平武县卫生健康局2022年度部门决算
2022年度
四川省平武县卫生健康局部门决算
目录
公开时间：2023年11月20日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策和法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
3.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度。
4.负责负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；严格实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
5.完善所属医院运行新机制和乡村医生管理制度；完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
6.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
7.负责职业安全健康监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
平武县卫生健康局下属二级单位30个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。
纳入平武县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.平武县紧急救援指挥中心
2.平武县药具管理站
3.平武县传染病医院
4.平武县康复院
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计8253.13万元。与2021年相比，收、支总计各减少2361.77万元，下降22.25%。主要变动原因是2022年的年初结转和结余较2021年少2964.92万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计6920.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6908.32万元，占99.83%；政府性基金预算财政拨款收入6.13万元，占0.09%；其他收入5.98万元，占0.08%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计8098.85万元，其中：基本支出1660.84万元，占20.51%；项目支出6438.01万元，占79.49%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计8240.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2235.78万元，下降21.34%。主要变动原因是2022年的年初结转和结余较2021年少2918.41万元。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8086.15万元，占本年支出合计的98.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1386.18万元，增下降14.63%。主要变动原因是2022年的项目较2021年少，故2022年支出较2021年减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8086.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出332.51万元，占4.11%；卫生健康支出7578.42万元，占93.72%；农林水支出50.00万元，占0.62%；住房保障支出125.22万元，占1.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8086.15万元，完成预算152.20%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）:
其他人力资源和社会保障管理事务支出2080199：支出决算为23.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:支出决算为132.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506:支出决算为63.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他行政事业单位养老支出2080599：支出决算为76.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
死亡抚恤2080801:支出决算为22.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他社会福利支出2081099：支出决算为10.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他残疾人事业支出2081199：支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.医疗卫生与计划生育支出（210）：
行政运行2100101：支出决算为274.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
一般行政管理事务2100102：支出决算为8.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
机关服务2100103：支出决算为397.18万元，完成预算104.48%，决算数大预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
其他卫生健康管理事务支出2100199：支出决算为118.01万元，完成预算102.94%，决算数大于预算数的主要原因是结转的财政电子票据综合性服务平台采购项目质保金在2022年支付。
乡镇卫生院2100302：支出决算为1906.44万元，完成预算131.74%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
其他基层医疗卫生机构支出2100399：支出决算数为827.97万元，完成预算100.06%，决算数大预算数的主要原因是使用了上年结转资金。
精神卫生机构2100404：支出决算数为3元，完成预算100%，决算数等于预算数。
基本公共卫生服务2100408 ：支出决算数为1023.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
重大公共卫生专项2100409：支出决算数为418.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
突发公共卫生事件应急处理2100410：支出决算数为124.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他公共卫生支出2100499：支出决算数为47.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
中医（民族医）药专项2100601：支出决算数为54.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
计划生育服务2100717：支出决算数为517.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他计划生育事务支出2100799：支出决算数为169.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
行政单位医疗2101101：支出决算数为306.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
事业单位医疗2101102：支出决算数为17.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他卫生健康支出2109999:支出决算数为1364.81万元，完成预算200.48%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付了项目结转的资金。
4.城乡社区支出（212）：
其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899：支出决算数为:6.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支（213）：
社会发展2130506:支出决算数为50.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.住房公积金2210201：支出决算数为125.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1654.27万元，其中：
人员经费1584.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、、差旅费、维修（护）费、 租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.08万元，完成预算99.59%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是将结余的公务用车运行经费上缴。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算1.95万元，占16.14%；公务接待费支出决算12.08万元，占83.86%。具体情况如下：
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1.因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）费支出，无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.95万元,完成预算97.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.02万元，增加1.04%。主要原因是公务用车使用年限较长，本年维修维护较多。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.95万元。主要用于下属事业单位开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.73万元，增加7.77%。主要原因为年初预算时，未将接待费与会议、培训费分开预算，故在接待费指标中有列支会议费、培训费，来年将对接待费指标进行调减，减少接待费预算，留作公业务经费培训费、会议费支出。
其中：
国内公务接待支出10.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，1748人次（不包括陪同人员），共计支出10.13万元，具体内容包括：市级调研卫生健康工作及中医事业发展、市紧急救援指挥中心调研院前急救工作，医疗机构院感防控交叉检查、省级卫生创建技术评估、院前急救工作调研、两项改革督导等业务。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出6.13万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，平武县卫生健康局机关运行经费支出70.00万元，比2021年减少27.56万元，下降28.25%。主要原因是加强经费的管理，节俭了开支；加强项目管理，将项目经费与机关运行经费分离开来。
（二）政府采购支出情况
2022年，卫健系统政府采购支出总额581.71万元，其中：政府采购货物支出293.11万元、政府采购工程支出288.60万元。授予中小企业合同金额581.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额581.71万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，平武县卫生健康局共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其中4辆在公务用车改革后划归机关事务局统一管理，编制尚未变动，1辆主要用于下属事业单位开展工作。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对深化医药卫生体制改革项目、国家基本公共卫生服务项目工作经费、民族地区卫生发展十年行动计划项目等25个项目开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取25个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成卫健部门整体绩效自评报告，其中，卫健部门整体绩效自评得分为88分，绩效自评良好。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年平武县卫生健康局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）:
其他人力资源事务支出2011099：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行等上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
10.社会保障和就业支出（208）:
机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出2080506:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位离退休支出2080599: 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
其他残疾人事业支出2081199: 反映除上述项目以其他用于残疾人事业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）：
行政运行2100101：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务2100102：反映行政单位(包括实行公
务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务2100103:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勒服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
其他公立医院支出2100199：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
乡镇卫生院2100302：反映用于乡镇卫生院的支出。
其他基层医疗卫生机构支出2100399：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
精神卫生机构2100404：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。
基本公共卫生服务2100408 ：反映基本公共卫生服务支出。
重大公共卫生专项2100409：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
突发公共卫生事件应急处理2100410：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
其他公共卫生支出2100499：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
中医（民族医）药专项2100601：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
其他中医药支出2100699：反映除中医（民族医）药方面的专项支出以外的其他中医药支出。
计划生育服务2100717：反映计划生育服务支出。
其他计划生育事务支出2100799：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
行政单位医疗2101101：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
其他医疗卫生与计划生育支出2109999:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。
12.农林水支（213）：
社会发展2130506:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。
13.住房公积金2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.自然灾害救灾补助2240703：反映洪水、地质灾害、台风等自然灾害救灾补助，扑救森林草原火灾补助。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年省级部门整体绩效评价报告范本
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
平武县卫生健康局下属二级单位30个，其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位28个。纳入平武县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：平武县紧急救援指挥中心、平武县药具管理站、平武县传染病医院、平武县康复院。
（二）机构职能和人员概况。
1.机构职能
（1）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的方针、政策与法律、法规以及县委、县政府关于卫生健康方面的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导全县卫生健康工作。
（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议；制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。
（3）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度。
（4）负责负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系；严格实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，并建立医疗服务评价和监督管理体系；负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，推进生育政策落实。
（5）完善所属医院运行新机制和乡村医生管理制度；完善卫生健康综合监督执法体系，规范卫生健康行政执法行为，检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
（6）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
（7）负责职业安全健康监督管理职责。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
2.人员概况
平武县卫生健康局属独立编制，独立核算的行政机构，县卫生健康局行政编制10名，工勤编制1名。纳入平武县卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位4个事业单位，核定编制40名，20个乡镇卫生院的编制数240名。2022年末，机关年末实有人数11人4个事业单位年末实有36人，20个乡镇卫生院年末实有219人。
1.强化党的政治建设和党风廉政建设。以“双一流”“三向培养”为抓手，贯彻落实中央《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、国家卫健委《实施办法》和省、市、县工作要求，抓实基层党建“3+2”书记项目，促进党建与业务有效融合，真正发挥党组织战斗堡垒作用。继续强化党风廉政建设主体责任、监督责任和“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定和医疗卫生行风建设“九不准”，持续抓好巡察整改工作，加强意识形态和医德医风建设，严肃查处医药购销领域商业贿赂和医务人员收受“红包”、回扣等违规违纪违法行为。
2.加快推进医疗卫生体制改革。依托《平武县医疗卫生服务共同体建设实施方案》文件精神，进一步规范集团内共享服务中心的运行，实行管理“六统一”。持续推进水晶、江油关、平通县域医疗次中心建设，全面提升医疗服务能力。与乡村一体化管理有效衔接，强化县乡村三级医疗卫生机构分工协作机制，完善三级联动的县域医疗服务体系。
3.大力提升县级医院综合能力。集中精力、财力支持县人民医院、县中医院、县传染病医院改造提升。县人民医院拓展新项目、新技术，创建1个及以上市级重点专科，完成胸痛中心建设；积极争取县中医医院改扩建项目，新增1-2个专科专病科室。
4.加强基层医疗服务建设。平通中心卫生院（平武县第二人民医院）完成二级乙等综合医院创建工作，科室设置、服务流程、设施设备持续完善和优化，持续提升重点人群家庭医生签约率和居民电子健康档案建档率，区域内就诊率逐年提高。
5.做好新冠肺炎疫情常态化防控。继续做好重点人群和中高风险地区来（返）平人员核酸检测。因地制宜及时调整防控措施、制定工作方案，从疫情防控、医疗救治、医疗防控物资准备和流行病学调查、医务人员培训等工作进行全面安排部署，有序推进新冠病毒疫苗接种工作。
6.抓实医疗质量和服务水平监管。完善医疗卫生行业综合监管制度，有序开展“双随机、一公开”监督抽检，重点打击医疗乱象，严肃查处违法行为。加强计生执法和中医药执法力量建设，加大执法人员培训力度，落实行政执法责任制。加强行业信用体系建设，强化对医疗机构日常综合监管、医务人员持续累计考评和医疗行为动态实时监控，加强医疗机构、医务人员、医疗行为监管信息结果应用，推动联合惩戒。
7.积极应对人口老龄化。完善老年健康服务体系，持续推进二级以上医院老年医学科建设。有序开展安宁疗护试点工作，组织开展四川省老年友善医疗机构和全国示范性老年友好型社区创建。
（四）部门整体支出绩效目标。
全年,卫生健康部门对照年初设定的绩效目标,切实做好绩效目标监控,保质保量，如期实现了整体支出绩效目标。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
年度部门年初预算收入3661.90万元。部门总收入8253.13万元，其中一般公共预算决算收入6908.32万元，政府性基金预算决算收入6.13万元，其他收入5.98万元，年初结转和结余1332.70万元。
2.部门总体支出情况
2022年度部门总体决算支出8098.85万元，其中基本支出决算支出1660.84万元（含人员支出1584.27万元，公用支出76.57万元）；项目支出6438.01万元（含一般公共预算项目支出6431.88万元，政府性基金项目支出6.13万元）。
3.本部门年末无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
年度部门年初预算收入3661.90万元。部门决算收入6920.43万元，其中一般公共预算决算收入6908.32万元，政府性基金预算决算收入6.13万元。
2.部门财政拨款支出情况
年度部门财政拨款决算支出8092.28万元，其中基本支出决算支出1654.27万元（含人员支出1584.27万元，公用支出70.00万元）；项目支出6438.01万元（含一般公共预算项目支出6431.88万元，政府性基金项目支出6.13万元）。
3.本部门年末无财政拨款结转结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析
1.2022年本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，预算和决算报表均在平武县政府政务网站公开。
2.绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。
（二）部门整体履职绩效分析
2022年部门整体支出绩效成效较为明显，主要体现在以下几个方面：
1.全面加强党的建设。加强政治思想建设。始终把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”，守好意识形态主阵地。提升宣传工作质效。着力构建“顶天立地、铺天盖地”的大联合大宣传工作格局。加强党风廉政建设。压紧压实全面从严治党政治责任，坚决做到党中央的重大决策部署到哪里，政治监督就跟进到哪里，坚持管行业与管行风统筹推进。
2.持续做好疫情常态化防控工作。强化疫情多点监测预警。加强常态化精准防控，加强局部应急处置，做好新冠病毒疫苗接种。
3.持续推进疾病预防控制体系的改革。强化监测预警。加强能力建设。实施疾病防控救治能力提升三年行动，推动建立稳定的公共卫生事业投入机制。完善体制机制。按照上级要求稳步推进疾病预防控制机构改革，激发内生动力，调动人员积极性。
4.持续推动卫生健康事业高质量发展。科学编制“十四五”规划。完成“十三五”规划终期评估及“十四五”规划课题研究。编制完成“十四五”卫生健康发展总体规划，积极开展专项规划的编制，强化规划衔接配套、执行落实。推动重点项目建设。全面完成全县卫生行业固定资产投资0.7亿元目标任务，做好“十四五”项目储备。巩固提升医疗卫生服务能力。加强县级医院重点学科建设；加强县域医疗次中心建设。以“优质服务基层行”为抓手，加强基层医疗卫生机构医疗服务能力建设，加快补齐脱贫地区公共卫生短板。积极参与成渝地区双城经济圈建设暨区域协同发展。
5.发挥健康扶贫在乡村振兴中有效作用。建立防止“因病致贫”、“因病返贫”长效机制。继续推进脱贫人口基本医疗有保障工作，巩固健康扶贫工作成效，稳固健康扶贫工作基础。
6.扎实推进健康平武建设。深入实施健康平武行动。进一步完善健康平武行动监测评估体系、考核机制，构建以健康教育为前哨、公共卫生为屏障、医疗服务为支撑的大健康格局。加强重大传染病和地方病防治。健全“三线一网底”防治体系，推进实施遏制艾滋病传播七大防治工程，有效阻断艾滋病传播途径，保持艾滋病低流行状态。持续改善医疗服务。推进基本药物综合试点工作，强化短缺药品监测和清单管理。促进中医药传承创新。提升中医药服务能力，推进县级中医院综合服务能力和特色优势建设，推广应用基层中医药适宜技术。加强职业健康工作。做好“十四五”职业病防治规划编制工作。做好卫生应急和安全生产监管工作。
7.深化推进综合医改试点工作。加强公立医院改革管理。完善公立医院运行管理机制，转变服务供给模式，实现治理体系和管理能力现代化。全面开展二级以上公立医院绩效考核，推动服务质量和效率“双提升”。推动优质医疗资源扩容和均衡布局。开展“十四五”医疗机构设置规划，优化医疗卫生资源配置，规划建设县域医疗卫生次中心。促进优质医疗服务资源下沉。积极推进紧密型县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网等医共体规范化建设。
8.促进人口均衡发展。提升妇幼健康服务水平。加强体系建设，持续强化妇幼保健机构疫情防控。强化人口监测与家庭发展。推动老龄事业全面发展。
9.统筹做好各项综合保障。全力做好两项改革“后半篇”文章。强化依法行政。持续深化“放管服”改革。持续开展“减证便民”行动，全面提升网上政务服务能力，不断优化政务服务。
（三）结果应用情况
我局将按照相关要求积极公开绩效自评结果。充分运用绩效评价手段，进一步规范项目执行、资金管理。
（四）自评质量
我单位无绩效目标偏离。我们将持续推进基层医疗卫生服务能力建设，进一步推进公立医院改革，提高医疗服务能力，加大人才培养力度，加强专科建设，提高传染病防治水平，但平武医疗服务水平基础薄弱，服务能力、救治力量、医疗保障、疫情防控水平与其他区（县）依然存在差距。还需要财政给予卫生健康系统更大的支持。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，项目报送工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。
（二）存在问题
1.预算绩效管理协作程度不足，质量有待提高，绩效评价结果应用有待加强。
2.内部管理相关制度已建立，但管理上还不够精细。
3.财务管理水平有待提高。部分人员对预算管理理解不充分，对业务不熟悉，对工作重点把握不准确，缺乏系统的培训。
（三）改进建议
1.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
2.加强单位内部机构的预算管理意识，细化预算编制工作，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形。
第五部分 附表
