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公开时间：2022年9月19日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十五、2021年度政策（项目）支出绩效目标自评表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国共产党平武县委员会政法委员会职能简介

（三定方案涉密，内容略。）

（二）2021年重点工作完成情况。

1.始终坚持党对政法工作绝对领导

全县政法系统认真贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》，完善建立政治督察、作风巡查、执法监督、政治轮训等一批配套制度，确保党的绝对领导贯彻政法工作各方面全过程。2021年，全县政法系统结合党史学习教育，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，在政法队伍教育整顿期间，举办习近平法治思想专题政治轮训12场次、主题党课7场次、党史学习教育专题讲座10场次，切实打牢对党忠诚、听党指挥思想根基。

2.有效维护国家政治安全和社会稳定

建立健全地所边际协作防范工作协调机制，深入开展重点单位周边治安环境排查，召开地所联席会议4次，构建“三位一体”人民防线防控网格。围绕庆祝建党100周年安保维稳开展警卫、保卫任务24次，完成省、部采集情报信息1314条；查处非法组织宗教活动1起，取缔非法组织1个，没收非法出版物55册，行政警告2人，训诫27人，走访教转人员32人，关注涉政重点人1人；落实疆籍人员“七见”措施和“135”快反机制，完善应急处置预案；成功查处全省首例擅自销售“使用建党100周年庆祝活动特殊标志”商品案，得到省公安厅主要领导批示，实现重要敏感节点安保维稳“五个坚决防止发生”。

3.高水平推进平安平武、法治平武建设

以“法律七进”、乡村振兴为载体开展“六无”平安村（社区）创建，深入开展扫黑除恶常态化工作，全面健全公调对接、访调对接、诉调对接机制，完善“开门接访”“县级领导信访接访”工作制度，充分发挥人民法庭前沿阵地作用，形成多元化解新格局。2021年，成功创建省级平安村2个，市级平安村16个，县级平安村38个；成功打掉涉恶团伙2个，查处涉黑涉恶和保护伞问题9件9人，黄赌毒专项整治处罚259人次，杨顺昌等38人涉黑案件执行到位790余万元，1个办案集体、1名个人受到市级表彰；县级信访事项调解委员会覆盖率100%，派出所人民调解员入驻 100%；新增专业性、行业性调解组织“工商联调委会”，新增专职人民调解员41名，法官工作室、“零距离”诉讼服务站实现乡镇全覆盖；县检察院“熊猫未士”未检工作团队荣获“绵阳市未成年人思想道德建设工作先进单位”“四川十大法治人物”“四川省政法先锋”荣誉称号。

4.积极主动支持县委县政府中心工作

面对新冠疫情冲击，全县政法系统团结一致、勠力同心，围绕全县中心工作和经济社会发展大局，履职尽责、勇挑重担，为我县法治化营商环境提供优质保障。县法院出台《平武县人民法院贯彻落实绵阳市第八次党代会、平武县第十四次党代会精神的十六条意见》，主动服务社会经济发展中心工作意见获平武县委、县政府肯定；县司法局积极发挥公共法律服务法治保障作用助力“根治欠薪春季行动”工作被列入省委政法委市域社会治理现代化专刊亮点工作。

5.纵深推动政法领域全面深化改革

全面落实推动司法体制改革以及司法责任制综合配套改革各项举措，员额制改革等重大基础性制度改革基本落地，关键领域改革取得明显突破，司法便民利民改革举措推陈出新，司法质效、公信力和人民群众获得感不断增强。2021年案件发改率降至0.39%，一审服判息诉率达96.48%，认罪认罚从宽适用率达89.4%，同比上升5.3%。

6.做强做响政法正面宣传工作

政法各单位立足新时代政法宣传工作新形势、新要求，不断加强政法新媒体建设，坚持融合创新、宣传引领。2021年，县司法局制作法治宣传MV《送你一本民法典》，在中央、省、市、县各大新媒体平台得到广泛转发；“互联网+双语”普法模式入围第二届中国科技城法治创新大赛评选项目；县检察院“熊猫未士”品牌打造出新，“我们和春天有个约会”等多篇信息被法制日报、四川新闻网等省级以上主流媒体刊发转载；县法院、县法学会原创微电影《法暖焙茶香》，入围全国法院“金法槌奖”优秀奖，被表彰为第五届平安中国看四川“三微”比赛微电影最佳作品奖。

7.锤炼忠诚干净担当的平武政法铁军

突出政治建设，强化党建引领，围绕打造忠诚干净担当平武政法铁军为主线，坚持规定动作一个不差，自选动作特色鲜明原则，全面推进政法队伍教育整顿，突出抓好学习教育、查纠整改、总结提升“三个环节”，落实筑牢政治忠诚、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神“四项任务”，不断健全从严管党治警制度机制，在政法队伍教育整顿这场政治大考、能力大考中实现了学有所成、查有所纠、治有所显、民有所获。2021年，共计29个集体、84名个人受到省、市、县级表彰。

二、机构设置

中国共产党平武县委员会政法委员会为一级预算单位，代管1个事业单位平武县法学会。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计731.86万元。与2020年相比，收、支总计各减少2.98万元， 下降0.4%。主要变动原因是无政府性基金预算。

   （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计449.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入449.43万元，占99.98%；其他收入0.09万元，占0.02%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计728.39万元，其中：基本支出563.09万元，占77.31%；项目支出165.30万元，占22.69%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年财政拨款收、支总计731.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2.99万元，下降0.4%。主要变动原因是无政府性基金（抗疫资金）预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出728.30万元，占本年支出合计的99.99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.43万元，上升46.28%。主要变动原因是支付往年结转结余资金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2021年一般公共预算财政拨款支出728.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出486.35万元，占66.78%；公共安全（类）支出17.64万元，占2.42%；社会保障和就业（类）支出189.4万元，占26%；卫生健康支出8.93万元，占1.23%；住房保障支出25.98万元，占3.57%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为728.30万元，完成预算99.53%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为299.92万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为147.66万元，完成预算97.7%，决算数小于预算数的主要原因是综治资金结转，待次年支付。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为38.77万元，完成预算100%，与预算持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为15.08万元，完成预算100%，与预算持平。

5.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）:支出决算数为1万元，完成预算100%，与预算持平。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为1.56万元，完成预算100%，与预算持平。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）: 支出决算为150.31万元，完成预算100%，与预算持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.62万元，完成预算100%,与预算持平。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.26万元，完成预算100%,与预算持平。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%,与预算持平。

11.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为1.12万元，完成预算100%,与预算持平。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%,与预算持平。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为25.98万元，完成预算100%,与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出563.00万元，其中：

人员经费416.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费146.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.13万元。

国内公务接待支出3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待29批次，295人次，共计支出3万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，平武县政法委机关运行经费支出146.96万元，比2020年增加92.82万元，增长171.44%。主要原因是2021年开展教育整顿工作办公费用、宣传费用增加；预支2022年网格员邮电费及培训费；教育整顿期间，按要求开展政法干警培训。

（二）政府采购支出情况

2021年，中共平武县委政法委员会无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共平武县委政法委员会无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对社会综合治理及平安创建等4个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，对本部门2021年部门整体开展绩效自评，《中共平武县委政法委员会关于部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤务中心、医务室等附属事业单位。

8.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

9.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

10. 公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

11.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共平武县委政法委员会办公室

关于部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共平武县委政法委员会内设6个职能科室，分别为办公室、政治处、综治督导室、维稳指导室、政治安全室、执法监督室。代管平武县法学会，为公益一类事业单位。

（二）机构职能

三定方案涉密，内容略。

（三）人员概况

按照县委编办相关文件，中共平武县委政法委员会共计行政编制12个。代管1个事业单位：平武县法学会，共计事业编制5个。2021年末，县委政法委行政人员13名，县法学会事业人员5名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年中共平武县委政法委财政资金收入449.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入449.43万元，利息收入0.09万元。上年度财政拨款结转282.34万元，合计731.86万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年中共平武县委政法委员会财政支出728.39万元，其中基本支出563.09万元，项目支出165.30万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

    2021年，全县政法工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平法治思想和关于对政法工作的重要指示精神，统筹推进经济社会发展，以平安富民建设为抓手，强化防范化解各类风险隐患，常态化推进扫黑除恶专项斗争，加快推进市域社会治理现代化建设，扎实开展政法队伍教育整顿等各项工作。

    2021年收入总计731.86万元（一般公共预算财政拨款收入449.43万元；利息收入0.09万元；上年结转结余282.34万元）。全年实际支出728.39万元，年末结转3.47万元，支付率达到99.53%。其中，基本支出563.09万元；项目支出165.03万元。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对禁毒工作、综治工作等项目，开展了预算事前绩效评估。在预算执行过程中，对矛盾纠纷多元化解工作、社会综合治理及平安创建工作、禁毒工作等项目开展绩效自评。

（二）结果应用情况。

我委严格按照财政资金拨付分配情况进行资金支付，部门预算执行进度严格按照预算执行。支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。本年预算资金投入进度正常，节能降耗和“三公”等经费实行厉行节约条例，三公”经费总体控制较好，公务接待与去年相比，减少4.15%。

（三）自评质量

（1）行政运转保障

县委政法委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政法、综治、信访、维稳、矛盾纠纷多元化解、扫黑除恶及防范处理邪教问题等工作。全年机关高效正常运转，各项目标任务高质量完成。

（2）机关厉行节约

认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制和压缩三公经费。

（3）机关节能降耗

认真贯彻落实国家、省、市节能降耗有关要求，以节电、节水、节油等为重点，完善各项措施，确保节能各项工作落到实处，努力降低机关行政运行成本。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年，我委积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，支付率达到99%以上。

本单位严格按照年度预算项目范围、拨付资金使用，并无超标准、超范围违规使用项目资金。

（二）存在问题

一是应加强公务卡使用力度，保证资金的合理使用；二是了解财政各项规定，严格按照规定执行，做好费用报销审核工作；三是推进项目资金的使用进度，提高资金使用效率；四是加强制度建设，将行动落实到实处。

（三）改进建议

    加强内控制度建设力度，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公”经费支出，严格管理现金支出，加强财务人员业务培训，提高业务水平。

附件2

中共平武县委政法委员会办公室

关于2021年度政策（项目）支出绩效

自评报告

    根据《关于开展2021年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》（平财绩〔2022〕3号）精神，为促进预算绩效深入开展，切实推动财政资金使用提质增效，现将我单位2021年度财政政策（项目）支出绩效自评如下：

一、项目基本情况

2021年，全县政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照各级政法工作会议安排部署，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，为建设“平安平武”提供有力的政法保障。一是健全维护国家政治安全工作体系，有效防范和抵御渗透破坏活动。二是全面维护社会大局和谐稳定，进一步提高服务经济高质量发展的能力。三是以加快推进社会治理现代化，努力建设更高水平的平安平武。

本年度我委申报项目预算81万元（涉密项目除外，不予公开），项目绩效目标申报内容与实际相符，申报目标合理可行，在计划内完成并拨付到位，有力支持了政法专项业务。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年财政安排的各类专项资金计81万元，已按进度拨付到位，按照预算用途实施，有力支持了政法专项业务。本年度实际支付项目资金81万元，预算执行率为100%。项目实施过程中，充分对接业务部门，结合专项业务实际，按时按需拨付资金，有力保障了项目的实施进度，提高了项目资金的使用效益。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年财政专项资金支持政法专项业务，项目充分考虑业务实际，按照既定目标落实，项目实施有序，在计划内完成并拨付到位，圆满完成全年绩效目标

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 矛盾纠纷多元化解经费: 下达预算45万元，实际支出45万元。用于补助化解矛盾纠纷8200件，社会矛盾纠纷调解率达到100%，调解成功率达到95%以上。

2.社会综合治理及平安创建经费：下达预算15万元，实际支出33万元（其中18万元为往年结转资金），用于乡镇综治中心规范化建设。

3.禁毒工作经费：下达预算15万元，实际支出15万元。主要用于办案业务支出、宣传工作、临聘工资。2021年开展禁毒集中宣传20次，查处吸毒人员64人，强制隔离9人，完成刑事犯罪起诉18人。

4.法学会工作经费：下达预算5万元，实际支出5万元。主要用于开展法治宣传和制作《法暖焙茶香》微电影，普法受众人数约15000人次，在社会营造出浓厚的法治氛围。

5.司法救助经费：下达预算1万元，实际支出1万元。主要用于司法机关办理刑事、民事、行政案件中，对涉法涉诉困难群众给予一次性救助，解决了案件当事人生活困难，促进了社会和谐稳定。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年财政专项资金，从社会效益、经济效益、长远效益出发，有针对性运用各专项业务工作，符合了预期目标，圆满完成了项目预期目标。

政法专项资金数量指标、成本指标、社会效益指标等指标预计与项目绩效没有偏离情况。

在以后工作中，加强项目经费的测算，充分对接业务部门，按时按需拨付资金，保障项目的实施进度；同时，建立健全绩效管理考核指标，强化评价结果运用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

按规定予以及时公开。

五、其他需要说明的问题

无。

第五部分 附表

    1.收入支出决算总表.pdf
    2.收入决算表.pdf
    3.支出决算表.pdf
    4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
    5.财政拨款支出决算明细表.pdf
    6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
    8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
    10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    13.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    14.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf
    15.2021年度政策（项目）绩效目标自评表.pdf