平武县农业农村局2019年部门决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村领域的法律、法规、政策以及县政府关于“三农”工作的决策部署，职能参照政府批准的三定方案等。
（二）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。协调推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等。
（三）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作等。
（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，会同有关部门负责现代农业园区评定工作等。
（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农场、农业机械化等农业各产业的监督管理，指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作等。
（六）承担全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估等。
（七）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作，指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作等。
（八）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。会同有关部门组织开展农业生产资料市场体系建设，负责农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、农用膜、兽药（渔药）、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理等。
（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物疫病防治工作，会同有关部门拟订动植物防疫政策并指导实施等。
（十）负责全县农业投资管理，提出农业投资、融资体制机制改革建议，编制并组织实施中央和省、市、县级投资安排的农业投资项目建设规划，拟订农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目计划等。
（十一）负责全县农田建设管理，拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议，负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理等。
（十二）负责制定全县农业科研、农技推广、水利、农业机械化发展的规划、计划和有关政策并组织实施，协调推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设等。
（十三）负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责引进、示范和推广农业机械新技术、新机具等。
（十四）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导农村实用人才培训、新型职业农民培育、农业科技人才培养工作。
（十五）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，负责国有农场的改革与发展。
（十六）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实水行政管理方面的法律、法规和政策，拟订全县水利管理规范性文件并组织实施等。
（十七）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施等。
（十八）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施等。
（十九）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作等。
（二十）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，监督落实节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（二十一）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设等。
（二十二）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告等。
(二十三)统筹协调和监督指导全县农业农村综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，负责由本县办理的涉农违法案件。推进农业农村依法行政。
(二十四) 贯彻落实国家、省、市大中型水利水电工程移民规划安置、后期扶持的法律法规，拟定全县大中型水利水电工程移民工作中长期规划和年度计划并组织实施等。
(二十五)负责全县水电工程、电网工程及其附属设施工程建设的监督管理，负责取水核查、水量核定、水电站生态流量监管。
(二十六)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情监测预警工作等。
（二十七）承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。
(二十八)负责职责范围内的安全生产和职责健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。负责本系统质量监督工作。
(二十九)完成县委、县政府交办的其他任务。
2020年重点工作完成情况
（一）在稳定粮油总产的基础上，着力构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，加快农业结构调整优化步伐
（二）抓新型农业经营主体培育，构建新型农业经营体系。
（三）抓疫病防控，保产业持续发展。
（四）抓品牌建设，打造“平武原产递”，塑立平武新“名片”着力推进我县传统农业向现代农业转型升级。一是完成农产品质量安全监管示范县创建，做好有机农产品示范县创建的基础工作。
（五）移民工作开展情况。
（六）抓好脱贫攻坚帮扶工作。
平武县农业农村局下属二级单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位15个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计26702.33万元。与2018年相比，收、支总计各增加16633.41万元，增长165%。主要变动原因是2019年涉及我单位机构改革，将原农业局、水务局、良种场、农委四个单位进行整合。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计17,106.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16,330.62万元，占95.4%；政府性基金预算财政拨款收入751.00万元，占4.3%；其他收入25.07万元，占0.1%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计16,711.65万元，其中：基本支出3,101.63万元，占18.5%；项目支出13,610万元，占81.5%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计17081.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加7016.83万元，增长/下降41%。主要变动原因是机构改革，单位整合，导致经费增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出16042.22万元，占本年支出合计的95%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加11136.9万元，增长227%。主要变动原因是主要变动原因是机构改革，涉及原农业局、水务局、农种场、农工委等四个单位的整合。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出16042.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出692.63万元，占4.3%；医疗卫生与计划生育—（210）支出117.35万元，占0.7%；农林水（213）支出14,503.42万元，占90.04%；住房保障（221）支出198.48万元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为16042.22万元，完成预算100%。其中：
1. 社会保障和就业（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为258.36万元，完成预算54.3%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险使用结余资金，今年预算数未支付完。 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：支出决算为152.60万元，完成预算100%，； 其他行政事业单位离退休支出（2080599）支出决算为0.75万元，完成预算100%；死亡抚恤（2080801）：支出决算为36.92万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出（2081199）：支出决算为11.58万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（210）：行政单位医疗（2101101）:支出决算为27.94万元，完成预算28%；事业单位医疗（2101102）：支出决算为80.36万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（2101199）：支出决算为9.05万元，完成预算100%；城乡医疗救助（2101301）：支出决算为0.4万元，完成预算100%。
3.农林水支出（213）：行政运行（2130101）：支出决算为723.21万元，完成预算100%；一般行政管理事务（2130102）：支出决算为10.00万元，完成预算100%；事业运行（2130104）：支出决算为1,329.05万元，完成预算100%；科技转化与推广服务（2130106）：支出决算为0.20万元，完成预算50.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完或资料未准备齐全没能支付项目款；病虫害控制（2130108）：支出决算为243.18万元，完成预算4.79%，决算数小于/等于预算数的主要原因是项目未实施完或资料未准备齐全没能支付项目款。农产品质量安全（2130109）：支出决算为1.28万元，完成预算100%； 统计监测与信息服务（2130111）：支出决算为1.19万元，完成预算100%； 防灾救灾（2130119）：支出决算为253.82万元，完成预算14.16%，决算数小于/预算数的主要原因是2017然后、2018年中央农业生产救灾资金因乡镇未来报账而支付资金；农业生产支持补贴（2130122）：支出决算为9.59万元，完成预算56.77%，决算数小于预算数的主要原因是渔政经费未使用完，历年测土配方结余资金，侍上交财政；农业组织化与产业化经营（2130124）：支出决算为50.72万元，完成预算26.59%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…其他农业支出（2130199）：支出决算为3,519.19万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是2019年省级财政农业改革创新科技示范奖补资金及各个以前年度项目未完成报账；机关服务（2130303）：支出决算为139.15万元，完成预算100%；生产发展（2130505）：支出决算为2,492.24万元，完成预算83.07%，决算数小于预算数的主要原因是2019年东西部协作扶贫项目剩余20%资金，2019年整合资金项目剩余20%资金，待完成验收后支付剩余20%资金。其他农林水支出（2139999）：支出决算为13.20万元，完成预算24.75%，决算数小于预算数的主要原因是2014年省级财政支农专项项目支付未完成。
3.住房保障支出（221）：住房公积金（2210201）：支出决算为198.48万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,086.29万元，其中：
人员经费2,635.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费450.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为63.74万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算51.97万元，占100%；公务接待费支出决算11.77万元，占58.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出
2019年无因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费支出
2019年公务用车购置及运行维护费支出51.97万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出51.97万元。主要用于用于下乡检查、指导及验收东西部协作扶贫项目、2019年整合项目、乡村振兴前期工作、科技进村入户，指导茶叶产业发展、土地承包工作、向上争取项目、到省市参加会议、良种补贴工作、移民工作，畜牧安全、非洲猪瘟防控工作、渔政水产工作、精准扶贫工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.77万元，完成预算74.75%。公务接待费支出决算比2018年减少3.18万元，下降27%。主要原因是减少公务接待支出。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，2095人次（不包括陪同人员），共计支出11.77万元，具体内容包括：市农业局领导到我局进行农产品质量安全检查，动物防疫检查，“一事一议”交叉检查，土地确权的相关事宜，市财政局对财政资金的检查，农产品质量安全检查，市级领导调研，移民专项资金检查，禁鱼期河道巡查，市级领导到我局指导基层工作等等，共支付11.77万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出654.10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，平武县农业农村局在年初预算编制阶段，组织对耕地地力保护、农产品质量安全检测、渔政管理经费、农机安全监理费、村级动物防疫经费、疫苗冷冻库运行经费、农业统计年报工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对耕地地力保护、农产品质量安全检测、渔政管理经费、农机安全监理费、村级动物防疫经费5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取耕地地力保护、农产品质量安全检测、渔政管理经费、农机安全监理费、村级动物防疫经费5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对耕地地力保护、农产品质量安全检测、渔政管理经费、农机安全监理费、村级动物防疫经费5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效评价为优秀，圆满完成各项工作，内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看各项目都能按照年初目标绩效完成且超额完成，群众满意度较高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“耕地地力保护”、“农产品质量安全检测费”、“渔政管理经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.耕地地力保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目实施后，增加了广大老百姓种粮收入，提高了种粮大户的积极性，为确保我县粮食稳定生产打下了基础，群众满意度100%。发现的主要问题：在粮食补贴政策执行程序上或多或少存在一些问题。由于涉及千家万户，不到位问题最主要在村级环节上，农户不可能全部做到自行申报，部分村干部和经办人员责任性不强，存在权利过大，操作程序简单化现象，该公示的未公示、公示走过场、致使未能全部如实反映本村农户粮食生产实际情况，事后有农户反映漏报现象。在耕地地力补贴档案管理上的欠缺。。下一步改进措施：一是县乡两级进一步落实专职工作人员，强化人员业务培训，提高工作人员业务素质。二是多渠道、多层面强化补贴政策宣传培训，确保补贴政策全面落到实处。三是进一步加强社保卡信息核实、纠错工作，确保补贴资金及时准确兑付到位。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
耕地力保护补贴 |
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预算单位 |
平武县农业局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
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其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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做好2018年平武县耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。 |
完成2018年平武县耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实、资料收集、资金兑付等工作。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成耕地地力保护补贴政策宣传、面积核实 |
向补贴农户宣传耕地地力保护补贴政策、核实补贴面积 |
完成和政策宣传和面积核实工作 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
完成本年度耕地地力保护补贴兑付 |
完成资金兑付 |
全部完成了资金兑付工作 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年6月底 |
6月底前全部完成兑付工作 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
资料宣传和差旅补助 |
5万元 |
完成了资料宣传任务 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
确保本年度耕地地力保护补贴按时发放，引导农民自觉提高耕地地力。 |
引导农民自觉提高耕地地力。 |
能自觉提高耕地地力意识 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
通过鼓励农民采取秸秆还田、科学施肥用药、推进病虫害绿色防控和统防统治等综合措施，切实加强农业生态资源保护。 |
推进农业生态资源保护 |
提高了农户的生态保护意识 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受补贴农户满意度 |
满意度达100% |
满意度达到100% |
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2.农产品质量安全检测费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年共计抽样15批次，样品500个，检测结果抑制率均不超过50%，合格率100%。发现的主要问题：预算的资金太少，还应将农业投入品（种子、农药、饲料等）纳入检测范围。下一步改进措施：按照省级农产品质量安全监管示范县的要求，要逐年增加财政预算的必备条件，建议每年增加0.5-1万元的预算。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
农产品质量安全检测费 |
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预算单位 |
平武县农业局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全年抽检蔬菜、水果500个 |
完成500个蔬菜、水果抽检。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
500个样品 |
在全县范围内对蔬菜、水果生产基地、农贸市场抽检500个样品。 |
完成对蔬菜、水果生产基地、农贸市场的样品检测500个。 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
让老百姓吃上放心果蔬 |
通过检测促进生产者自觉按照要求生产，让老百姓吃上放心果蔬。 |
提高生产者的质量意识，90%以上企业能按照标准进行生产。 |
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效益指标 |
生态效益指标 |
保护生态环境 |
减少农药、肥料的使用量，保护生态环境，提高生态效益。 |
大力加强农产品认证，减少化学农药和肥料的使用量， |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
通过宣传和抽检，群众满意度100%。 |
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3.渔政管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目对我县的水生野生动物保护，完成我县生态立县任务，维护生态可持续发展起关键和决定性作用。通过长期的项目实施，我县天然水域水野生动物得到有效的保护，鱼类物种和数量有了很大的提升。发现的主要问题：标牌标语宣传力度还有点低，主要宣传经费较少，有部分重点区域应该安装禁渔标示标牌但没安装上。标牌数量较少，不能有效的因地制宜安装标牌。下一步改进措施：建议增加项目资金，增添标牌标语宣传数量。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
渔政管理经费 |
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预算单位 |
平武县农业局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、制作宣传横幅20副，制作标识牌10个并安装； 2、群发禁渔短信2万条； 3、印制水生野生动物保护宣传手册2000册； 4、录制禁渔语音视频宣传资料； 5、增殖放流； 6、天然水域执法巡查。 |
1、制作宣传横幅20副，制作标识牌10个并安装，制作管理站标牌1个； 2、群发禁渔短信2.5万条； 3、印制水生野生动物保护宣传手册2500册； 4、录制禁渔语音视频宣传资料； 5、增殖放流； 6、天然水域执法巡查。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
查办非法捕捞水产品案2件。 |
一般程序处罚案2件。 |
查办非法捕捞水产品案5件。（3件公安移交案件） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
禁渔期间全县巡查，之外，平通河不间断巡查。 |
禁渔期间全县巡查，平通河不间断巡查。 |
禁渔期间全县巡查，特别加强平通河不间断巡查，巡河1500多人次，20次夜间巡查 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
渔政案件办结率100%。 |
立案就必须执行完毕结案。 |
所有立案都执行完毕结案,渔政案件办结率100%。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
与去年相比非法捕捞下降30%。 |
2018年非法捕捞比2017年下降30%以上。 |
2018年2件，2017年4件，下降50%。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
4月宣传横幅标牌全部安装完成。 |
4月宣传横幅标牌全部安装完成。 |
3月20日已经全部安装完成。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
3至6月每天巡河检查。 |
3至6月每天巡河检查。 |
3至6月每天巡河检查。全县巡河是按所定的方案有序完成，特别加强重点区域和夜间巡河。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
宣传经费204万元。 |
宣传经费204万元。 |
使用宣传经费1.88万元，并通过对局里的公务车安装宣传贴、加装语音广播等方法节约宣传成本，加强宣传。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
巡查执法工作经费2.5万元。 |
巡查执法工作经费2.5万元。 |
使用工作经费0.8万元，用于巡查执法车辆租用。 |
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项目满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
100% |
受益群众满意度100%。 |
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4.农机安全监理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了我县农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策地了解，促进农业可持续发展。受益群众满意度95% 。，发现的主要问题：工作经费少，在宣传方面存在资金严重缺口，印发的宣传资料不足，大型宣传活动不能开展，广大农民群众的安全生产意识有待进一步提高。下一步改进措施：来年增加该专项经费的预算投入，加大宣传力度，使农机安全生产深入人心，广大农民朋友自觉遵守农机监理的法律法规，使全市农机安全生产态势平稳。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
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项目名称 |
农机监理经费 |
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预算单位 |
平武县农业农村局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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认真开展农机安全宣传教育培训和农机执法检查，按照有关规定合法及时办理农机监理证照业务，确保全年不发生重特大农机安全事故。 |
认真开展了农机安全宣传教育培训和农机执法检查，按照有关规定合法及时办理了农机监理证照业务，全年未发生一起重特大农机安全事故。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
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培训农机驾驶操作人员50人次，拖拉机驾驶员考试20人次。 |
培训农机驾驶操作人员50人次，拖拉机驾驶员考试48人次。 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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拖拉机驾驶员考试合格率90%，拖拉机年检审率达到50%。 |
拖拉机驾驶员考试合格率100%，拖拉机年检审率达到51%。 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
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根据农时季节，分乡镇及时开展培训。 |
根据农时季节，分乡镇及时开展了培训。 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
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印制、发放农机安全宣传教育资料。 |
印制、发放农机安全宣传教育资料4200余份。 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
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农机驾驶员合法持证开车，可有效促进农民增收。 |
农机驾驶员合法持证开车，有效促进了农民增收。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
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全年不发生重特大农机安全事故。 |
全年未发生重特大农机安全事故。 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
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使农业机机械排放的废气减少对空气质量的污染。 |
使农业机机械排放的废气减少了对空气质量的污染。 |
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效益指标 |
可持续影响 指标 |
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对农机安全带来可持续发展的影响，农机安全隐患减少。 |
对农机安全带来可持续发展的影响，农机安全明显隐患减少。 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
80% |
95% |
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5.村级防疫经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，为我县现代畜牧业健康发展、促进农业农村经济又快又好发展提供有力保障，免疫、监测、消毒灭源等各项防控措施得到有效落实，禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病的常年免疫密度稳定在90%以上，免疫抗体监测合格率达到80%以上，项目资金管理规范，支出合理，为保障重大动物疫病防控工作顺利开展发挥了重大作用。2019年，我县没有发生区域性重大动物疫情，有力保障了全县畜牧业健康发展和公共卫生安全。发现的主要问题：1、县级财政年初预算村级动物防疫经费过少，资金缺口巨大，导致2018年村防疫员劳务补助兑现推迟半年之久。2、现任村级防疫人员年龄普遍偏大，年轻人因村级防疫人员劳务费用过低不愿从事村防疫员工作。下一步改进措施：1、增加县级财政村动物防疫经费预算。2、进一步优化村级防疫员队伍，加强队伍建设。3、提高村级防疫员待遇。
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项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
村级动物防疫经费 |
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预算单位 |
平武县农业局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
35 |
执行数: |
35 |
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其中-财政拨款: |
35 |
其中-财政拨款: |
35 |
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其它资金: |
34.6 |
其它资金: |
34.6 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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1、按照“政府保密度，业务部门保质量”的原则，由各村村级防疫员严格按照技术规程负责具体实施，全面完成我县春、秋两季重大动物疫病集中强制性免疫工作； 2、确保我县不发生区域性重大动物疫情； 3、由政府和业务主管部门考核后，在2019年12月底之前，向村级防疫员支付动物防疫劳务补助，劳务补助费用共计49.6万元（2000元/年、村，全县248个村），资金缺口拟在中央财政补助动物防疫经费中列支。 |
1、2019年县春、秋两季重大动物疫病集中强制性免疫工作圆满完成，免疫密度和抗体检测效果达到预期。 2、2019年全县未发生区域性重大动物疫情。 3、村级防疫员劳务补助已支付，劳务补助费用共计49.6万元，资金缺口34.6万元在中央财政补助动物防疫经费中列支。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成各村春、秋两季重大动物疫病集中免疫工作 |
248个村 |
248个村 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟免疫密度 |
≥95% |
≥95% |
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项目完成指标 |
数量指标 |
禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟免疫抗体合格率 |
≥70% |
≥70% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
动物免疫操作技术规范率 |
≥99% |
≥99% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
疫苗保管规范率 |
≥99% |
≥99% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
春、秋两季重大动物疫病集中免疫时间 |
春季：3月15日至5月15日 秋季：9月1日至10月30日 |
春季：3月15日至5月15日 秋季：9月1日至10月30日 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
村级防疫员劳务补助支付时间 |
2019年12月底之前 |
2019年12月底之前 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
村级防疫员劳务补助 |
49.6万元（2000元/村） |
49.6万元（2000元/村） |
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效益指标 |
经济效益指标 |
村级防疫员收入 |
提高 |
提高 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
养殖户因动物疫病造成经济损失 |
减少 |
减少 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
重大动物疫病疫情和畜产品安全情况 |
不发生区域性重大动物疫病 |
未发生区域性重大动物疫病 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥95% |
≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对耕地地力保护补贴项目、农产品质量监测项目、渔政管理经费、农机监理经费、村级防疫经费开展了绩效评价，《平武县农业农村局项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年农业局机关运行经费支出2652.62万元，比2018年增加2396.08万元，增长933.9%。主要原因是机构改革，原水务局、农业局、农委、良种场四个单位整合，导致日常办公经费增多。
（二）政府采购支出情况
2019年农业局政府采购支出总额67.08万元，其中：政府采购货物支出50.3万元、政府采购服务支出16.78万元。主要用于2018年和2019年新型农民培训、农产品质量监管电子出证、动物防疫物资、疫苗及设备采购、平武中蜂+绿色防控示范建设、农业污染治理与耕地质量保护、土壤肥力指数检测及监测、智慧农旅数据大平台建设、兽医站实验室仪器设备采购。授予中小企业合同金额68万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，农业共有车辆9辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.社会保障和就业（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。其他行政事业单位离退休支出（2080599）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
抚恤（20808）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（2080801）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
残疾人事业（20811）：反映政府在残疾人事业方面的支出。 其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
大中型水库移民后期扶持基金支出（20822）：反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。移民补助（2082201）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。
6.医疗卫生与计划生育（210）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
行政事业单位医疗（21011）：反映行政事业单位医疗方面的支出。行政单位医疗（2101101）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（2101199）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
医疗救助（21013）：反映医疗救助方面的支出。城乡医疗救助（2101301）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
7.城乡社区支出 （212）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（21208）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。
8.农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。
农业（21301）：反映财用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。行政运行（2130101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（2130102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。科技转化与推广服务(2130106):反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。病虫害控制（2130108）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。农产品质量安全（2130109）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。统计监测与信息服务（2130111）：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。防灾救灾（2130119）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。农业生产支持补贴（2130122）：反映种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。农业组织化与产业化经营（2130124）：反映对农民专业合作社组织、农为产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。农业资源保护修复与利用（2130135）：反映用于农业耕地保护、修复与建设、草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。其他农业支出（2130199）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
水利（21303）：反映政府用于水利方面的支出。机关服务（2130303）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
扶贫（21305）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。 生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（21366）：反映大中型水库基金及对应专项债务收入安排的支出。其他大中型水库库区基金支出（2136699）：反映除上述项目以外的大中型水库库区基金支出。
其他农林水支出（21399）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
9.住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平武县农业局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：平武县农业局下属预算单位64个，其中行政单位1个:平武县农业局；参照公务员管理的事业单位4个；其他事业单位59个。
（二）机构职能：1.贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、农垦、移民和大中型水利水电工程移民迁建安置扶持等农业各领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农业各领域的决策部署；2.承担完善农村经济经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展；3.指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；4.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订优势特色效益农业发展、现代化农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌；负责畜禽屠宰管理；组织协调“菜篮子”工程有关工作；5.承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农产品质量安全监测。依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品谁和监督管理；6.组织开展农业生产资料市场体系建设。承担农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种、兽药（渔药）、水产种苗、饲料和种畜禽的监督管理，参与农资市场秩序的整顿，规范和农资打假工作；7.负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施；承担推广先进适用的农业机械新技术、新机械并组织生产作业，指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械适用安全监管的职责。8.负责农作物重大病虫害、动物疫病防治；9.承担农业防灾减灾责任，监测、核查农业灾情，组织种子、化肥、兽药（渔药）、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。10.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。11.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，组织引进农业先进技术，负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理；12.负责农业资源区划和分和资源保护工作；13.负责农村能源建设和资源环境工作；14.负责移民搬迁安置和后期帮扶工作；15.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；16.承办政府间农业涉外事务，参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展；17.指导国有良种场的改革与发展；18.承担县政府公布的有关行政审批事项；19.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。农业局编制人数219人，2018年底在职职工185人。其中行政编制28个，实有人数40人，参公编制20个，实有人数17人，事业编制165个，实有人数162人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年农业局收入年初预算数2745.27万元，年度执行中调整11844.13万元，总收入2745.27万元，其中：当年财政拨款收入2745.27万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算2745.27万元，包括：社会保障和就业支出475.4万元，医疗卫生与计划生育支出99.56万元，城乡社区支出10万元，农林水支出1976.3万元，住房保障支出194.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年农业农村局财政拨款支出5191.41万元,其中基本支出1935.15万元，项目支出3256.26万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。本单位资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定按程序报账，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我单位在规定的时间内在政务网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算、2019年部门决算和“三公”经费决算，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。
三是进一步加强固定资产管理。我单位的制定了《资产管理制度》、《政府采购制度》、《合同管理制度》，每年办公室人员和财务室人员共同对单位的资产进行清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。
四是部门绩效目标及预算项目目标制定。年初对部门绩效进行了目标制定，并对相关预算项目进行了预算申报工作，要求负责各项目的股室严格按照绩效目标任务完成工作，到年终得出目标绩效评价报告。
五是准确编制预决算。预决算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，按定额标准编制部门。专项预算细化，按规定及时公示了部门预决算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定，将结余资金上交国库。
（二）专项预算管理。
一是资金绩效分配情况。严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，经党组会研究决定将项目分配到各股站室，计财股承头，收集各股站室的项目实施方案，负责项目的汇总并上报。
二是项目资金管理情况。专门印发了《平武县农业局项目管理办法》，针对不对性质的项目制定不同的资金管理办法。如针对产业扶持基金有《四川省财政厅、四川省农业厅、四川省扶贫和移民工作局关于印发<四川省贫困村产业扶持基金使用管理办法>的通知》（川财办〔2017〕19号），《平武县农业农村局、平武县财政局、平武县扶贫局关于贫困村产业扶持基金使用的紧急通知》（平农发〔2017〕175号）。针对移民后扶资金有《移民后扶资金管理办法》。
三是绩效目标完成情况。
项目实施完成后预期经济、社会效益等绩效目标达到了方案里规划。
（三）结果应用情况。
一是项目实施完成后，我单位经几方签审后支付项目的80%项目款，待项目做出绩效评价后再支付余下20%资金。各股室将对负责的项目进行现场查看，走访，请周边的农户进行打分，给出绩效评价报告。
二是对社会公众对我单位的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019年度部门整体绩效评价为优秀。按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成预决算编制工作，并及时对预决算在网上进行公开。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好，在本年度内未出现廉政风险。
2019年，通过开展农业各项工作活动，取得较好成绩，为脱贫困户送技术，发展产业，使贫困户有长期发展的产业，确保农业安全生产、经济得到较好的增长。
（三）存在问题。
1、2019年工作经费较紧，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。
2、项目资金拨付进度较慢。我单位专项资金较多，年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大，然而专项资金拨付缓慢，影响项目的实施。
（三）改进建议。
1、提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低，远远不能满足预算单位维持工作正常运转的需要。
2、与各相关负责项目的股站一起督促项目尽快完工施工，并及时准备资料报账，做好绩效评估。
3、对未实施而不再实施的项目进行清理，对结余的资金上缴国库。
附件2
2019年耕地地力保护补贴项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
根据四川省农业厅、四川省财政厅《关于印发四川省调整完善农业三项补贴政策实施的通知》（川农业〔2015〕50号）文件精神,从2015年起，在全省范围开展农业补贴制度改革，将农业“三项补贴”合并为“农业支持保护补贴”，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。按要求，平武县人民政府办公室制定并下发《关于做好2019年耕地地力保护补贴兑付工作的通知》的通知（平府办函〔2019〕35号），予以实施。
严格实行“耕地地力保护补贴”与耕地面积挂钩。耕地面积的核定，以土地承包或土地确权面积为基础，按排除法进行调整。对已作为畜牧养殖场使用的耕地、林地、成片粮田转为设施农业用地、非农业征（占）用耕地等已改变用途的耕地，以及长年抛荒地、占补平衡中“补”的面积和质量达不到耕种条件的耕地等不给予补贴。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目直接补贴农村家庭41013户人。项目实施后，增加了广大老百姓种粮收入，提高了种粮大户的积极性，为确保我县粮食稳定生产打下了基础，考评等级为优秀
（二）绩效分析
1、项目决策
在保持政策的稳定性和连续性基础上，坚持兼顾“生产与生态、公平与效率、指向性与操作性”的原则，完善农业补贴政策，改进农业补贴方法，增强农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，提高农业补贴政策效能。
2、项目管理
2.1、资金到位情况
耕地地力保护补贴资金发放事关广大农民群众切身利益和农业农村发展大局,我区高度重视,加强领导,明确职责，细化措施，注重宣传引导,加大工作力度,确保顺利实施。同时准确把握补贴发放工作时间节点,根据上级资金到位情况及时将2019年度补贴资金发放到位。切实做到按流程操作、按要求公示补贴信息,自觉接受社会公众监督。
2.2、资金管理情况
全县耕地地力保护补贴面积核实登记信息来源为村→乡（镇）→农业局→财政局，通过平武县农商银行“一折（卡）通”直接汇款到各农户。严格执行补贴公示制度，由乡镇政府负责公示，每个农户的补贴面积、补贴标准、补贴金额都张榜公示，接受群众监督。资金管理做到了专款专用，资金开支符合规定，资金支付依据合法合规。
2.3、财务管理情况
耕地地力保护补贴资金，纳入财政专户管理，分账核算，专款专用，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
2.4、项目绩效
一是增加农民经济收入通过项目的实施，增加农民特别是种粮农户的经济收入。二是提高农民保护耕地积极性通过项目的实施，树立示范样板，以点带面辐射带动周边农户，更新群众思想观念，增强科技意识，逐步改变习惯掠夺性生产方式，有利于农村经济可持续发展。三是提高耕地质量通过项目的实施，增加有机肥投入，提升土壤有机质，减少单质化肥的用量，节约资源，有利于培肥地力，保护有益生物群体，营造植株生长的良好环境，有利于保护农业生态环境，从而提高耕地质量。
三、存在主要问题
在粮食补贴政策执行程序上或多或少存在一些问题。由于涉及千家万户，不到位问题最主要在村级环节上，农户不可能全部做到自行申报，部分村干部和经办人员责任性不强，存在权利过大，操作程序简单化现象，该公示的未公示、公示走过场、致使未能全部如实反映本村农户粮食生产实际情况，事后有农户反映漏报现象。在耕地地力补贴档案管理上的欠缺。
四、相关措施建议
一是县乡两级进一步落实专职工作人员，强化人员业务培训，提高工作人员业务素质。二是多渠道、多层面强化补贴政策宣传培训，确保补贴政策全面落到实处。三是进一步加强社保卡信息核实、纠错工作，确保补贴资金及时准确兑付到位。
2019年农产品质量安全检测项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目在全县范围内重点乡镇、重点区域对农产品重点品种实施农药残留质量监测。主要针对人口聚集的龙安、古城、高村、南坝、响岩、平通、豆叩、水晶等乡镇的农产品生产基地和农贸市场，主要品种为韭菜、大白菜、甘蓝、莴笋、小白菜、芥菜、辣椒、茄子、番茄、猕猴桃、桃等品种实施农药残留检测。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
全年共计抽样15批次，样品500个，检测结果抑制率均不超过50%，合格率100%。
（二）绩效分析
1、项目决策
食品安全是人民生命安全的头等大事，农产品是食品的主要原料，农产品的安全显得尤为重要，加强农产品质量安全的监管，采用抽样检测的重要手段，确保消费者“舌尖上”的安全势在必行。
2、项目管理
按照市场价格给付样品费用，全年合计7600元，检测试剂2400元，共计1万元。
3、项目绩效
完成2019年目标任务500个，通过抽样检测，宣传了农产品质量安全相关知识，让农产品生产者自觉按照相关要求安全生产，让经营者懂得怎么经营安全优质的农产品，让消费者明白消费，同时，也促进生产环节减少了化学农药和肥料的使用，保护了生态环境，提高生态效益。
三、存在主要问题
预算的资金太少，还应将农业投入品（种子、农药、饲料等）纳入检测范围。
四、相关措施建议
按照省级农产品质量安全监管示范县的要求，要逐年增
加财政预算的必备条件，建议每年增加0.5-1万元的预算。
2019年渔政管理经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年渔政管理经费项目已于2019年年底完成，平武县农业农村局根据项目的执行情况，组织项目的实施部门、监管部门、纪检部门和财会部门对项目开展情况绩效评价。该项目预期目标任务主要是：1、制作宣传横幅20副，制作标识牌10个并安装；2、群发禁渔短信2万条；3、印制水生野生动物保护宣传手册2000册；4、录制禁渔语音视频宣传资料；5、增殖放流；6、天然水域执法巡查。预算数是3万元。通过一年的实施，实际已经超额完成预期目标，效果较好。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论较好，部分任务目标超额完成。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目主要目标任务是加强水生野生动物保护和禁渔宣传，保障天然水域执法巡查实施，建立健全渔政执法工作机制。该项目对我县的水生野生动物保护，完成我县生态立县任务，维护生态可持续发展起关键和决定性作用。通过长期的项目实施，我县天然水域水野生动物得到有效的保护，鱼类物种和数量有了很大的提升，项目的设置是很有必要和可行。绩效目标设置就是通过大量的、多形式的宣传提高群众的政策的知晓度，树立保护天然水域渔类意识。并运用巡查加强对河道水域生态的保护力，禁止非法捕捞行为。严格执法，对涉渔案件人员严厉打击。
2、项目管理
项目资金3万元，制作宣传横幅1.88万元、宣传手册0.16万、签订群发短信平台0.16万元，巡查和增殖放流租车费0.8万元。资金已经全部使用。
3、项目绩效
项目在平武县渔政水产股的不懈努力下经过2018年一年的实施，全面完成了预期目标。1、在3月20日已经全部安装完成制作宣传横幅20副，制作标识牌10个的任务，并对平南平通河管护站制作安装管理站标牌1个。使用宣传经费1.88万元；2、与移动签订建立群发短信平台合同，合同金额0.16万元，发送短信10万条。本年度群发禁渔短信2.5万条；3、印制水生野生动物保护宣传手册2500册，金额0.16万元；4、在县文化广播电视和旅游局新闻部录制禁渔语音视频宣传资料2部，并通过对局里的公务车加装语音广播，安装宣传贴等方法加强宣传；5、在我县平南、锁江、龙安三个乡镇增殖放流25000尾中华裂腹鱼。６、加强天然水域执法巡查，巡河1500多人次，其中有20次夜间巡查。全县全年巡河按所定的方案有序完成，特别是3至6月禁渔期间全县巡查，我县分县级和乡镇级两级人员巡河检查，注重了对重点区域和夜间巡河安排布置；７、所有立案都执行完毕结案,渔政案件办结率100%。2019年行政执法1件，与2018年行政执法2件相比下降50%。
项目效益较好，全县每个乡镇都有宣传标牌和标语；禁渔期内全县每个乡镇都有序开展了禁渔宣传，宣传的形式多样，力度较大；巡查工作得到保障，有效的制止了非法捕捞；增殖放流工作圆满完成，在平南、锁江、龙安三个乡镇增殖放流25000尾中华裂腹鱼；全县水生野生动物得到了有效保护，天然水域生态环境较好。项目的受益群体是全县人民，受益群体满意度100%。
三、存在主要问题
标牌标语宣传力度还有点低，主要宣传经费较少，有部分重点区域应该安装禁渔标示标牌但没安装上。标牌数量较少，不能有效的因地制宜安装标牌。
四、相关措施建议
增加项目资金，增添标牌标语宣传数量。
2019年农机监理经费项目支出
绩效评价报告
一、项目基本概况
（一）项目概况
1、项目背景：一是按照绵阳市农业农村局安排部署，组织开展“平安农机”创建活动；二是开展农机交通安全生产大检查；三是宣传普及农机安全生产法律法规；四是开展农机安全隐患排查治理。
2、项目实施情况： 按照年初工作计划，在全县范围内开展农机安全宣传教育培训和农机安全生产大检查和隐患排查，宣传农机安全生产法律法规，按照有关规定合法及时办理农机监理证照业务，并确保全年不发生重特大农机安全事故。
3.经费来源和使用情况 ：2019年县财政局下达农机安全监理专项工作经费5万元，12月底资金使用完毕。
（二）项目绩效
1、项目完成情况：一是培训农机驾驶操作人员50人次，拖拉机驾驶员考试20人次，拖拉机驾驶员考试合格率90% ，实际培训农机驾驶操作人员50人次，拖拉机驾驶员考试48人次，考试合格率100% ；二是拖拉机年检审率达到50%，实际完成51%；三是根据农时季节，分乡镇及时开展培训，印制、发放农机安全宣传教育资料。全年实际共发放农机安全宣传教育资料4200余份。
2、项目效益：一是经济效益 农机驾驶员合法持证开车，可有效促进农民增收；二是社会效益 全年不发生重特大农机安全事故；三是生态效益 使农业机机械排放的废气减少对空气质量的污染；四是可持续影响 对农机安全带来可持续发展的影响，农机安全隐患减少。
项目满意度：受益群众满意度达到80%。通过该项目的实施，提高了我县农民群众及项目实施人员对农机安全监督政策的了解，促进农业可持续发展。受益群众满意度95% 。
二、绩效分析及评价结论
（一）资金投入
2019年农机监理经费5万元，其中县本级财政资金5万元，共计5万元，分别投入到1个项目，投入资金5万元，资金到位率100%。
（二）资金使用过程
在项目实施过程中，按照年初工作计划开展各项工作，严格预算开支，监督资金使用，实施过程未发现不足问题，确保项目顺利开展。
（三）评价结果和评价结论
本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到了预期绩效目标。
三、存在的问题
工作经费少，在宣传方面存在资金严重缺口，印发的宣传资料不足，大型宣传活动不能开展，广大农民群众的安全生产意识有待进一步提高。
四、意见或建议
来年增加该专项经费的预算投入，加大宣传力度，使农机安全生产深入人心，广大农民朋友自觉遵守农机监理的法律法规，使全市农机安全生产态势平稳。
2019年村级动物防疫经费项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）基本情况
为了及时有效的预防、控制动物传染病，防止疫病传播，保护人民身体健康，维护社会稳定，促进养殖业快速发展，确保养殖户增收，保证我县畜牧业总产值稳定增长，根据《中华人民共和国动物防疫法》规定,动物防疫始终坚持“以预防为主,防重于治的方针”。坚持春秋季重大动物疫病集中防控与日常防控相结合的方式，组织村动物防疫员协助实施强制免疫和疫情观察报告等动物防疫工作，并按照国家有关规定给予经费补助。平武县有248个行政村，248名村级防疫员，负责全县动物防疫、疫情监测等工作。
（二）绩效目标
1、按照“政府保密度，业务部门保质量”的原则，由各村村级防疫员严格按照技术规程负责具体实施，全面完成我县春、秋两季重大动物疫病集中强制性免疫工作。
2、确保我县不发生区域性重大动物疫情。
3、由政府和业务主管部门考核后，在2019年12月底之前，向村级防疫员支付动物防疫劳务补助，劳务补助费用共计49.6万元（2000元/年、村，全县248个村），资金缺口拟在中央财政动物防疫等补助经费中列支。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
全面完成了我县重大动物疫病防控任务，继续实现我县重大动物疫病、人畜共患病和重点疫病稳定控制，为我县现代畜牧业健康发展、促进农业农村经济又快又好发展提供有力保障，免疫、监测、消毒灭源等各项防控措施得到有效落实，禽流感、口蹄疫、猪瘟等重大动物疫病的常年免疫密度稳定在90%以上，免疫抗体检测合格率达到80%以上，项目资金管理规范，支出合理，为保障重大动物疫病防控工作顺利开展发挥了重大作用。2019年，我县没有发生区域性重大动物疫情，有力保障了全县畜牧业健康发展和公共卫生安全。
（二）绩效分析
1、项目决策
平武县2019年村级动物防疫经费项目严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《四川省<中华人民共和国动物防疫法>实施办法》及国家省市有关规定进行实施，绩效目标与国家省市要求一致，绩效目标设置明确、合理。
2、项目管理
按照相关规定，2019年村级动物防疫经费全部用于村级动物防疫员免疫工作劳务补助，补助资金为2000元/村，全县248个村，共需资金49.6万元，除项目预算15万元经费外，剩余34.6万元资金缺口在中央财政动物防疫等补助经费中支取。由于村级动物防疫员是“村聘村用村管”，因此，县农业农村局每年年底将资金按照行政村数量足额下达至各乡镇人民政府，由乡镇政府、村两委、乡镇畜牧兽医站对辖区内村级动物防疫员进行考核评价后，根据工作完成情况予以发放劳务补助费用。
3、项目绩效
2019年村级动物防疫经费项目数量、质量、时效、成本目标均完成，项目效益情况达到预期效果，2019年全年未发生区域性重大动物疫病。
三、存在主要问题
1、县级财政年初预算村级动物防疫经费过少，资金缺口巨大，导致2019年村防疫员劳务补助兑现推迟半年之久。
2、现任村级防疫人员年龄普遍偏大，年轻人因村级防疫人员劳务费用过低不愿从事村防疫员工作。
四、相关措施建议
1、增加县级财政动物防疫经费预算。
2、进一步优化村级防疫员队伍，加强队伍建设。
3、提高村级防疫员待遇。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
