2019年度平武县市场监督管理局决算编制说明

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体登记注册。

3、负责全县市场监督管理执法工作。

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、承担县食品安全委员会日常工作。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略。

16、负责执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品标准管理。

17、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18、负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20、在县委领导下，配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。

22、承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

23、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况

1. 强化基层党建基础.

2. 全力推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3. 致力优化服务。

4. 做好食品生产和流通企业监管工作。

5. 做好“非洲猪瘟”防控工作。

6. 加强食品安全监管。

7. 加强药品、医疗器械和化妆品安全监管。

8. 加强特种设备专项监察。

9. 全面发挥经济检察职能。

10. 充分发挥市场监管职能。

11. 检验检测能力建设得到显著提高。

12. 大力推进食品安全示范县工作。

13. 做好消费维权工作。

14. 做好地理标志、标准化和知识产权等工作。

15. 做好民生、惠民计量工作。

16. 做好脱贫攻坚工作。

17. 大力开展宣传教育工作。

18. 加大行政违法案件查处力度。

二、机构设置

平武县市场监督管理局属于一级预算单位。下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位1个：平武县食品药品稽查大队；其他事业单位2个：平武县保护消费者权益委员会秘书组，四川省平武县食品药品检验检测中心。

                 第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1275.37万元。与2018年相比，收、支总计各减少255.19万元，下降16.67%。主要变动原因是平武县食品药品检验检测中心项目完工，工程款支付减少；县级食品快速检验车配备项目完成。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1000.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入999.51万元，占99.93%；其他收入0.67万元，占0.07%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1002.67万元，其中：基本支出926.01万元，占92.35%；项目支出76.66万元，占7.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1273.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少255.73万元，下降16.73%。主要变动原因是平武县食品药品检验检测中心项目完工；县级食品快速检验车配备项目完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1002.09万元，占本年支出合计的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少252.64万元，下降20.13%。主要变动原因是平武县食品药品检验检测中心项目完工；县级食品快速检验车配备项目完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1002.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出767.35万元，占76.57%；社会保障和就业（208）支出142.49万元，占14.22%；卫生健康支出33.11万元，占3.31%；住房保障（221）支出59.14万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1002.09，完成预算78.8%。其中：

1.一般公共服务（201）: 市场监督管理事务（20138）：行政运行（2013801）：支出决算为604.07万元，完成预算105.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

一般行政管理事务(2013802):支出决算为20.56万元，完成预算21.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中，暂未结算。

机关服务（2013803）：支出决算为0.53万元，无该项预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。 

市场监督管理专项（2013804）：支出决算为6.35万元，无该项预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

市场监管执法（2013805）：支出决算为0.41万元，无该项预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

药品事务（2013812）：支出决算为0.97万元，无该项预算，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

事业运行（2013850）：支出决算为86.09万元，完成预算98.2%，决算数小于预算数的主要原因是暂未结算完。

其他市场监督管理事务（2013899）：支出决算为48.37万元，完成预算691%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

2.社会保障和就业（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):支出决算为80.99万元，完成预算101%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):支出决算为45.37万元，完成预算100%。

其他行政事业单位离退休支出(2080599):支出决算为0.01万元，完成预算100%。

死亡抚恤(2080801):支出决算为15.25万元，完成预算100%。

其他残疾人事业支出(2081199):支出决算为0.87万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）: 行政单位医疗(2101101)：支出决算为27.92万元，完成预算100%。

事业单位医疗(2101102):支出决算为5.19万元，完成预算102%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

4.住房保障支出(221): 住房公积金(2210201):支出决算为59.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出925.43万元，其中：

人员经费784.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费140.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为29.16万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是执法执勤用车运行维护费与公务接待费部分暂未结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.63万元，占84.47%；公务接待费支出决算4.53万元，占15.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.63万元,完成预算62%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.99万元，增长19.33%。主要原因是结算上年部分执法执勤用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出24.63万元。主要用于工商行政管理、质量技术监督与检验检疫、食品和药品监督管理业务工作等所需的执法执勤用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.53万元，完成预算57%。公务接待费支出决算比2018年减少0.37万元，下降7.5%。主要原因是公务接待费部分暂未结算，其中：

国内公务接待支出4.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，792人次（不包括陪同人员），共计支出4.53万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，平武县市场监督管理局机关运行经费支出140.87万元，比2018年减少11.82万元，下降7.74%。主要原因是部分费用暂未结算。

（二）政府采购支出情况

2019年，平武县市场监督管理局政府采购支出总额29.95万元，其中：政府采购服务支出29.95万元。主要用于平武县食用农产品、大宗食品抽样检测服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，平武县市场监督管理局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，平武县市场监督管理局在年初预算编制阶段，组织对食品药品安全监管工作、食品药品安全应急、食品药品安全专项整治办法、“先照后证”改革监管、食品药品检验检测中心设备检定、食品药品检验检测中心检验检测专项、食品药品化妆品农产品等抽检工作、质量强县专项工作等开展了预算事前绩效评估，并对这8个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，平武县市场监督管理局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。本部门未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县市场监督管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政账户利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 一般公共服务（201）反映政府提供一般公共服务的支出，市场监督管理事务（20138）反映市场监督管理事务方面（包括工商管理、质量技术监督、药品、医疗器械、化妆品）的支出：行政运行（2013801）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般行政管理事务（2013802）行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；机关服务（2013803）反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；市场监督管理专项（2013804）反映从事市场监督管理专项业务方面的支出，单设科目的业务除外；市场监管执法（2013805）反映市场监督管理部门依法开展各类执法（含食品、药品、物价等）活动、查处各类经济违法案件的专项工作支出；药品事务（2013812）反映用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出；事业运行（2013850）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他市场监督管理事务（2013899）反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

6. 社会保障和就业（208）反映政府在社会保障与就业方面的支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；其他行政事业单位离退休支出（2080599）反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出；死亡抚恤（2080801）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费；其他残疾人事业支出（2081199）反映其他用于残疾人事业方面支出。

7.医疗卫生健康（210）反映政府卫生健康方面的支出：行政单位医疗（2101101）反映行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（2101102）反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障（221）反映政府用于住房方面的支出：住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

平武县市场监管局设9个内设机构：办公室、政策法规股、公平交易股、信用监督管理与登记注册股、食品安全监管股、药品医疗器械和化妆品监管股、消费者权益保护与网络市场交易监督管理股、质量计量与认证股、特种设备安全监察股。6个基层所暂未出三定方案，食品药品下属机构三个：平武县食品药品稽查大队（参公事业单位）、平武县保护消费者权益委员会秘书组（全额事业编制单位）、平武县食品药品检验检测中心（全额事业编制单位）。

（二）机构职能

1、负责全县市场综合监督管理工作。

2、负责全县市场主体登记注册。

3、负责全县市场监督管理执法工作。

4、负责监督管理全县市场秩序。

5、负责全县宏观质量管理。

6、负责全县产品质量安全监督管理。

7、负责全县特种设备安全监督管理。

8、承担县食品安全委员会日常工作。

9、负责全县食品安全监督管理。

10、负责统一管理全县计量工作。

11、负责统一管理全县标准化工作。

12、负责统一管理全县检验检测工作。

13、负责统一管理全县认证认可工作。

14、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

15、负责组织实施知识产权战略。

16、负责执行药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品标准管理。

17、负责全县药品、医疗器械和化妆品质量管理。

18、负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。

20、在县委领导下，配合党委组织部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。

21、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民等工作。

22、承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

23、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

平武县市场监督管理局总编制74名。其中：行政编制30人，机关工勤人员事业编制10人。参照公务员法管理编制16人。财政补助事业编制16人。2019年12月底，实际在编在岗人员74人，其中公务员42人，机关工勤5人，参照公务员法管理14人，事业人员13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年平武县市场监督管理局本年收入合计1275.37万元。其中：当年财政拨款收入999.51万元，上年结转收入275.19万元，其他收入（利息收入）0.67万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年平武县市场监督管理局本年支出合计1002.67万元，其中：基本支出926.01万元，占92.35%；项目支出76.66万元，占7.65%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

按照县财政的要求，平武县市场监督管理局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡；2019年结余结转为272.7万元。

（二）执行管理情况

平武县市场监督管理局按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（三）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

平武县市场监督管理局财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。

基本支出926.01万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出76.66万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成市场监督管理事业的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

2019年平武县市场监督管理局无因公出国（境）、公务用车购置经费财政拨款支出，执法执勤用车运行维护费财政拨款支出24.63万元；公务接待费支出4.53万元，主要用于接待上级单位、兄弟单位到我局检查、调研工作等所发生的费用。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年增加3.62万元，增长14%。主要原因是结算上年部分执法执勤用车运行维护费。

（3）机关节能降耗。

我局严格按照勤俭节约的原则，水、电、气、燃油节能降耗情况均呈下降趋势等。

（四）财务管理情况

平武县市场监督管理局严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

（五）绩效管理工作开展情况

平武县市场监督管理局绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

平武县市场监督管理局部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题

一是预算经费支出明细科目存在误差；二是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；三是人头经费较低，业务培训、下乡执法较多，经费开支大。

（三）改进建议

加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。

第五部分 附表

收入支出决算总表.pdf
收入决算表.pdf
支出决算表.pdf
财政拨款收入支出决算总表.pdf
财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
国有资本经营预算支出决算表.pdf