2022年度

中共平武县委巡察工作

领导小组办公室部门决算

目录

公开时间：2023年11月20日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。

1.向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办，市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署。

2.统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

3.承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。

4.对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办。

5.配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。

6.完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。

（二）2022年重点工作完成情况

2022年，平武县委巡察办在市委巡察办和县委巡察工作领导小组的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记关于巡视工作的重要论述，全面贯彻中央巡视工作方针，落实政治巡察要求，切实推动重大决策部署的落地落实。

1.坚持统筹谋划，提升巡察工作规范化水平。一是抓好“政治责任”落实。始终坚持把巡察作为履行全面从严治党主体责任的有效抓手，县委书记带头履行巡察工作第一责任人责任，做到了重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要问题亲自督办。今年以来，县委书记主持召开2次常委会、3次领导小组会、3次书记专题会议，学习贯彻上级决策部署，研究部署全县巡察工作。二是做好科学统筹谋划。照中央、省委和市委巡视巡察工作规划及相关要求，结合我县实际，审定出台了十四届平武县委巡察工作五年规划，合理确定了巡察的路线图和时间表，做到情况明、数字准，确保完成一届任期内全覆盖的巡察任务。三是完善制度机制建设。在与纪检监察、组织、政法、宣传、审计、财政、信访等部门修订协作机制，借助专业力量和信息资源，提升巡察发现问题质量的同时，出台一批巡察工作规章制度，完善一批巡察机构内部管理规则。四是配合上下联动。制定《关于配合市级巡察机构落实在上下联动中的作用 推动市县巡察工作高质量发展的工作方案》。不断规范巡察工作，随时做好迎接指导督导准备，积极配合市委巡察机构开展常态化联系指导，并对反馈问题及时整改。

2.坚持稳中求进，有形有效推进巡察全覆盖。一是持续推进常规巡察。今年以来，顺利完成十四届县委第一轮、第二轮、第三轮20个县级部门、6个乡镇、66个村（社区）常规巡察。在全市率先开展疫情防控、道路交通安全、森林草原防灭火、项目建设等重点工作机动巡察。二是深入开展村（社区）巡察。在十四届县委第二轮、第三轮常规巡察中，将触手延伸到村（社区），“分组+清单+模块”，分类制定对村（社区）巡察监督要点清单，根据村情细化分类，因村施巡，形成“一村一方案一清单一套谈话提纲”的工作模式，灵活采取进村宣传、田间交谈、明察暗访等方式开展对村（社区）巡察，打通巡察监督的“最后一公里”。三是积极探索贯通融合。积极探索，着力推进巡察监督与其他监督贯通融合，发挥巡察综合监督平台作用，探索整合运用各项监督力量，加强协同联动，提升监督合力，实现监督实效“1+1>2”的效果。

3.坚持标本兼治，做严做实巡察“后半篇”文章。一是践行边巡边移工作机制。在十四届县委第二轮、第三轮常规巡察工作开展中，对巡察发现的重大问题线索和重大风险隐患第一时间进行研判，第一时间提出“边巡边移”工作建议，提请办组会商，经巡察工作领导小组审定后，立即商请县纪委监委提前介入，做到随交随办、快查严办，确保及时核查问题和整改问题，防止小问题演变成大问题，小错误酿成大错误。今年以来，边巡边移问题线索2件。二是强化巡察整改成果运用。在积极对照市委巡察发现共性问题进行自查整改的同时，县委对县委巡察发现的共性及个性问题，在县委常委会议、全县干部作风整顿大会上进行通报，并以书面形式在党内印发，推动举一反三，以达到防微杜渐。

二、机构设置

中共平武县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。 县委巡察办设下列内设机构：综合股、巡察股。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计189.35万元。与2021年相比，收、支总计各增加91.08万元，增长48.10%。主要变动原因是人员增加，相应人员费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计189.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计189.35万元，其中：基本支出136.13万元，占71.89%；项目支出53.22万元，占28.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计189.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加91.08万元，增长48.10%。主要变动原因是人员增加，相应人员费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出189.35万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加91.08万元，增长48.10%。主要变动原因是主要变动原因是人员增加，相应人员费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出189.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出159.72万元，占84.35%；社会保障和就业支出16.71万元，占8.83%；卫生健康支出3.16万元，占1.67%；住房保障支出9.76万元，占5.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为189.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）：行政运行（2011101）支出决算为106.50万元，完成预算100%；一般行政管理事务（2011102）支出决算数为53.22万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为10.85万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为5.43万元，完成率100%；其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为0.40万元，完成率100%；其他社会保障和就业支出（2089999）支出决算数为0.03万元，完成率100%。

3.卫生健康（210）：行政单位医疗（2101101）支出决算为3.16万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）支出决算为9.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出136.13万元，其中：

人员经费115.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共平武县委巡察办机关运行经费支出20.42万元，比2021年增加1.42万元。主要原因是人员增加，相应办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对巡察组办公费项目、巡察专项费用等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控、组织开展绩效自评，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出;一般行政管理事务(2011102)指巡察组人员办公费和巡察专费支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）、 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199），其他社会保障和就业支出（20899） 其他社会保障和就业支出（2089999）：指用于单位职工养老保险、职业年金、其他社会保障和就业及其他残疾人事业缴费支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（21011） 行政单位医疗（2101101）：指用于单位职工医疗保险缴费支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指用于单位职工住房公积金缴费支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

中共平武县委巡察工作领导小组办公室

关于2022年整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共平武县委巡察工作领导小组办公室（以下简称县委巡察办）是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，设在县纪律检查委员会。县委巡察办设下列内设机构：综合股、巡察股。

（二）机构职能和人员概况

 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责，主要职能是：向市委巡察办和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察工作领导小组、市委巡察办和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料；对县委巡察工作领导小组交办的任务进行督办；配合县纪委监委机关、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。负责做好与县纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作；完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其它任务。

县委巡察办为正科级单位，核定行政编制7名，其中常务副主任1名（正科级）、副主任2名（副科级），正股级领导职数2名，副股级领导职数1名，其他人员1名。县委巡察组设立有四个组，人员编制12名，编制在原单位。

（三）年度主要工作任务

 一是坚持统筹谋划，提升巡察工作规范化水平；二是坚持稳中求进，有形有效推进巡察全覆盖；三是坚持标本兼治，做严做实巡察“后半篇”文章。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年县委巡察办支出合计189.35万元，其中基本支出支出136.13万元，项目支出53.22万元

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

中共平武县委巡察办2022年收入189.35万元。与2021年相比，增加91.08万元，增长48.10%。主要变动原因是人员增加，相应人员费用增加。

（二）部门财政资金支出情况

    中共平武县委巡察办2022年支出189.35万元，主要用于：一般公共服务支出159.72万元，社会保障和就业支出16.71万元，卫生健康支出3.16万元，住房保障支出9.76万元。

（三）部门财政资金结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.基本支出

基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2022年基本支出136.13万元。其中工资福利支出82.45万元，商品和服务支出20.42万元，对个人和家庭的补助33.27万元。

2.专项支出

    2022年我单位专项项目支出53.22万元，其中按项目管理的商品和服务支出53.22万元。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年稳步推进十四届县委第二轮、第三轮常规巡察和现场机动巡察，至2023年1月完成了对20部门、6个乡镇、66个村（社区）的常规巡察，巡察全覆盖率已完成十三届县委巡察全覆盖任务的35.52%。

（三）结果应用情况。

中共平武县委巡察办按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，严格按计划执行，执行情况良好。

（四）自评质量

从评价情况来看, 中共平武县委巡察办预算执行情况良好，部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规,无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

县委巡察办严格按财政要求，在建立绩效管理制度的基础上，全面推进绩效管理工作的有序开展，较好地完成了全年目标任务，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均有不同程度提高。

（二）存在问题

     支付进度较为缓慢。

（三）改进建议

加大制度建设，夯实工作基础。完善内部管理制度，建立岗位责任制，进一步明确相关人员的职责分工，各司其职。加强专项资金的管理，特别是对专项资金的使用要及时跟踪、检查，确保专款专用。

第五部分 附表