（2210201）支出出决算为75.93万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出出1244.18万元，其中：

人员经费988.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出出、生活动补助、救济费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出出等。

公用经费255.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出出、其他资本性支出出

七、“三公”经费财政拨款支出出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出出决算为7万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出出决算中，公务用车购置及运行维护费支出出决算4万元，占57.14%；公务接待费支出出决算3万元，占42.86%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出出。

2.公务用车购置及运行维护费支出出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出出决算比2021年增加1.17万元，增加79.37%。主要原因是疫情影响减少，公务出行频率有所增加。

其中： 无公务用车购置费用支出出；公务用车运行维护费支出出4万元。主要用于省市开会、下乡督查、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出出。

3.公务接待费支出出3万元，完成预算100%。公务接待费支出出决算比2021年增加1.2万元，增加66.67%。主要用于执行公务、开展业务活动动开支出的用餐费等。国内公务接待31批次，310人次，共计支出出3万元，具体内容包括：各县、市、区来平考察调研、学习交流、出席会议、执行任务、上级部门检查指导工作等公务活动动。

八、政府性基金预算支出出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算拨款支出出。

九、国有资本经营预算支出出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

本部门按要求对2022年部门整体支出出绩效评价情况开展自评，《平武县人民政府办公室2022年部门整体支出出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出出情况

2022年，平武县人民政府办公室机关运行经费支出出310.91万元，比2021年减少21.48万元，减少6.46%。主要原因是我办在年度内承担项目支出出减少。

（二）政府采购支出出情况

2022年度，平武县人民政府办公室无政府采购支出出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入入：指单位取得的除上述收入入以外的各项收入入。主要是…（收入入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出出，行政运行（2010301）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出出，一般行政管理事务(2010302)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出出，专项业务活动动（2010305）：指反映各级政府举行各类重大活动动、召开重要会议的支出出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出出，事业运行(2013150)：反映事业单位的基本支出出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位，事业运行（2013150）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出出。

7.科学技术支出出（206）：反映国家用于科学技术方面的支出出，其他科学技术支出出（206999）指工业和信息化部用于上述科学技术支出出以外的其他科学技术支出出。

8.社会保障和就业支出出（208）：指反映政府在提供社会保障与就业方面的支出出，机关事业单位基本养老保险缴费支出出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出出，机关事业单位职业年金缴费支出出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出出，其他行政事业单位养老支出出（2080599）：指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出出。

9.卫生健康支出出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出出，行政单位医疗（2101101）：指反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费的支出出。

10.住房保障支出出（221）：指政府用于住房方面的支出出，住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出出和公用支出出。

11.项目支出出：指在基本支出出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出出；公务接待费反映单位按规定开支出的各类公务接待（含外宾接待）支出出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

平武县人民政府办公室2022年部门整体支出出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平武县人民政府办公室属于一级预算单位,行政单位1个（平武县人民政府办公室）；归口管理的正科级事业单位1个（平武县政务网络工作中心）；下属单位1个,其中副科级事业单位1个（平武县人民政府总值班室）。

（二）机构职能。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.承担县政府重要会议、调研的筹备、组织、会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

5.根据县政府领导同志的指示，对乡镇人民政府和县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.负责县政府值班工作。负责12345市长公开电话值守和办理工作；指导、督促乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

8.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.负责全县公共资源交易管理工作，组织拟订全县公共资源交易规则，负责全县公共资源交易一体化服务平台体系建设和标准化建设工作。

14.指导全县政府系统办公室工作，负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.职能转变。统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。

16.完成县委和县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2022年在编在岗44人，其中行政33人，事业11人。

二、部门财政资金收入支出情况

（一）部门财政资金收入入情况。

2022年本年收入入合计1209.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.97万元，占100%。

（二）部门财政资金支出出情况。

2022年本年支出出合计1380.78万元，其中：基本支出出1244.18万元，占90.11%；项目支出出136.59万元，占9.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办及时制定绩效目标，安排专人准确编制预算，对2022年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收入支出平衡。在预算执行管理情况方面严格按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（二）专项预算管理。

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配项目。申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制运行成本，提高项目发挥作用。

2.项目资金管理情况

严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

3.绩效目标完成情况

严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）支出出绩效自评情况

我办对2022年部门整体支出出开展自评，我办采取座谈等方式听取情况，检查基本支出出、项目支出出有关账目，收入集整理支出出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。另一方面，我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

平武县人民政府办公室2022年部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收入支出和决算收入支出情况相符。

（二）存在问题。

部门决算上报处理效率还需继续提升。

（三）改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升工作效率。

第五部分附表

平武县人民政府办公室2022年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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