第一部分 部门概况

一、部门职责

平武县人民医院是平武县人民政府举办的非营利性二级甲等综合性医院，是全县医疗业务技术的指导中心；承担县内的常见病、多发病的诊治任务；开展健康教育，掌握县内的疾病动态资料，进行防病指导；开展二级专科服务，抢救急危重症和诊治较疑难的病症；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，大中专院校医学生的临床（教学）实习任务；对社区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健和康复服务；接受下级医疗卫生机构的转诊；指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生等技术工作，承担主管部门下达的其它医疗、防病和健康体检等任务。

二、机构设置

我院属于差额补助的二级决算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10609.88万元。与2021年相比，收、支总计各减少2952.83万元，下降21.77%。主要变动原因是：①2022年度其他收入减少；②2022年度结转结余资金减少。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计7815.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623.07万元，占7.97%；事业收入7040.05万元，占90.08%；其他收入151.99万元，占1.95%。

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计9363.72万元，其中：基本支出8049.27万元，占85.96%；项目支出1314.45万元，占14.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2981.11万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2354.03万元，下降44.12%。主要变动原因是2022年使用了上年度政府性基金预算财政拨款结转资金2260.57万元，故收、支总计减少较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出819.15万元，占本年支出合计的46.38%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.62万元，增长14.32%。主要变动原因是2022年度一般公共预算财政拨款基本支出中对个人和家庭的补助支出（退休人员慰问费）增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出819.15万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出180.24万元，占22.00%；卫生健康支出574.83万元，占70.17%；住房保障支出64.08万元，占7.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为819.15万元，完成预算100.00%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为78.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）: 支出决算为39.41万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）其他行政事业单位养老支出（2080599）: 支出决算为62.00万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）:支出决算为342.65万元，决算数大于预算数的原因是结核病防治等项目资金为上年结转资金。

5.卫生健康支出（210）公立医院（21002）其他公立医院支出（2100299）:支出决算为71.47万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）:支出决算为36.94万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（21099）其他卫生健康支出（2109999）：支出决算为123.77万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）:支出决算为64.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出451.75万元，其中：

人员经费428.93万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费22.82万元，主要包括：维修（护）费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，平武县人民医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，平武县人民医院政府采购支出总额198.596万元，其中：政府采购货物支出198.596万元。主要用于购买发热门诊通道建设医疗设备支出。授予中小企业合同金额198.596万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额198.596万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平武县人民医院共有车辆6辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常办公及下乡扶贫。单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对人才培训、重点学科建设、政府指定应急救援、医疗服务与保障能力提升等6个项目开展了预算事前绩效评估，并对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，所有项目均开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算资金进行了全面开展绩效自评，形成平武县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、平武县人民医院关于2022年度财政政策（项目）支出绩效自评报告，其中，平武县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：各项目资金到位及时，资金使用安全、规范、有效，预算执行率全部达到100%，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

平武县人民医院

关于2022年度整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平武县人民医院是平武县人民政府举办的县级公立综合医院，是一所集医疗、预防保健、康复、教学、科研为一体的国家二级甲等综合医院，是全县医疗业务技术的指导中心。

医院设有41个内部科室，其中临床科室14个，医技科室8个，医辅科室8个，职能科室11个。

（二）机构职能

坚持医院的公益性，以病人为中心，持续改进医疗、预防、保健、康复、教学、科研工作，承担突发公共卫生事件、对口支援等政府指令性任务。

（三）人员概况

我院编制总数150人，编制床位200张。2022年末实有在职人数282人（其中：正式在编人员139人；劳动合同制141人；返聘2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年医院财政拨款收入总计2981.12万元。其中：年初财政拨款结转2358.05万元（一般公共预算财政拨款结转288.68万元，政府性基金预算财政拨款结转2069.37万元），2022年一般公共预算财政拨款收入623.07万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年医院财政资金支出1766.20万元（按功能分类：社会保障就业支出180.24万元、卫生健康支出574.83万元、住房和保障支出64.08万元、其他支出947.05万元。按支出性质和经济分类：基本支出451.75万元、项目支出1314.45万元），年末财政补助结转：1214.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

我院根据职能职责制定绩效目标和目标完成计划，根据绩效目标任务进行预算编制、按照绩效目标任务和绩效目标计划严格控制支出、对预算执行进度进行动态管理和动态调整、严格按预算完成各项目标任务，年内无违规事项发生。

1.特定目标类项目绩效分析

（1）政府指定应急救援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各项社会活动的有序开展，圆满的完成了政府指派的各项应急救援任务。

（2）人才培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，增加了医务人员的业务培训次数，提高了医疗服务能力。

（3）重点学科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强人才梯队建设，落实人才培养计划，优化学科结构，规范了专科管理保障。

（4）医疗服务与保障能力提升补助资金-公立医院综合改革项目完成情况综述。项目全年预算数83.44万元（其中，第一批公立医院改革资金为年初预算数71.47万元，第二批公立医院改革资金为年中追加数11.97万元），预算执行率100%。

（5）医疗服务能力与保障能力提升补助资金-县域医疗卫生机构能力建设项目完成情况综述。项目全年预算数100万元，预算执行率100%。

（二）结果应用情况

我单位认真完成绩效自评、绩效目标公开和自评公开，对评价结果认真整改，应用反馈。

（三）自评质量

我院整体支出绩效自评情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年医院收到财政资金投入623.07万元，主要作为对医院运行经费的补充及项目执行经费。我院严格遵守法律法规和财经政策，实行单位内部控制和信息公开，自觉接受财政、审计部门的监督，努力提高财政资金的使用效益，没有违法违规使用财政补助经费情况。

通过部门财政资金的投入，极大程度地弥补了医院的运行成本，维持了公立医院的公益性、福利性，满足了人民群众的医疗需求，保障了医院的正常运行，促进了我县卫生事业的发展，取得了较好的社会效益。

（二）存在问题

1.预算编制和实际执行还有一定偏差。

主要原因是中央、省、市级的项目资金有一定的不确定性，没有纳入年初预算。年中工资调整、五险一金基数调整、人员调动等也会引起预算资金的追加追减。

（三）改进建议

1.进一步细化预算编制，将有据可查的各级财政补助及项目纳入年初预算，提高预算执行符合率。

2.希望政府持续加大对医院的投入，有效地减轻医院的负担。医院应加强成本核算，降低医院运行成本，提高资金使用效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

平武县人民医院

关于2022年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

平武县财政局：

为贯彻落实中央、省、市、区全面实施预算绩效管理的安排部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》要求，我单位于5月组织开展了自评工作，现将相关情况报告如下：

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目6个（部门项目4个，转移性项目项目2个），资金范围为一般公共预算，预算资金196.44万元（中央、省补助183.44万元,县级财政资金13.00万元）。其中：一般公共预算项目6个，预算资金196.44万元（中央、省补助183.44万元，县级财政资金13.00万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目6个（部门项目4个，转移性项目项目2个），实施项目预算执行196.44万元（中央、省补助183.44万元,县级财政资金13.00万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目6个，预算执行196.44万元（中央、省补助183.44万元,县级财政资金13.00万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年6个项目年度总体绩效目标全部完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目6个，全部完成6个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目4个，转移性项目2个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出数量指标共计17个，全部完成17个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标17个，全部完成17个，占100.00%。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出时效指标共计6个，按时完成6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，按时完成6个，占100.00%。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及年度产出成本指标共计10个，全部完成10个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标10个，全部完成10个，占100.00%。

5.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及社会效益指标共计6个，优秀的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标6个，优秀的指标6个，占100.00%。

7.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年6个项目涉及满意度指标共计8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标8个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目6个（其中部门项目4个，转移性项目项目2个），项目综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔平财绩〔2023〕9号）通知要求，评价工作组根据《平武县财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

无。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

本单位将根据自评结果及时整改并进一步强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算调整和下年度预算编制的重要参考依据，进一步优化财政资源配置。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

    一、收入支出决算总表.pdf
    二、收入决算表.pdf
    三、支出决算表.pdf
    四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
    五、财政拨款支出决算明细表.pdf
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf