2019年度四川省平武县委编办决算编制说明
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。
3.负责县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、民主党派机关、人民团体机关、县委县政府派出机构（以下简称县直部门）的机构编制管理。审核县直部门的“三定”规定。协调县直部门、乡镇的职责分工。参与行政区划调整有关工作。
4.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。
5.指导县直部门、事业单位行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作。审核县直部门、事业单位机构改革方案、事业单位改革方案。
6.审核行政机构的内设机构设置和调整，审核副科级以下规格的事业单位设置和调整，指导县直部门、事业单位机构编制管理工作。
7.审核行政编制总量内的核定和调整，拟订跨层级调整行政编制方案；审核事业编制总量内的核定和调整事项；负责全县行政和事业编制总量控制。
8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
9.负责权责清单制度建设和审批服务便民化督导落实，承担组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
10.承担相对集中行政许可权和综合行政执法改革相关工作。
11.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。
12.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县行政事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。
13.负责机构编制系统的业务培训工作。
14.完成县委和县委编委交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.圆满完成县级党政机构改革工作任务，突出政治站位，全面完成规定动作。
2.突出平武特点，因地制宜设置机构。
3.突出规范性，规范相关机构设置。
4.突出职能转变，部门职责更加明确清晰。
5.突出分类统筹，切实加强事业单位改革。
6.突出全局性，统筹推进其他改革。
7.突出法制性，严守机构编制刚性约束。
8.聚焦改革任务，推进其他重点领域改革
9.完成县纪委监委派驻机构专项改革。
10.推进行政审批和综合执法改革。
11.认真谋划乡镇机构改革。
12.坚持推进机构编制法定。
13.聚焦管好用活，创新机构编制管理方法。
14.严格事业单位登记、法人公示信息抽查及人员用编管理。
15.圆满完成包村扶贫任务。
二、机构设置
县委编办下设公益一类股级事业单位1个。
纳入县委编办2019年度部门决算编制范围的二级预算单位：平武县机构编制信息中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计110.75万元，其中：基本支出110.75万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计123.14万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加15.4万元，增长14.3%。主要变动原因是一是按照国家新的薪资标准调标；二是行政事业单位基本养老保险缴费支出基数递增，支出相应增加；三是人员增加，人员工资和各项费用支出增加。
财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出110.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3.01万元，增长2.79%。主要变动原因是一是按照国家新的薪资标准调标；二是行政事业单位基本养老保险缴费支出基数递增，支出相应增加；三是人员增加，人员工资和各项费用支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出110.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出84.21万元，占76.04%；社会保障和就业（208）支出15.68万元，占14.16%；卫生健康支出（210）3.71万元，占3.35%；住房保障支出（221）7.15万元，占6.45%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为110.75，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）: 支出决算为84.21万元，完成预算85.24%。决算数小于预算数的主要原因是部分日常公用经费未支付，结转待下年支付。
2.社会保障和就业（208）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为10.2万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为4.68万元,完成预算100%;决算数等于预算数。
其他残疾人事业支出（2081199）支出决算为0.98万元,完成预算169%。决算数大于预算数的主要原因是2018年度未支付，结转至2019年度完成支付。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.71万元，完成预算95.13%。
4.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：支出决算为7.15万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出110.75万元，其中：
人员经费88.83万元，主要包括：基本工资33.15万元、津贴补贴22.57万元、奖金2.45万元、绩效工资2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元、职业年金缴费4.68万元、基本医疗保险缴费3.71万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金8.73万元、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元等。
日常公用经费21.93万元，主要包括：办公费2.22万元、印刷费1.48万元、手续费0.03万元、邮电费0.69万元、差旅费4.34万元、培训费5.60万元、公务接待费0.73万元、工会经费1.05万元、其他交通费5.79万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.73万元，完成预算45.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格公务接待标准，厉行节约，压缩接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，县委编办无因公出国（境）费支出，无公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出决算0.73万元，占0.66%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出
2019年度，县委编办无因公出国（境）活动，无费用发生。
2. 公务用车购置及运行维护费支出
2019年度，县委编办无公务用车费用发生。
3. 公务接待费支出0.73万元，完成预算72.28%。公务接待费支出决算比2018年增加0.03万元，增长。主要原因是2019年度未机构改革年，迎接省、市各项工作检查督查，因此公务接待有所增加。
国内公务接待支出0.73万元，主要用于党政群机构改革执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出0.73万元。
2019年编办无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年编办无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年编办无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，县委编办机关运行经费支出21.91万元，比2018年减少3.3万元，下降13.09%。主要原因是削减公用经费支出，厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2019年，县委编办无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
2019年度编办无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况。
县委编办没有开展2019年预算绩效管理工作。
2.部门绩效评价结果。
县委编办按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，部门自评总体情况良好，达到了预期效果。
《县委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
县委编办2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共平武县委机构编制委员会办公室（简称县委编办）是中共平武县委机构编制委员会（简称县委编委）常设办事机构，为正科级，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。
县委编办为一级预算全额拨款行政单位，机关设内设机构4个：综合室、行政体制改革和编制管理股、事业单位改革和编制管理股（平武县事业单位登记管理局）、实名制管理和监督检查股。
县委编办下设公益一类正股级事业单位1个。
（二）机构职能。
1.坚持和加强党对机构编制和机构改革工作的集中统一领导，贯彻执行党中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并负责监督实施。
2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，事业单位改革方案并组织实施。评估全县行政管理体制改革和机构改革，事业单位改革的效果。
3.负责县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、民主党派机关、人民团体机关、县委县政府派出机构（以下简称县直部门）的机构编制管理。审核县直部门的“三定”规定。协调县直部门、乡镇的职责分工。参与行政区划调整有关工作。
4.负责全县事业单位机构编制管理。审核全县事业单位的机构编制方案。
5.指导县直部门、事业单位行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革工作。审核县直部门、事业单位机构改革方案、事业单位改革方案。
6.审核行政机构的内设机构设置和调整，审核副科级以下规格的事业单位设置和调整，指导县直部门、事业单位机构编制管理工作。
7.审核行政编制总量内的核定和调整，拟订跨层级调整行政编制方案；审核事业编制总量内的核定和调整事项；负责全县行政和事业编制总量控制。
8.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位及机构编制规定的执行情况，建立健全机构编制考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
9.负责权责清单制度建设和审批服务便民化督导落实，承担组织编制县级行政权力清单、责任清单及动态调整等工作。
10.承担相对集中行政许可权和综合行政执法改革相关工作。
11.负责全县事业单位登记管理工作，承担机关、群团统一社会信用代码相关工作。
12.负责全县机构编制实名制管理工作。对全县行政事业单位使用空缺编制和空缺中层领导职数进行核批。负责全县机构编制统计工作。
13.负责机构编制系统的业务培训工作。
14.完成县委和县委编委交办的其他任务。
（三）人员概况。
县委编办行政编制7名，事业编制6，机关工勤人员编制1名；实有行政在编人员7名，事业在编人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
县委编办2019年度收入总计123.14万元，其中财政拨款收入112.84万元，其他收入0.01万元，年初结转和结余10.29万元。
（二）部门财政资金支出情况。
县委编办2019年度支出总计123.14万元，其中部门整体支出为110.75万元（基本支出110.75万元），包括工资福利支出88.81万元，商品和服务支出21.93万元，对个人和家庭补助支出0.01万元；年末结转和结余12.39万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
县委编办科学合理编制部门预算，分析上年度及本年度预算执行中存在的问题，为下年度预算编制提供参考借鉴作用。积极建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地分配、使用财政资金，提高资金使用效率，保证机构编制工作有效有序地运行，对部门整体支出进行了有效控制和节约，合理安排部门整体经费支出，严格执行中央厉行节约禁止铺张浪费的要求。
（二）结果应用情况。
一是积极落实评价结果反馈和整改工作,及时将部门整体支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈单位领导，增强绩效评价工作的约束力。二是绩效评价结果与预算安排有机结合，推进预算绩效管理信息公开，按照预算信息公开的有关规定，在政府门户网站公开年度部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。
四、评价结论及建议
评价结论。
县委编办2019年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（一）存在问题。
一是预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，二是对绩效评价工作的认识不够,通过绩效评价工作的逐步推进，虽然逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，三财务管理水平有待提高，由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是负责业务操作的人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。
（二）改进建议。
1.细化预算编制工作，加强单位预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
2.强化绩效理念，深入推进评价工作，进一步强化部门绩效管理理念,健全完善制度办法,整体提升绩效管理水平。
3.强化结果应用,巩固评价成效,多层次推进绩效评价结果公开，提高评价工作透明度和结果公信力。
第五部分 附表
1.收入支出决算总表.pdf
1.收入支出决算总表.pdf 2.收入决算表.pdf
2.收入决算表.pdf 3.支出决算表.pdf
3.支出决算表.pdf 4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
4.财政拨款收入支出决算总表.pdf 
