2019年度四川省平武县公务服务中心决算编制说明
目 录
公开时间：2020年10月25日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
主要为贯彻执行国家、省、市有关接待工作的方针、政策和规定；代表县委、县政府负责重大接待任务的计划安排和落实，负责对县级有关接待部门、单位的衔接和协调；负责向来宾汇报、介绍县情及有关情况；承办接待任务以内的参观接待；完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2019年重点工作完成情况。
2019年，我中心严格执行中央八项规定，认真贯彻落实中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众的有关要求，“不忘初心、牢记使命”深入学习贯彻党的各项方针政策，紧密围绕县委县政府中心工作，努力改进接待工作方式方法，高效推进公务服务工作，有效地提升了自身工作水平，较好地履行了公务服务的工作职能,为县委、县政府中心工作更好地服务。2019年度，我中心共承担各类公务接待、商务接待及各型会议331余批次，共计18630人次。我中心全体职工精诚团结，不吃劳苦，在县委县政府的领导下，充分发挥岗位职能，不断改进工作方法、着力提高工作效率，较好的完成了各项工作任务。我中心将继续围绕全县工作大局，求真务实，扎实工作。一是创新工作方式，突出地方特色，细化服务，努力做好各项公务接待工作。二是狠抓脱贫攻坚工作，让所帮扶的脱贫对象不返贫，过上好日子。
二、机构设置
平武县公务服务中心属财政补助事业预算单位1个，无下属二级单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计535.05万元。与2018年相比，收、支总计各减少110.06万元，下降17.06%。主要变动原因是年初结转结余减少，财政拨款减少，同时加快了支出进度。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计314.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.86万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.17万元，占0.05%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计236.43万元，其中：基本支出70.17万元，占29.68%；项目支出166.26万元，占70.32%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计534.49万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少110.09万元，下降17.08%。主要变动原因是年初结转结余减少，财政拨款减少，同时加快了支出进度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出236.39万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少96.49万元，下降28.99%。主要变动原因是年初结转结余减少，财政拨款减少，同时加快了支出进度。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出236.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出220.55万元，占93.30%；、社会保障和就业支出9.09万元，占3.85%；卫生健康支出2.48万元，占1.05%；住房保障支出4.27万元，占1.80%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为236.39万元，完成预算75.32%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为54.33万元，完成预算113.14%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为166.26万元，完成预算66.50%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费需跨年度支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.94万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.77万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.48万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出70.13万元，其中：
人员经费53.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
日常公用经费166.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为110.79万元，完成预算52.94%，决算数小于预算数的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算8.29万元，占7.48%；公务接待费支出决算102.50万元，占92.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.3万元，增长102.87%。主要原因是车辆老化，维修费用大幅增加，同时业务、扶贫工作任务重，加大了费用的支出。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：其他用车2辆。
公务用车运行维护费支出8.29万元。主要用于业务工作、扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出102.50万元，完成预算50.99%。公务接待费支出决算比2018年减少56.32万元，下降35.46%。主要原因是严格执行相关规定，加强资金管理节约公务接待经费。
国内公务接待支出102.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待331批次，18630人次（不包括陪同人员），共计支出102.50万元，具体内容包括：脱贫攻坚攻坚常态化督查、调研，第三方评估考核，脱贫摘帽评估检查，脱贫退出考核验收，脱贫省级成效考核验收，东西部协作检查、调研，省委巡视、经济责任审计及常态化工作检查、调研和其他等大型、重大工作公务接待任务。
外事接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，平武县公务服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，平武县公务服务中心政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出7.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备的购置。授予中小企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，平武县公务服务中心共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于执行公务、开展业务活动等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门在年初预算编制阶段，未预算项目经费，所以未开展预算事前绩效评估工作。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体情况较好。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门未组织开展项目支出绩效评价
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
平武县公务服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
平武县公务服务中心属财政补助事业预算单位1个。
（二）机构职能。
主要为贯彻执行国家、省、市有关接待工作的方针、政策和规定；代表县委、县政府负责重大接待任务的计划安排和落实，负责对县级有关接待部门、单位的衔接和协调；负责向来宾汇报、介绍县情及有关情况；承办接待任务以内的参观接待；完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
2019年我中心实有在职人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计314.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.86万元，占99.95%；其他收入0.17万元，占0.05%。无政府性基金预算收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计236.43万元，其中：基本支出70.17万元，占29.68%；项目支出166.26万元，占70.32%
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年平武县公务服务中心10万元以上项目：“公务接待费项目、会议费项目”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）结果应用情况。
按照财政局强化绩效管理理念、绩效目标公开和自评公开的要求，秉承客观公正、实事求是的原则开展了自评工作，总体效果良好。把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
据部门整体支出绩效评价指标内容，我部自评良好。
（二）存在问题。
一是预算绩效管理观念有待进一步加强;二是决算编制工作有待细化;三是预算的合理性和执行力度还需加强，加强部分项目资金支出进度。
（三）改进建议。
一是充实财务人员，加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平;二是健全和完善预算绩效工作的管理，提升预算绩效目标编制的规范性、合理性。
第五部分 附表
