四川省平武县商务和经济合作局部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家和省、市、县国内外贸易、外商投资、经济合作的方针政策，研究拟订全县国内外贸易、对外经济贸易、内外商投资相关政策，负责推进投资促进有关领域的经济合作。拟订全县商务和经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。
2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务和经济合作领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。
5.按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。
6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。
7.拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。
9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。
10.负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。积极宣传国家外商投资法律法规及政策，依法管理和监督外商投资方面的工作。
11.牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以平武县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。
12.贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全县物流、口岸和大通关工作。
13.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设，指导乡镇、县级部门、企事业单位投资促进工作。
14.负责外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
15.指导协调县内经济技术开发区和国（境）别产业园区有关工作。参与指导外资并购工作。
16.负责我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，负责推动我县与港澳台地区经贸合作交流有关工作，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。
17.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。
18.规划全县商务系统电子政务，公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
21.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作完成情况。
2022年，工作重点按照县委、县政府的中心工作，重点围绕以下方面开展：一是升规入统工作。2022年，对拟培育入库的目标单位，落实县级联系领导、责任单位，明确专人跟踪对接，每月做好入库资料准备，确保年内顺利入库。全年实现12户单位升规入统。二是打造地方特色菜品。落实平武县餐饮协会具体抓，与四川旅游学院签订菜品打造协议，打造藏羌回汉四桌特色菜、平武地方特色小吃。三是推出特色，做细促销，促进平武消费活动再升级。在全市各县市区中率先开展“愉购龙州·悦享生活”2022年平武县消费券促消费活动。涵盖全县重点商贸流通等行业100余家商户。共计发放优惠券1.59万张、金额91.77万元，拉动消费900余万。五是“绵品出川”搭建平台，展示平武好物。在县委县政府主要领导的亲自推动下，深度参与“厦遇绵阳-当绵阳山珍遇上厦门海味”、“绵阳好物 你只‘莞’来”为主题的展会活动，发动相关行业协会以及工业、农业、非遗文创等领域重点企业力量，借力官方媒体和线上新媒体赋能品牌宣传，形成立体推进。实现线下销售3.23万元，线上销售479万元，签订意向性协议11个，总金额3029万元。
二、机构设置
平武县商务和经济合作局属于一级预算行政单位。下属事业单位2个，分别是平武县投资服务中心、平武县电子商务发展中心。核定编制共28名（其中行政编制8名、行政工勤编制1名、下属事业单位平武县投资服务中心事业编制11名、平武县电子商务发展中心编制8名）。2022年在职人员共26人，其中公务员7人、工勤人员1人，事业人员17人，参公人员1人。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1558.18万元。与2021年相比，收、支总计减少539.78万元，减少25.7%。主要变动原因是项目资金减少。
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计571.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.55万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1273.94万元，其中：基本支出424.46万元，占33.32%；项目支出849.49万元，占66.68%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1558.18万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计减少539.78万元，减少25.7%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1273.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少42.95万元，减少3.26%。主要变动原因是项目资金支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1273.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出489.63万元，占38.43%；科学技术（206）支出4万元，占0.31%；社会保障和就业（208）支出54.1万元，占4.25%；卫生健康（210）支出12.6万元，占0.99%；资源勘探工业信息（215）支出60.44万元，占4.74%；商业服务业（216）支出625.55万元，占49.1%；住房保障（221）支出27.64万元，占2.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1273.94，完成预算80.76%。其中：
1.一般公共服务（201）：商贸事务（20113）一般行政管理事务（2011302）：支出决算为8.64万元，完成预算100%；商贸事务（20113）招商引资（2011308）: 支出决算为409.45万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是小部分支出存在跨年支付；商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）: 支出决算为71.54万元，完成预算100%。
2.科学技术（206）：1.其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）: 支出决算为4万元，完成预算100%；
3.社会保障和就业（208）：1.行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为31.25万元，完成预算100%；2.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为19.66万元，完成预算100%；3.行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）: 支出决算为1.53万元，完成预算100%；4.残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）: 支出决算为1.66万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）： 1.行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%；2.行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）: 支出决算为0.17万元，完成预算100%。
5.资源勘探工业信息（215）： 支持中小企业发展和管理支出（21508）中小企业发展专项（2150805）: 支出决算为12.43万元，完成预算100%。
6.商业服务业（216）：1.商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）: 支出决算为534.21万元，完成预算71.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目存在跨年支付。2.涉外发展服务支出（21606）其他涉外发展服务支出（2160699）：支出决算为35.96万元，完成预算100%。3.其他商业服务业等支出（21699）其他商业服务业等支出（2169999）：支出决算为55.38万元，完成预算100%。
5.住房保障（221）：住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为27..64万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出424.46万元，其中：
人员经费394.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费29.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为36.27万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算36.27万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出36.27万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加8.53万元，增长30.7%。主要原因是招商接待跨年支付。其中：
国内公务接待支出36.27万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待216批次，3650人次（不包括陪同人员），共计支出36.27万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出29.7754.9万元，比2021年减少25.13万元，减少45.77%。
（二）政府采购支出情况
2022年，无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，无车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对招商引资日常工作经费开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2022年度部门决算中反映“招商引资日常工作经费”项目绩效目标实际完成情况。
（1）招商引资日常工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障招商引资工作的顺利开展，完成了2022年招商引资目标任务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
第五部分 附表
