关于平武县水晶镇人民政府2020年部门决算编制说明
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）水晶镇人民政府职能简介
一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。
二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。
三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村桂花管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，面对国际国内形势复杂变化，经济下行压力加大的不利影响，我们认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，在县委、县政府和镇党委的坚强领导以及镇人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难，负重奋进，着力推进高质量发展，着力振兴实体经济，着力保障和改善民生，在应对困难挑战中保持了经济持续健康发展和社会大局持续稳定，全力推进“一核两轴三心”产业布局，全力将水晶打造成“商贸、物流、旅游发展中心”，全镇在脱贫攻坚、产业发展、社会治理、生态文明等方面工作取得了显著成效，圆满完成年初布置的各项目标任务，一年来的主要工作和成效集中体现在五个方面：
1.经济实力稳中有进。充分发挥水晶辐射带动周边7个乡镇的区位优势，坚定不移推进“一核两轴三心”产业布局，着力培育壮大乡村旅游和有机农业两大主导产业，镇域经济保持平稳较快发展的良好势头。一是加快项目投资建设。圆满完成2020年固定资产投资“开门红”，“双过半”任务，积极推进“9.13”洪灾恢复重建项目实施，做好2020年将启动的滨河路建设等项目的布局谋划，重点项目落实专人管理，制定了完备的工作计划。二是加大工业发展力度，通过加强效能建设，强化水晶镇行政服务，创优投资发展环境，企业营商环境，做好服务协调，大力助推民营经济发展。积极为土城电站、黄羊四级电站、力和硅业等企事业单位提供协调服务。三是大力推进三产服务业，茶马古道旅游服务专业合作社示范带动成效明显，任家坝旅游配套项目建成投用，依托优势资源，不断健全“吃住行游购娱”旅游链条，在软硬件上齐头并进，做好配套服务，乡村旅游不断上档升级。
2.脱贫攻坚成效显著。镇党委、政府认真贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚一系列重要指示批示精神，对照中央、省市县各级党委精准扶贫精准脱贫工作要求，深抓脱贫成果巩固，顺利通过省市各级脱贫攻坚督察检查，严格按照“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的“四个不摘”要求，用心用情用脑用力，继续巩固脱贫成效。一是扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查，选派政治素质高，责任心强，业务能力突出的60名同志，组建了8个排查组在全镇共查出100多个问题。并由镇脱贫办将问题分类汇总后，建立台账，销号整改。目前，全部问题已得到解决；二是在圆满完成今年25户59人的贫困户减贫任务同时做好已脱贫户成效巩固，使水晶镇贫困发生率降至0%，全面实现脱贫摘帽，踏上全面小康的崭新征程；三是落实智力扶贫政策。认真落实国家、省、市农村贫困家庭子女学前教育、义务教育、高中教育、职业教育和大学教育的资助补助政策，全面动员实施雨露计划，及时为贫困家庭在校大学生办理助学贷款，帮助其完成学业；四是统筹推进东西部扶贫项目建设，始终坚持政府主导、群众主体、全员参与、全程监督、公示公告全到位，总投入100万元的竹柏茶厂恢复项目有序实施。
3.民生民利有效保障。完善基础设施建设。投入254万元实施木天、大坪、竹柏三个村水毁路修复，窄路加宽项目，投入360万实施涵改桥和山洪沟治理项目，切实解决群众安全和出行问题；在水晶场镇和水柏场镇分别实施了污水管网和污水处理厂建设项目，实现污水集中处理，惠及群众500多户；2020年新（改）建农村生活垃圾分类收集设施14个、新建农村生活垃圾再生资源利用回收点5个，人居环境得到较大改善； 丰富群众精神文化生活，强化文化市场管理扎实推进社会主义核心价值体系建设，不断完善文化活动中心、“农家书屋”工程、农村电影放映工程、农村文化信息资源共享工程等公共服务文化体系，全年放映电影达300余场，在全镇范围内开展文艺汇演20余场，宣传贯彻党的十九大精神、脱贫攻坚政策等；扎实做好城乡居民生活保障，提高农村低保和“五保”供养标准和水平，实现动态管理，194户291人享受城市和农村低保。按月通过一卡通系统申报重残补贴涉及一、二级残疾人144人，帮助残疾人23人申请扶贫对象生活补贴45283元。10530人参加城乡居民医疗保险，参保率100%， 6580人参加城乡居民养老保险。帮助困难户解决生产生活特别是就业、就学、就医，以及在增收致富中遇到的实际困难。
4.城乡面貌日新月异。一是多举措打赢环境污染防治“三大战役”。将秸秆禁烧及其他“三大污染”防治行动计划列入年度目标考核内容。加强秸秆禁烧工作落实，坚持24小时不间断全面巡查和重点区域监督；加强农业面源污染管理，从严控制化肥农药的使用；加强场镇生活垃圾处理，公开招聘清洁公司对场镇垃圾进行清理，对平松路沿线垃圾和场镇垃圾进行转运填埋（县垃圾填埋场）；加强对企业的监管，定期到企业开展生态流量、废水废气等方面的综合检查，针对发现的问题要求立即停工整顿并上报主管部门，关停境内散乱污企业2家；加强饮用水水源地保护。对场镇集中式饮用水水源地划定了保护区，安排专人定期进行检查。二是全面推进生态人居建设。抓厕所改造，坚持“以点带面、点面结合”的方式，深入推进农村无害化改造。选取了水晶村为2020年改厕示范村。2020年以整村推进的方式落实310户农村改厕任务，新建农村公共厕所1个、改造村委会无害化厕所1个；抓污水治理，在水晶场镇和水柏场镇分别实施了污水管网和污水处理厂建设项目，实现污水集中处理，惠及群众500多户。在文丰村实施乡村聚集点生活污水治理1个，逐步提升污水治理能力；加强公共机构节能工作，降低单位建筑面积能耗，全力做到有人管、有制度、有统计数据，强化用水、用电、公务用车等管理工作，对浪费能源的行为开展督查，同时通过开展节能减排宣传周活动，不断提高干部职工加强节能减排工作的认识，严格要求全体干部职工做到人走电断、节约用水用电，并取得了良好成效，单位建筑面积能耗同比降低5%；深入开展爱国卫生运动，强化宣传，广泛开展除“四害”及抓“五乱”整改活动，持续开展“三大体系”建设，大力弘扬正能量。
5.党建引领再上台阶。强化党风廉政建设和反腐败工作，切实践行两个维护，贯彻执行中央八项规定精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强抓党建工作的责任意识和创新意识，制定了党委成员包村抓基层党建和党风廉政建设责任制、党委会定期研究基层党建和党风廉政建设工作责任制等制度，严格落实“两个责任”，严格执行“一岗双责”；深化正风肃纪，加强各级巡视（巡察）组反馈问题的整改，持续深入推动中央八项规定的落实；加强基层党组织和党员队伍建设和农村人才培育发展。严格党员管理监督，严格执行中央《发展党员工作细则》，抓好党员发展，19年共发展预备党员8名，入党积极分子16名；加强党内法规学习教育，严肃工作纪律，加强案件查办力度，促使党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，19年镇纪委立案5起，查处党员5人。结合“六个一”、“三个一”帮扶，积极开展“主题党日”活动，党员干部积极参与“9.13”恢复重建、环境整治等活动，为群众打扫卫生140余次，参与道路清淤、应急恢复500余人次，党员示范引领作用进一步发挥。
二、机构设置
平武县水晶镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县水晶镇人民政府机关；其他事业单位4个：平武县水晶镇农业服务中心；平武县水晶镇文化旅游服务中心；平武县水晶镇人民政府就业和社会保障服务中心；平武县水晶镇人民政府便民服务中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1543.37万元。与2019年相比，收、支总计各增涨38.65万元，增涨2.57%。主要变动原因是“8.17”洪灾抢险支出增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1059.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.27万元，占85.64%；政府性基金预算财政拨款152.1万元，占14.36%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1168.5万元，其中：基本支出866.24万元，占74.13%；项目支出302.26万元，占25.87%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1543.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加38.65万元，增涨2.57%。主要变动原因是“8.17”洪灾抢险支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1016.4万元，占本年支出合计的86.98%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8.68万元，增长0.86%。主要变动原因是以前年度未报账。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1016.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.17万元，占24.02%；公共安全支出0.15万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出18.97万元，占1.87%；社会保障和就业支出103.94万元，占10.23%；卫生健康支出11.09万元，占1.09%；节能环保支出32.87万元，占3.23%；城乡社区支出14.38万元，占1.41%；农林水支出456.53万元，占44.92%；交通运输支出25.5万元，占2.51%。住房保障支出61.12万元，占6.01%。灾害防治及应急管理支出47.68万元，占4.69%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1016.4，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算31.91%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）: 支出决算为206.73万元，完成预算115.04%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未列支。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为12.1万元，支出为以前年度结余。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为12.52万元，完成预算579.63%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未列支。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.16万元，完成预算101.56%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为4.72万元，完成预算157.33%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余。
7. 一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）: 支出决算为0.05万元，完成预算5%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
8. 公共安全（类）公安（款）特别业务（项）: 支出决算为0.15万元，完成预算7.50%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
9. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）: 支出决算为14.20万元，完成预算155.19%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。
10. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4.77万元，支出为以前年度结余。
11. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 支出决算为7.85万元，完成预算114.77%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。
12. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为18.04万元，完成预算128.49%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.64万元，完成预算59.50%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.20万元，完成预算107.35%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结余。
15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为13.60万元，完成预算100%。
16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%。
17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为24.54万元，完成预算100%。
18.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为2.77万元，支出为以前年度结余。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为8.12万元，完成预算100%。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
21.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为32.87万元，支出为以前年度结余。
22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为10.00万元，支出以前年度结余。
23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.38万元，完成预算73.00%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
24.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为36.21万元，完成预算95.19%，决算数小于预算数的主要原因是未完成报账。
25.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为12.87万元，支出为以前年度结余。
26.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8.25万元，支出为以前年度结余。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为399.2万元，完成预算224.42%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为25.50万元，完成预算100%。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为61.12万元，完成预算299.61%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%。
31.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为28.33万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出866.24万元，其中：
人员经费672.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费193.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.90万元，完成预算128.23%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度未报账，在本年度支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算7.77万元，占60.23%；公务接待费支出决算5.13万元，占39.77%。具体情况如下：
1.2020年无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.77万元,完成预算129.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.16万元，增长2.1%。主要原因是以前年度未报账。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。
公务用车运行维护费支出7.77万元。主要用于脱贫攻坚下队扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.13万元，完成预算101.38%。公务接待费支出决算比2019年增加2.17万元，增涨73.31%。主要原因是以前年度未报账。其中：
国内公务接待支出5.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出5.13万元，主要用于接待精准扶贫工作检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查。
外事接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出152.1万元，占本年支出合计的13.02%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2020年政府性基金预算财政拨款支出152.1万元，主要用于抗疫特别国债安排的支出152.1万元，占100%。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2020年政府性基金预算支出决算数为152.1，完成预算100%。其中：
17. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）: 支出决算为8.34万元，完成预算100%。
18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）: 支出决算为143.76万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，平武县水晶镇人民政府机关运行经费支出1168.5万元，比2019年增加160.78万元，增长15.95%。主要变动原因是以前年度未报账。
（二）政府采购支出情况
2020年，平武县水晶镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，平武县水晶镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，组织对城乡社区环境卫生、乡镇网络运行经费、涉农补贴兑现及财政资金监管、人大代表视察、协税护税、交管办专项工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体完成度较高，基本完成了全年绩效目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看评价较高城乡环境卫生得到进一步改善，乡镇网络运行通畅，涉农补贴全额兑现，人大代表考察提出相关意见，保障了我乡税收无偷税漏税。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生”“乡镇网络运行经费”“涉农补贴兑现及财政资金监管”“人大代表视察”“协税护税”“交管办专项工作经费”等6个项目绩效目标实际完成情况。
（1）城乡社区环境卫生项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.38万元，完成预算的73%。通过项目实施，保障了居民环境卫生的干净整洁、提高居民居住幸福指数，发现的主要问题：工资未及时兑付，垃圾清运留有死角。下一步改进措施：及时兑付工人工资，规范垃圾清运时间及成效。
（2）乡镇网络运行经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇网络运行的通畅，及时有效的与接收到上级部门指示，向上级部门汇报工作，降低了不必要的办公消费。发现的主要问题：网费没有及时兑付，网络维护未做好，有断网情况。下一步改进措施：及时兑付网费，专人做好网络维护运行，避免断网情况发生。
（3）涉农补贴兑现及财政资金监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障涉农补贴资金能及时发放到群众手上，提高了对财政的监管力度，公开公示，促进了政府公信力的提升。
（4）人大代表视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.82万元，执行数为0.9万元，完成预算的31.9%。通过项目实施，提出了很多有效的意见建议，促进了乡镇产业发展，发现的主要问题：视野不够开阔，报账不够及时。下一步改进措施：组织到更加发达开放的地区进行视察，提取更宝贵的建议，回来后及时报账。
（5）协税护税项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.05万元，完成预算的5%。通过项目实施，保障我镇税收及时上缴，无偷税漏税行为发生。
（6）交管办专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.15万元，完成预算的7.5%。通过项目实施，保障我镇交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。发现的主要问题：报账不及时。
下一步改进措施：及时督促报账，按时兑现资金，做好经费保障。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。
10.一般公共服务-其他人大事务2010199：指人大代表之家的建设。
11.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。
12.一般公共服务-事业运行2010350：指事业运行。
13.一般公共服务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务2010399：指其他政府办公室及相关机构事务。
14.一般公共服务-行政运行2010601：指行政单位的基本支出。
15.一般公共服务-信息化建设2010607：指行政单位用于信息化方面的建设。
16.一般公共服务-协税护税2010601：指税务部门用于协税护税方面的支出。
17. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。
18.社会保障和就业-社会保险经办机构2080109：指用于社会保障和就业机构的支出。
19.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
20.社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。
21.社会保障和就业-死亡抚恤2080801：指行政事业单位人员死亡抚恤金。
22.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。
23.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。
24. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政单位人员医疗保险。
25. 医疗卫生与计划生育-事业单位医疗2101101：指行政事业单位机构人员医疗保险。
28.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。
29.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。
30.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。
31.农林水-防汛2130314：指农业方面项目支出。
32.农林水-农村基础设施建设2130504：指基础设施建设费用。
33.农林水-其他扶贫支出2130599：指扶贫的其他扶贫支出。
34.农林水-对村民委员会村党支部的补助2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。
35.资源勘探信息等支出-安全监管监察专项2150605:指创建安全社区专项资金。
36.住房保障支出-住房公积金2210201：用于职工的住房公积金缴纳。
37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
平武县水晶镇人民政府
2021年10月25日
第四部分 附件
附件1
平武县水晶镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
平武县水晶镇人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：平武县水晶镇人民政府机关；其他事业单位4个：平武县水晶镇农业服务中心；平武县水晶镇文化旅游服务中心；平武县水晶镇人民政府就业和社会保障服务中心，平武县水晶镇人民政府便民服务中心。我镇共有编制数28个，其中行政18个，事业10个。年末实有人数28人，其中行政人员18人，事业人员10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1059.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.27万元，占85.64%；政府性基金预算财政拨款收入152.1万元，占14.36%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1016.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.17万元，占24.02%；公共安全支出0.15万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出18.97万元，占1.87%；社会保障和就业支出103.94万元，占10.23%；卫生健康支出11.09万元，占1.09%；节能环保支出32.87万元，占3.23%；城乡社区支出14.38万元，占1.41%；农林水支出456.53万元，占44.92%；交通运输支出25.5万元，占2.51%。住房保障支出61.12万元，占6.01%。灾害防治及应急管理支出47.68万元，占4.69%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预决算编制情况。
1、支出预算安排情况说明
在党的领导和人大的监督下，我镇一直强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，民主理财、公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。
根据2020年的财政预算收入总量，2020年一般公共预算财政拨款支出1016.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出244.17万元，占24.02%；公共安全支出0.15万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出18.97万元，占1.87%；社会保障和就业支出103.94万元，占10.23%；卫生健康支出11.09万元，占1.09%；节能环保支出32.87万元，占3.23%；城乡社区支出14.38万元，占1.41%；农林水支出456.53万元，占44.92%；交通运输支出25.5万元，占2.51%。住房保障支出61.12万元，占6.01%。灾害防治及应急管理支出47.68万元，占4.69%。
2、绩效目标填报情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。平武县水晶镇人民政府2020年项目支出预算16.82万元，其中：人大代表视察经费2.28，涉农资金兑现及财政资金监管工作经费2万元，乡镇网络运行经费3万元，协税护税工作经费1万元，环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行支出6万元，交管办工作经费2万。以上项目是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况。
平武县水晶镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出866.24万元，是用于保障水晶镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出150.16万元，是用于保障水晶镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括人大代表工作视察经费、涉农补贴兑现及资金监管工作经费、乡镇网络运行经费、协税护税工作经费以及环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行维护费。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
2020年我镇基本支出决算数为866.24万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）机关厉行节约。
1.公务用车运行维护费支出7.77万元,完成预算100%。主要用于日常工作下队及脱贫攻坚等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出5.13万元，完成预算100%。主要原因是严格执行八项规定。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待256批次，1360人次（不包括陪同人员），共计支出5.13万元，具体内容包括：脱贫攻坚交流学习、安全社区复评工作。
3.2020年我镇无因公出国（境）经费预算安排及支出。
（3）机关节能降耗。
2020年机关办公楼支出邮电费5.47万元、维修费60.02万元。办公楼走廊、通道等公共区域照明，办公场所尽量采用自然光，减少待机能耗，减少空调使用频率，合理设置空调温度，办公室用电做到人走灯灭，杜绝“白昼灯”和“长明灯”；倡导减少一次性用品消耗，减少纸质文件印发数量。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
根据《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》、《四川省财政厅关于全面加强市（州）、县（市、区）预算绩效目标管理工作的通知》（川财绩〔2017〕10号）文件开展绩效目标管理试点的要求，水晶镇人民政府共编制绩效目标6个，涉及财政资金16.82万元。
（2）项目资金管理情况。
水晶镇人民政府2020年项目支出预算8.48万元，其中：其中：人大代表视察经费0.9，涉农资金兑现及财政资金监管工作经费0万元，乡镇网络运行经费3万元，协税护税工作经费0.05万元，环境保洁、垃圾清运和公共服务设施运行支出4.38万元，交管办专项工作经费0.15万。以上项目是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2020年我镇对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（3）绩效目标完成情况。
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 城乡社区环境卫生 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 6 | 执行数: | 4.38 | |
其中-财政拨款: | 6 | 其中-财政拨款: | 4.38 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障场镇环境垃圾有序清运,赶集有序，始终保持场镇干净、整洁、环境优美、安全放心，巩固灾后重建成果. | 场镇环境垃圾有序清运，赶集有序，始终保证了场镇干净、整洁、环境优美、安全放心。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 一个场镇 | 水晶场镇。 | 全部完成 | |
质量指标 | 干净、卫生、整洁、有序 | 能够在每次场镇赶集的当天下午进行垃圾清运，由于节假日或者其他原因，场镇垃圾增多，能够及时完成清运，保证了场镇的环境卫生。 | 基本能够每天清运，有特殊情况请假，导致没有完成清运的，第二天一早完成清运工作。 | ||
保证环境卫生工作顺利开展 | 对场镇环境卫生设施进行定期清洗、整理，保养，发现损坏等及时进行维修，为场镇环境卫生的干净整洁做好保障 | 设施设备进行了清洗，整理，保养。及时维修了损坏设施，保障了卫生干净。 | |||
时效指标 | 及时、有效 | 能够在垃圾需要清运时及清运，能够及时制止一些不必要的纠纷。 | 及时清运垃圾 | ||
成本指标 | 垃圾车维护保养，洒水车维护保养，垃圾桶等设施设备的维护更换，垃圾车驾驶员的工资，场镇保安人员工资。 | 垃圾车驾驶员工资， 场镇清洁人员工资 | 一年发放一次。全额发放 | ||
项目效益 | 经济效益 指标 | 综合利用价值 | 综合利用100% | 100% | |
社会效益 指标 | 人居舒适度提高 | 达到人居舒适度满意水平 | 基本满意 | ||
生态效益 指标 | 生态保护 | 减少了人为活动对环境的破坏和影响 | 达到减少的目的 | ||
可持续影响 指标 | 可持续影响指标 | 长期工作，发展战略及可持续性十分明显，降低了对环境的污染，提高了空气质量，潜在的减少了一些细菌，适当减少了人民生病的比例 | 适当降低了人民生病的比例 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 乡镇网络运行经费 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 3 | 执行数: | 3 | |
其中-财政拨款: | 3 | 其中-财政拨款: | 3 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障镇政府办公楼日常网络及通讯正常运行 | 镇政府办公楼日常网络及通讯正常运行 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 乡镇机关网络 | 全覆盖 | 全覆盖 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 保障网络畅通 | 通过科学规范的网络化运维服务，提高我镇各项网络化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我镇各项工作提供高效、优质的信息技术支持与服务 | 稳定畅通，极少断网，遇特殊情况断网，也及时采取手段进行恢复。 | |
时效指标 | 机关网络正常运行，按时结算网络费用 | 100% | 有月份没有按照结算，但全年按时结算 | ||
成本指标 | 按月支付 | 按月支付 | 按月支付 | ||
项目效益指标 | 经济效益 指标 | 不因为网络不通畅发生工作失误，导致经济损失，节约车费，能从网络上报的可以不用坐车 | 能够及时有效接收到上级机关发来的指令，本镇信息也能够及时有效通过网络传输出去，上报上级部门 | 及时做到上通下达，减少了不必要的办公经费支出 | |
社会效益 指标 | 及时、有效帮助群众解决问题 | 群众的问题能够及时有效的帮助解决，在网络上联系各部门解决群众实际困难，增加政府公信力。 | 及时有效的办好群众的事情，群众的问题能够及时得到回应。 | ||
生态效益 指标 | 减少出差，低碳办公 | 减少不必要的出差，降低排量消耗，低碳环保办公。 | 降低了排量消耗，降低了纸张的使用。环保办公。 | ||
可持续影响 指标 | 降低办公费，差旅费等 | 有效降低了办公费及差旅，减少不必要的出差及办公用品的购买。 | 持续有效的降低办公费及差旅，减少了不必要的浪费。 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 涉农补贴兑现及财政资金监管工作经费 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作 | 完成了各类各项涉农补贴资金的兑现和财政资金监管等方面的工作 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 涉农领域全覆盖 | 按照政策规定兑付 | 完全全照政策兑付 | |
质量指标 | 符合政策规定全额兑付 | 无一人多领，无一人漏发，全额领取政策补助 | 达到要求无漏发无多领。 | ||
时效指标 | 按时兑付 | 及时、有效发放到群众手上 | 及时、有效发放到群众手上 | ||
成本指标 | 纸张损耗、路费、电话费等指标2：请专业老师进行指导、相关软件购买 | 20000元/年 | 请专业会计公司进行财务审计 | ||
项目 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障资金安全、厉行节约 | 对资金的监管，保障了资金的安全使用，合法合规，厉行节约，减少了不必要的支出 | 加强了资金监管，保障了资金安全使用，合法合规，减少了浪费。 | |
社会效益 指标 | 群众认可提升政府公信力 | 对财务进行公开公示，有效的提高了群众的认可度，提升了政府公信力。 | 对财务工作进行了公开公示，提升了政府公信力 | ||
生态效益 指标 | 有效减少生态破坏 | 合理安排资金，避免浪费，减少对生态的破坏。 | 合理安排资金支出，避免了不必要的浪费，减少了对生态的破坏 | ||
可持续影响 指标 | 持续提高政府公信力及群众满意度，加强资金安全 | 群众满意度持续提高，对政府的满意度持续提升，政府公信力增加。 | 持续提高了群众满意度，提升了政府公信力 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 人大代表视察经费 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.82 | 执行数: | 0 | |
其中-财政拨款: | 2.82 | 其中-财政拨款: | 0 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
着力提升人大监督职责和各项工作职能，为镇上提供好的发展规划 | 进行了考察，对我乡发展提出了中肯的建议 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 人大代表全覆盖 | 每年组织至少一次人大代表视察。 | 组织人大代表进行了考察 | |
质量指标 | 得到的发展经验 | 在发展更好的地方取得好的发展经验，帮助镇上发展。 | 在其他地方学习到的经验，帮助镇上规划发展路线 | ||
时效指标 | 每年在年底之前视察 | 每年在年底之前视察，对第二年全镇发展提出建设性建议 | 视察结束，对镇上提出了宝贵的意见 | ||
成本指标 | 27000 | 视察经费控制在19200以内 | 19200元经费 | ||
项目 效益指标 | 经济效益 指标 | 提出更好的经济发展规划建议 | 能够在视察了发展好的地区以后提出好的发展规划意见，帮助全镇加快经济发展 | 帮助全镇加快了经济发展，提出了好的规划路线。 | |
社会效益 指标 | 群众认可 | 群众因代表提出的好的建议得到实惠，得到群众的认可，社会认可度高 | 提出了好的建议，群众获得了实惠，得到群众的认可 | ||
生态效益 指标 | 绿色发展 | 提出更高效，更环保的绿色发展规划和理念，生态保护更合理 | 提出高效。绿色的发展规划和理念，生态得到了保护 | ||
可持续影响 指标 | 做到持续发展 | 能做好可持续发展规划，做长远规划，可持续规划。 | 为我镇做了可持续发展规划 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 协税护税工作经费 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1 | 执行数: | 1 | |
其中-财政拨款: | 1 | 其中-财政拨款: | 1 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
确保全年税收目标任务的完成，财政收入的应收尽收 | 完全全年税收，无偷税漏税 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 做到所有税收收入入国库。 | 做到应缴税收全部入国库 | 应缴税收全部收入国库 | |
质量指标 | 做好税收的协助征收工作 | 做好税收的征收协助工作，达到无偷税漏税 | 全镇税收全部上缴，无偷税漏税 | ||
时效指标 | 及时征缴税收 | 及时征缴税收，不拖税 | 及时征缴税收，没有拖税情况 | ||
成本指标 | 控制成本 | 尽量控制成本，减少支出，控制在10000以内 | 10000元 | ||
项目 效益指标 | 经济效益 指标 | 增加国库税收 | 增加国库财政收入。让国家有更多的钱发展基础建设和经济建设，做到良性循环。 | 增加了国库财税收入 | |
社会效益 指标 | 遵纪守法 | 做好税收征缴工作，遵守国家税收法，遵纪守法 | 遵守国家税收法，依法交税 | ||
生态效益 指标 | 保护生态环境 | 做好税收征缴工作，又更多的资金投入到生态发展上，保护生态环境 | 税收收入投入环境保护，更好的保护了环境 | ||
可持续影响 指标 | 让税收法深入人心 | 长期的坚持税收征缴工作，打击偷税漏税现象，让税收深入人心，自觉缴税 | 全镇税收工作深入人心，人人自觉交税 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度) | |||||
项目名称 | 交管办专项工作经费 | ||||
预算单位 | 平武县水晶镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2 | 执行数: | 0.15 | |
其中-财政拨款: | 2 | 其中-财政拨款: | 0.15 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障交通安全出行，文明出行，杜绝违反交通规则。 | 确保交通安全出行、文明出行 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 涉15个村1个居委会 | 15个村1个居委会都要覆盖，交通劝导，交通宣传等。 | 15个村1个居委会全覆盖，交通劝导，交通宣传等 | |
质量指标 | 保障交通安全 | 保障交通安全，安全出行，文明出行，减少交通事故发生，杜绝违反交通规则现象 | 保障交通安全，安全出行，文明出行，有效减少交通事故发生 | ||
时效指标 | 及时有效 | 能够对违反交通安全的及时予以制止，用有效的劝导手段和宣传手段对群众进行交通安全知识方面的教育。 | 能够对违反交通安全的及时予以制止，用有效的劝导手段和宣传手段对群众进行交通安全知识方面的教育 | ||
成本指标 | 控制宣传及人员成本 | 20000元/年 | 20000元/年 | ||
项目 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障交通安全，减少群众交通事故的发生 | 加大对交通安全的宣传和及时制止违反交通规则的情况，可以有效减少群众因交通事故造成的经济损失。 | 加大对交通安全的宣传和及时制止违反交通规则的情况，可以有效减少群众因交通事故造成的经济损失 | |
社会效益 指标 | 群众对交通安全的重视 | 对交通安全进行宣传和劝导可以引起群众对于交通安全方面的重视，减少了因交通安全引起的社会问题 | 对交通安全进行宣传和劝导可以引起群众对于交通安全方面的重视，减少了因交通安全引起的社会问题 | ||
生态效益 指标 | 有效减少生态破坏 | 合理安排交通出行，减少对生态环境的污染和破坏。 | 合理安排交通出行，减少对生态环境的污染和破坏 | ||
可持续影响 指标 | 持续提高群众交通安全意识 | 持续提高群众交通安全意识，加强安全防范知识，逐年减少交通事故的发生 | 持续提高群众交通安全意识，加强安全防范知识，逐年减少交通事故的发生 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | |
（四）财务管理情况。
一是强化动态监控，以金财网为平台，执行资金动态监控，财政资金支付更加安全有效。二是强化绩效评价，通过事前调研公示，事中监督管理，事后绩效评价，提高财政资金使用效益。
（五）绩效管理工作开展情况。
我镇制定了合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡乡财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇持续强化财务管理，规范资金使用，强化资产管理。从部门整体支出绩效评价结果来看，单位预算编制科学合理，公开理财氛围浓厚，重大财务事项经由党委政府集体研究决定，财务制度健全。
（二）存在问题。
一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。三是政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。四是部分项目因2020年疫情防控任务繁重，未达到设定的绩效目标。
（三）改进建议。
建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。
加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。
对资金的使用管理、项目组织实施、工程完工验收、绩效运行监控、工作考核评价等实行全方位管理，为发展政府经济，民生保障起到积极有效的作用。
制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。
平武县水晶镇人民政府
2021年10月25日
