2019年度四川省平武县平南羌族乡部门决算编制说明
目录
公开时间：2020年10月25日
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执 行上级党委、政府的决议、决定。负责拟订经济、文化和社会事 业发展规划并组织实施；负责基层党组织建设、党风廉政建设、反腐败、宣传、 政法、统战工作，负责乡镇机关、村（社区）及非公有制经济和 社会组织党建工作；负责辖区经济发展工作，科学编制土地利用、产业发 展等规划；负责实施乡村振兴战略、宜居乡村建设及优化营商环 境建设工作；负责拟订村（社区）建设工作规划并组织实施；统筹 协调村（社区）的建设管理；负责指导村（社区）居民自治组织 和推动社会组织发展；负责教体、科技、民政、人力资源社会保障、文化旅 游、卫生健康、退役军人事务、民族宗教等管理及公共服务工作；协助有关部门做好辖区内园林绿化、农贸市场、集镇 环卫等工作；协助有关部门开展市场监管、自然资源管理和住建等相关工作；负责安全生产监管和生态环保工作；负责抢险、救灾等应急工作；负责社会治安综合治理、司法调解、信访调处、人民 武装和精神文明建设等工作；负责职责范围内的服务便民化工作；根据属地管理权 限，负责制定完善乡权力清单、责任清单、公共服务清单；承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、 政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
一是统筹兼顾，确保政府工作的正常运转。2019年精心组织安排，有力有序推进我乡行政、财政、计生、文化、社会保障就业、维护社会稳定、脱贫攻坚等工作；
二是体情民意，着力改善民生。通过下访、走访等形式认真倾听、掌握群众关心的热点难点问题，着力从环境、卫生、农业生产资料与技术补贴等方面大力改善和提高了人民群众的生产、生活质量水平。
三是突出重点，切实改善农村基础设施建设。对我乡基础设施制定科学可行的实施方案，通过农村道路建设、农村安全饮水、脱贫攻坚等方式推进我乡基础设施上档升级；加快推进农旅建设，加快平南农家乐产业、旅游产业再上台阶；加强协调九绵高速工作，推进九绵高速修建进程。
二、机构设置
平武县平南羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个。
纳入平武县平南羌族乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.农业服务中心
2.文旅中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
2019年度收、支总计2465万元。与2018年相比，收、支总计各增加1430.4万元，增长139%。主要变动原因是项目增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计2465万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.82万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入1556万元，占64%；其他收入5.58万元，占1%；年初转结和结余537.6万元，占20%。
2019年本年支出合计2465万元，其中：基本支出386.61万元，占16%；项目支出1607.72万元，占66%；年末结转和结余470.67万元，占18%。
2019年财政拨款收、支总计2459.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1424.82万元，增长138%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出665.53万元，占本年支出合计的27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加242.61万元，增长58%。主要变动原因是人员增加及变动、项目增加。
2019年一般公共预算财政拨款支出665.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出162.25万元，占25%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.4万元，占1%；社会保障和就业（类）支出48.31万元，占8%；卫生健康支出9.84万元，占2%；节能环保支出36.4万元，占6%；城乡社区支出8.42万元，占2%；农林水支出128.99万元，占20%；住房保障支出14.88万元，占3%；其他支出219.04万元，占33%。
2019年般公共预算支出决算数为665.53，完成预算74%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务、政府办公厅及相关机构事务、财政事务、税收事务（款）代表工作、其他人大事务支出、行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、信息化建设、事业运行、其他财政事务支出、协税护税（项）: 支出决算为196.25万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是人大专项经费和行政办公费有结余。
2.文化旅游体育与传媒支出、广播电视、其他文化体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出、广播、其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为3.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、残疾人事业、特困人员救助供养（款）社会保险经办机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为48.31万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是社保人员办公经费有结余。
4.卫生健康支出（类）计划生育事务、行政事业单位医疗（款）计划生育机构、行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为9.84万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）:支出决算为36.4万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生（款）城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生（项）:支出决算为8.42万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区规划管理的办公经费有结余。
8.农林水支出（类）农业、水利、扶贫、农村综合改革（款）事业运行、农村道路建设、防汛、生产发展、其他扶贫支出、对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为128.99万元，完成预算69%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费有结余，项目资金未支付。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.88万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为219.04万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出381.89万元，其中：
人员经费260.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费121.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.71万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算2.95万元，占52%；公务接待费支出决算2.76万元，占48%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.57万元，增长24%。主要原因是18年公务车保险费用于本年支付。
其中：无公务用车购置支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆。
公务用车运行维护费支出2.95万元。主要用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、九绵高速协调、农旅协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降3%，于2018年支出基本持平：
国内公务接待支出2.76万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待73批次，561人次（不包括陪同人员），共计支出2.76万元，主要用于接待脱贫攻坚、安全生产、日常公务接待等。
2019年政府性基金预算拨款支出1324.08万元，完成预算85%，用于农旅建设征地和拆迁补偿支出。
2019年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2019年度无政府采购支出的情况。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，平武县平南羌族乡共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于脱贫攻坚、信访维稳、安全生产、九绵高速协调、农旅协调等日常工作的公务用车。
（三）预算绩效管理情况。
我乡在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县平南羌族乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务2010305专项业务活动：指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
5.一般公共服务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
8.一般公共服务2010699其他财政事务支出：指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
9.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税部门报酬，有奖发票等方面支出。
10.宗教事务2012404宗教工作专项：指宗教事务管理方面的专项支出。
11.公共安全支出2040212道路交通管理：指各级公安机关开展各类道路交通管理工作支出。
12.文化体育与传媒2070199其他文化支出：指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
13.文化体育与传媒2070404广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
14.文化体育与传媒2079902宣传文化发展专项支出：指反应按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。
16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
17.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指反应上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
18.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。
19.社会保障和就业2081199其他残疾人事业支出：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
20.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。
21.社会保障和就业2082502其他农村生活救助：指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的而其他支出。
22.医疗卫生与计划生育2100716计划生育机构：指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。
23.医疗卫生与计划生育2101101行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
25.医疗救助2101301城乡医疗救助：指反应财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
26.节能环保2110602退耕现金：指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
25.节能环保2110604退耕还林粮食费用补贴：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。
27.城乡社区2120201城乡社区规划与管理：指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
28.城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出：指反应上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
29.城乡社区2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
30.农林水2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
31.农林水2130106科技转化与推广服务：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、实验、示范、推广及服务等方面的支出。
32.农林水2130122农业生产支持补贴：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。
33.农林水2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
34.农林水2130152对高校毕业生到基层任职补助：指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
35.农林水2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
36.农林水2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
37.农林水2130701对村级一事一议的补助：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
38.农林水2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
39.农林水2130707农村综合改革示范试点补助：指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
平武县平南羌族乡人民政府
2019年部门整体支出绩效评价报告
平武县平南羌族乡人民政府属一级决算单位，下属二级单位2个，其中其他事业单位2个(农业服务中心和文旅中心)，人员编制数为20人，其中：政府机关13人、行政工勤人员1人，财政补助人员6人，年末实有20人，其中：政府机关13人、行政工勤人员1人，财政补助人员6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计2465万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.82万元，占15%；政府性基金预算财政拨款收入1556万元，占64%；其他收入5.58万元，占1%；年初转结和结余537.6万元，占20%。
2019年本年支出合计2465万元，其中：基本支出386.61万元，占16%；项目支出1607.72万元，占66%；年末结转和结余470.67万元，占18%。
三、评价结论及建议
（一）评价结论。
本单位按要求自行组织对2019年部门整体支出中的1个项目开展绩效，从评价情况来看，本单位城乡规划与管理工作完成绩效目标100%，充分利用了往年度资金，完成了各项绩效目标指标。
（二）存在问题。
部分项目因2019年脱贫攻坚任务、农旅建设繁重，未达到设定的绩效目标。
（三）改进建议。
本单位将在下一年度合理规划，提前部署，积极争取完成各项绩效目标，提高财政资金使用效益
