2022年度平武县医疗保障局部门决算
2022年度平武县医疗保障局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
主要职能。
县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
（1）贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，执行和落实省、市医疗保障事业发展规划、政策和标准并组织监督检查。拟订全县医疗保障规范性文件和全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
（2）负责落实医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理，保持全县医疗保障基金总体收支平衡。
（3）落实城乡医疗保障动态调整机制和待遇标准,组织实施全市统一的待遇调整机制和长期护理保险制度。
（4）组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；组织执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。
（5）组织执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并开展监督检查，落实全市医保支付医药服务价格和动态调整机制,协助市级主管部门建立市场主导的社会医药服务价格形成机制和价格信息监测、信息发布制度。
（6）监督全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
（7）推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法,管理和监督全县医疗保障定点机构。落实全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（8）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织执行异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医疗保障定点机构医保经办服务工作。
（9）实施县域内医疗保障信息化建设，组织开展全县医疗保障大数据管理和应用，开展医疗保障领域对外合作交流。
（10）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（11）承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（13）职能转变。执行全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县医疗保险管理局不再承担医疗保险待遇支付、定点医药机构监督管理等行政职能。上述行政职能交由县医保局机关有关内设机构承担。
（14）与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
平武县医疗保障局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。纳入2022年度部门决算编制范围的一级预算单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计857.74万元。与2021年相比，收入、支出均增加120.76万元，主要变动的原因是：2022年新增巩固脱贫衔接乡村振兴项目81.38万元，新增二级巡视员医疗补助6万元，新增2022年预算基础性绩效奖。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2022年本年收入合计428.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入428.87万元，占100%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
二、支出决算情况说明
2022年本年支出合计428.87万元，其中：基本支出328.9万元，占76.7%；项目支出99.87万元，占23.3%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计857.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加120.76万元，增长39%。主要变动原因是新增2022年特殊对象医保资助项目收入81.38万元，上级下半年下达能力提升工作经费4万元及纳入每月工资基础绩效奖收入。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出428.87万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.76万元，增长39%。主要变动原因是支付2022年特殊对象医保资助项目收入81.38万元，支付上级下半年下达能力提升工作经费4万元、按月发放基础绩效奖及财政安排调存量资金10.55万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出428.87万元，主要用于以下方面:其中社会保障和就业支出40.86万元，占比9.53%；卫生健康支出285.19万元，占比66.49%；住房保障支出21.44万元，占比4.99%，农林水（社会发展）支出81.38万元，占比18.99%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为428.87，完成预算179.4%。其中：
1.社会保障和就业支出: 支出决算为40.86万元，完成预算19.12%，决算数大于预算数的主要原因是保险调标。
2.卫生健康支出:支出决算为285.19万元，完成预算55.48%，决算数大于预算数的主要原因是医保调标、上级补助项目支出18万、新增2022年特殊对象医保资助项目支出。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出428.87万元，其中：
人员经费284.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成预算98.3%，较上年减少0.45万元，下降20.11%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，接待区县次数减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.77万元，占98.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
公务接待费支出1.77万元，完成预算98.3%。公务接待费支出决算比2021年减少0.45万元，下降20.11%。主要原因是疫情原因，接待区县次数减少。
国内公务接待支出1.77万元，主要用于开展业务活动开支的接待用餐费用。国内公务接待27批次，220人次共计支出1.77万元，具体内容包括：主要是接待人员用餐费用1.77万元。
七、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款。
八、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，医保局机关运行经费支出44.49万元，比2021年增加4.66万元，增长11.7%主要原因是人员制服费用的支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对9项目（医疗服务与保障能力提升补助资金、资助重度残疾人参加城乡居民医保、医疗救助县级财政补助资金、城乡居民医疗保险工作经费、社保公共服务能力建设资金、医疗救助工作经费、医保基金监督与管理工作经费、医疗照顾对象（二级巡视员）医疗补助、特殊对象医保资助项目）等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对选9个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，2022年部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我单位严格按照年初预算及调剂预算积极开展工作及按要求支付；专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：我单位严格按照项目实施要求开展业务及及时支付。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险金缴费支出（项）:指本部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指本单位用于缴纳基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）:指本单位正常运转的基本支出，包括行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：主要用于本单位事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
平武县医疗保障局
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
平武县医疗保障局下属二级单位1个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。纳入2022年度部门决算编制范围的一级预算单位。
（二）机构职能和人员概况。
（1）主要职能。
县医保局贯彻落实党中央关于医疗保障工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导。主要职责是:
1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和规章，执行和落实省、市医疗保障事业发展规划、政策和标准并组织监督检查。拟订全县医疗保障规范性文件和全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2.负责落实医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全县医疗保障基金运行管理，保持全县医疗保障基金总体收支平衡。
3.落实城乡医疗保障动态调整机制和待遇标准,组织实施全市统一的待遇调整机制和长期护理保险制度。
4.组织执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理；组织执行全市特殊医用材料、特殊检查和治疗、医院制剂等相关目录和支付标准并监督实施。
5.组织执行全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并开展监督检查，落实全市医保支付医药服务价格和动态调整机制,协助市级主管部门建立市场主导的社会医药服务价格形成机制和价格信息监测、信息发布制度。
6.监督全县药品、医用耗材的招标采购政策实施，参与药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.推进医疗保障基金支付方式改革,组织实施定点医药机构服务协议和支付管理办法,管理和监督全县医疗保障定点机构。落实全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织执行异地就医管理和费用结算政策。贯彻执行医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医疗保障定点机构医保经办服务工作。
9.实施县域内医疗保障信息化建设，组织开展全县医疗保障大数据管理和应用，开展医疗保障领域对外合作交流。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
13.职能转变。执行全市统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
统筹推进承担行政职能的事业单位改革，所属事业单位不再承担行政职能。县医疗保险管理局不再承担医疗保险待遇支付、定点医药机构监督管理等行政职能。上述行政职能交由县医保局机关有关内设机构承担。
14. 与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（2）人员概况
县医保局共有编制19人（行政编制5人，事业编制14人），其中：班子成员2人，工作人员1人。另外行政占编不在岗2人。事业编制实有在岗工作人员13人、临聘人员3人及公益性岗位1人。
（三）年度主要工作任务。
平武县医疗保障局2022年在县委、县政府及市医疗保障局的领导和支持下，始终坚持以确保基金安全为前提，以保障参保人员切身利益为重点，以控制医疗费用不合理增长和加强定点医疗机构监管为核心，强化管理和服务，进一步巩固医疗保障成果，取得了良好的成效。一是精准发力，全民参保行动取得实绩；二是围绕主业，医保“三重保障”取得实绩；三是抢抓时机，医保改革工作取得实绩；四是严格监管，基金安全维护取得实绩；五是聚焦品质，医保经办服务取得实绩；六是落实政策，助企纾困解难取得实绩；七是加强宣传引导，确保政策家喻户晓;八是强化队伍建设，提升医保服务水平。
（四）部门整体支出绩效目标。
一是全力推进医保征收。指导各镇抢抓“农民工返乡过春节”黄金期，大力开展医保政策宣传，做好居民2023年城乡居民基本医疗保险征收和六类重点特殊群体的医保参保工作，确保特殊人员参保率达100%；提前谋划，提前部署，做好2024年度城乡居民基本医保参保组织工作。二是持续优化经办服务。组织窗口人员外出参观学习、业务培训，持续提升窗口人员服务能力；严格按照市级医保经办减免材料清单，进一步优化办事流程，简化手续证明，深化办理渠道，实现“医保民生事最多跑一次”目标；定期组织镇、村（社区）医保工作人员和网格员开展医保业务政策培训，确保政策宣传口径统一、执行无偏差。三是全面落实惠民政策。切实做好新政策宣传引导，确保政策执行不走样、不打折；进一步提升审核结算效率，加快基金审核拨付进度，确保群众医疗费用、医药机构费用拨付及时、准确；坚持“应救助尽救助”原则，落实符合条件的重病、大病患者的医疗救助，防止因病致贫、因病返贫。四是有效维护基金安全。全覆盖开展定点医药机构监督检查，严肃查处医药机构违规违约问题，管好人民群众“看病钱”“救命钱”。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年平武县医疗保障局本年收入合计428.87万元，其中：财政拨款收入428.87万元，占100%。
2.部门总体支出情况
2022年平武县医疗保障局本年支出合计428.87万元，其中：基本支出328.9万元，占76.7%；项目支出99.87万元，占23.3%；
3.部门总体结转结余情况
2022年末，我单位仅有2022年上级转移资金人社公共服务能力建设工作经费3万元结转到下年。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年人员类项目涉及工资发放、人员社保和公积金缴费，覆盖率100%，足额保障率（参保率）100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。
2.运转类项目绩效分析
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，预算编制科学合理，减少结余资金。2022年运转类项目涉及公用经费，包含人头经费、公车补贴等。预算编制准确，三公经费控制有力，运转保障率达100%，实现年初制定绩效任务，无资金结余和违规记录。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目共9项，按照数量、质量、时效等指标逐项制定绩效目标，定期自查项目进度，至年底项目绩效目标任务全部完成，无违规情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
一是预算编制质量高。一是严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础资料及项目资料报送工作。二是预算编制准确，基本支出预算实行定员定额管理，人员支出预算按照工资福利标准和编制内实有人员核定；项目支出预算根据相关项目性质编制预算，做到不漏编，不多编，做到专款专用、规范管理、绩效引导，在保证项目工作按质按量按时完成的前提下严格将经费控制在预算内。三是绩效目标填报完整合理。按照相关要求，对人员类和特定目标类进行绩效目标管理，其中人员类资金按照每月进度进行推进，特定目标类项目按照项目进度及时对接资金，确保按时完成。对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现了部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（三）结果应用情况。
2022年绩效目标全面完成，严格按要求公开绩效目标和自评情况。按照国家、省、市医保部门对医疗保障工作的总体要求和战略布局，认真贯彻各项医保政策制定，主动开展医保经办管理服务工作并取得以下成效：1.加大了基金征缴力度，使基金征缴目标顺利完成；2.医保基金管理不断完善，形成了各股室，各岗位相互制约、相互监督机制。财务制度及流程不断完善，积极主动接受医保基金审计及专项检查活动；3.严格执行部门预算，降低了行政运行成本，提高了资金使用效率。
（四）自评质量。
我局按相关文件要求撰写自评报告，内容基本完整、详实，数据准确。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
平武县医疗保障局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。
（二）存在问题
一是人头经费较低，业务培训、下乡执法较多，经费开支大；二是财务人员业务水平不太专业，有待提高，会计基础工作还需不断完善。
（三）改进建议
一是适当提高人头经费
二是加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。
第五部分 附表
收入支出决算总表.pdf
收入决算表.pdf
支出决算表.pdf
财政拨款收入支出决算总表.pdf
财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
