目录

公开时间：2023年11月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责接受个人和组织的款、物捐赠，组织各种形式的款物募捐活动，筹募和管理慈善款、物。

（二）协助政府开展救灾赈灾工作，收管、分配、调拨境内外捐赠的赈灾款、物。接受政府委托并根据实际需要制作、储运、发放救灾款、物；抚慰救灾人士。

（三）组织各种扶贫济困活动，扶助弱势群体，开展扶贫救济、抚恤工作，为弱势群体提供及时扶助。

（四）开展安老、扶孤、助残、助医、助学等各种慈善救助。

（五）参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益服助事业，组织开展多种形式的慈善公益活动。

（六）加强同国内外慈善公益机构的联系与合作。

（七）协调和指导全县慈善工作事务，促进全县慈善事业平衡发展。

（八）反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询服务。

二、机构设置

平武县慈善事业服务中心是正科级事业单位，一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计81.28万元。与2021年相比，收、支总计各增加19.90万元，增长32.42%。主要变动原因是增加基本工资调标、薪级晋升、人员变动，职业年金记实、换届经费等。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计78.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入78.24万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计81.28万元，其中：基本支出81.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计81.28万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19.90万元，增长32.42%。主要变动原因是增加基本工资调标、正常薪级晋升、人员变动，职业年金记实、换届经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出81.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.90万元，增长32.42%。主要变动原因增加基本工资调标、正常薪级晋升、人员变动，职业年金记实、换届经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出81.28万元，以下方面:社会保障和就业支出74.11万元，占91.18%；卫生健康支出1.9万元，占2.34%；住房保障支出5.27万元，占6.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为81.28万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.08万元，完成预算109.72%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位部分缺口年初结转结余资金列支了本年支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.75万元，完成预算104.74%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金单位部分缺口年初结转结余资金列支了本年支出。

3.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:支出决算为63.01万元，完成预算103.84%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的基础绩效奖年初结转结余资金列支了本年支出。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为0.27万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.9万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出81.28万元，其中：

人员经费71.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费9.49万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.56万元，完成预算100%，较上年增加0.33万元，增长14.8%。与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占78.13%；公务接待费支出决算0.56万元，占21.87%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：2022年无公务用车购置支出。全年按规定未更新购置公务用车，截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出2万元。项目监督、困难家庭回访、开会、办事、对上争取、志愿服务、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.33万元，增长143.47%。主要原因是2022年增加接待批次和人次。其中：

国内公务接待支出0.56万元，执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，57人次，共计支出0.56万元。

2022年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县慈善事业服务中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县慈善事业服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，平武县慈善事业服务中心共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对慈善工作经费部门项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对慈善工作经费项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成平武县慈善事业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平武县慈善事业服务中心财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，平武县慈善事业服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：平武县慈善事业服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符；绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续的资金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（208）社会福利（20810）社会福利事业单位（2081005）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

6.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

2022年度平武县慈善事业服务中心部门

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平武县慈善事业服务中心为正科级事业单位，一级预算单位。

（二）人员概况

慈善事业服务中心事业编制数4名，2022年退休1人，实有在职人员3人。

（三）机构职能

1.负责接受个人和组织的款、物捐赠，组织各种形式的款物募捐活动，筹募和管理慈善款、物。

2.协助政府开展救灾赈灾工作，收管、分配、调拨境内外捐赠的赈灾款、物。

3.接受政府委托并根据实际需要制作、储运、发放救灾款、物；抚慰救灾人士。

4.组织各种扶贫济困活动，扶助弱势群体，开展扶贫救济、抚恤工作，为弱势群体提供及时扶助。

5.开展安老、扶孤、助残、助医、助学等各种慈善救助；参加和推动文化、教育、卫生等其他社会慈善公益服助事业，组织开展多种形式的慈善公益活动。

6.加强同国内外慈善公益机构的联系与合作。

7.协调和指导全县慈善工作事务，促进全县慈善事业平衡发展。

8.反映各界人士的意见、建议和要求，为政府制定有关方针、政策和法规提供咨询服务。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.围绕中心服务大局发展慈善事业。

一是重点是将慈善工作与县委县政府的重点工作有机结合，主动融入全县社会治理、脱贫攻坚、乡村振兴、生态文明等重点工作，上为政府分忧，下为百姓解愁。二是以“阵地建设、统筹活动、项目实施、交流学习”为主要内容，建设真正的“慈善之家”多功能活动阵地，既建设多功能实体阵地的“家”，又建每位慈善人心中的“家”，将全县的公益力量团结在慈善事业服务中心和慈善总会周围，共同推进慈善事业高质量发展。

2.拓展善款募集渠道，扩大慈善本金积累量。

一是慈善募捐依靠政府主导，重点是引导爱心捐助，夯实慈善本金积累，增强慈善救助能力。二是进一步做好东西部协作公益慈善社会帮扶工作，加强与衢江区、龙游县、常山县慈善总会的沟通和对接，激发更多更大的社会帮扶力量，坚持“一年一亮点”，做好“坝子社区幸福养老食堂”的回访工作，做好2022年度亮点打造。

3.发展现代慈善事业，挖掘和传播慈善文化。

重点是树立现代慈善意识，用活现代慈善载体，开展指尖慈善，让更多的人了解慈善、支持慈善，以年度小目标来实现“人人可慈善，人人愿慈善”全民慈善意识系统工程。立足本土实际，做好“龙州慈善文化”的挖掘和传播，以开展好9.5慈善日活动和天府慈善月活动为契机，做好《平武慈善》慈善读本的编印和发放，开展好“慈善七进”、慈善志愿服务活动。

4.建立健全慈善机制，加强慈善组织自身建设。

一是进一步建立健全“应急慈善+常规慈善”平战结合机制；二是创新举措，立足“公益”和县域实际，坚持慈善工作项目化，开发有意义有价值慈善救助项目，探索慈善救助项目公开发布、公开领办、供需对接、精准救助机制。三是用好用活政策，争取党委政府支持，加大慈善表扬力度，建立慈善正向激励机制；四是进一步建立公益组织上下内外联络联系机制；五是坚持公开公正透明和直接服务的原则，建立阳光慈善监督机制。六是进一步建立健全慈善组织日常运行机制。充分履行慈善事业服务中心职能职责，在完成慈善总会的换届工作基础之上，充分发挥理事会、常务理事会的作用，进一步加强慈善工作人员的业务培训，依照《中华人民共和国慈善法》《公益捐赠法》等规范慈善总会日常运行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年度部门年初预算收入81.28万元。部门决算收入81.28万元，其中：一般公共预算决算收入81.28万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

年度部门决算支出81.28万元，其中基本支出决算支出81.28万元（含人员支出71.79万元，公用支出9.49万元）；项目支出0万元（含一般公共预算项目支出0万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

（三）相关支出预算管理情况

2022年度预算执行率100%；政府采购预算0万元，采购执行0万元，采购执行率0%；三公经费预算2.56万元，决算支出2.56万元，控制率100%；部门年末固定资产13.84万元，其中在用固定资产13.84万元，出租固定资产0万元。

三、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1.进一步规范慈善组织建设。完成慈善总会的换届工作。

2.进一步做好东西部协作慈善公益社会帮扶工作。与衢江区慈善总会、龙游县慈善总会、常山县慈善总会加强沟通和对接，激发更多给更大的社会帮扶。

3.进一步建立慈善“平战结合”机制。一是进一步建立“应急慈善”机制，畅通应急慈善路径，强化应急慈善管理。二是进一步开展好“常规慈善”。创新募捐形式，开展好“指尖慈善”工作；立足平武实际，根据需求设定救助项目，开展爱心企业项目认领工作；挖掘慈善资源，募集更多资金。三是进一步加大慈善宣传。用好慈善总会网站和慈善公众号，进一步加大慈善事业、慈善榜样、慈善法规的宣传力度，让更多的人了解慈善、支持慈善。四是进一步强化服务和联系群众工作，加强与省市救助项目的对接，扩大帮扶救助面。五是进一步加强慈善工作人员的业务培训。

4.进一步做好“龙州慈善文化”的挖掘和传播。继续开展好9.5慈善日活动和天府慈善月活动，开展好“慈善七进”、慈善志愿服务活动。

5.进一步强化慈善班子队伍建设。加强党建引领，做好党风廉政建设、意识形态、文明创建、防疫安全、森林草原防灭火、助力乡村振兴等工作，围绕中心、服务大局，为政府分忧，为百姓解愁。

（二）主要履职情况

1.被点名作为全市唯一慈善总会在绵阳市民政工作会上作交流发言。被省厅纳入试点县开展慈善事业高质量发展试点工作。

2.慈善募集项目化精准救助。县慈善总会立足平武实际，创新开展工作，不断探索慈善救助项目化工作模式，推进社会关注的精准性。2022年公开发布10个募集项目，募集资金145.48万元。此项工作得到了市民政局、市慈善总会的充分肯定，并在全市推广。

3.“指尖慈善”信息化效果初现。完成“指尖慈善”的开发和运用，初步建立起“线下传统募捐+线上互联网”双重通道，在今年的7.12募捐、慈善一日捐、泸定地震募捐和10个专项募集中，通过“指尖慈善”共募到资金100余万元。

4.应急慈善抢险救灾成效显著。秉持“平战结合”原则，完成“极端条件下应急捐赠物资运输中转站”建设和“捐赠物资仓库”2个物资仓库的建设。制定了《平武县民政局、平武县慈善事业服务中心、平武县慈善总会应对极端条件下新冠病毒肺炎疫情社会捐赠应急物资运输中转站实施预案》《平武县慈善总会应急款物的捐赠管理暂行办法》。慈善应急机制科学规范，响应积极主动，7.12暴雨洪灾共募集资金254.48万元，物资91.57万元，款物合计346.06万元。7.12洪灾后，平武县慈善总会发布“慈助避险搬迁·安居乐业”专项募集，共募集资金60.1095万元，由“万名群众进城镇”工作专班办公室统一安排。泸定地震专项募集，募到资金78.95万元，全部转至泸定县慈善总会，并代表县委县政府发出了慰问信。

5.慈善文化普及初结成果。建成了“平武衢江·慈善之家”阵地；编写了《平武慈善》文化普及读本，在全市甚至全省县市区都属首例。首批3000册通过“慈善七进”送至机关、学校、社区、企业、乡村、商超、宗教场所，播下了“慈善”的种子，成为平武县慈善总会对外宣传的名片，得到省市领导的充分认可和好评。

6.向上向外争取成果丰硕。7.12洪灾后，积极对接省、市慈善总会和衢江、龙游、常山慈善总会，共争取到78.6万元的救灾款物支持，绵阳慈善总会专门为平武7.12募捐发了倡议募集款物。通过多次到省慈善总会汇报，争取到省民政厅、省慈善总会支持平武县白马藏族乡防灾减灾安全屋建设项目，初步计划500万元，待省厅和省慈善联合总会论证后，再做资金和资源上的链接。

7.创新建立了困难群众信息数据库。为进一步探索精准救助机制，解难解到最难处，助困助到最困时，平武县慈善总会主动收集困境儿童、高三困难学生、困难道德模范、社会孤儿等重点人群困难信息，初步建立困难群众信息数据库。

8.创新建立了捐赠证物证书慈善激励机制。为进一步激励捐赠，县慈善总会建立了捐赠证书证物方案，定制了独具平武特色“星级慈善大使”捐赠证物和捐赠证书，表达对捐赠者的致敬和鼓励。前三季度集中为49家爱心企业和个人颁发了“星级爱心大使”捐赠证物和证书。

四、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位所有支出全部纳入年初预算编制

1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：绩效目标要素完整，指标细量化。

1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：预算编制科学准确

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴等现象；分配的专项资金履行集体决策程序并按程序报批

1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费及非定额公用经费支出，年初预算与决算无偏差。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：年度部门预算无回收额度

1-1-7.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：12月单位预算进度100%

1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：绩效目标实现程度与预期目标无偏离度

1-1-9.违规记录： 本部门未涉及该指标

（二）综合管理情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理

3-1-3.应用反馈： 自评得分：0.00；

计算过程和评定依据：单位在规定时间内及时向财政部门反馈结果运用情况

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算向社会公开

3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：（单位）整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求向社会公开

3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理

3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：单位在规定时间内及时向财政部门反馈结果运用情况

五、评价结论及建议

（一）评价结论

平武县慈善事业服务中心部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）预算绩效管理工作主要经验和做法

一是建立完善的预算绩效管理制度；二是要加强预算执行的监控和控制。

（三）存在问题

绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点，评价指标体系不完善，时间操作有难度。

（四）改进建议

一是加强宣传引导，强化绩效管理；二是加强对绩效管理人员的培训，三是要完善指标体系，规范评价标准。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

    收入支出决算总表(公开01表).pdf
     收入决算表(公开02表).pdf
     支出决算表(公开03表).pdf
     财政拨款收入支出决算总表(公开04表).pdf
     财政拨款支出决算明细表(公开05表).pdf
     一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表).pdf
     一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开07表).pdf
     一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开08表).pdf
     一般公共预算财政拨款项目支出决算表(公开09表).pdf
     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开10表).pdf
     国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开11表).pdf
     国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开12表).pdf
     财政拨款“三公”经费支出决算表(公开13表).pdf