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公开时间：2020年10月25日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2019年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务分开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力；二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平；三是维护稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是改善农村基础设施建设，通过相关项目落实对通乡路通村路进行铺平提升；二是农业产业结构进一步调整，壮大“中蜂+”、高山蔬菜、高山水果、中药材等种植规模，引导农村剩余劳动力就近或外出劳务；三是精准扶贫工作通过考核并到达所有户脱贫、贫困村退出；四是全面依法行政，推动辖区经济社会持续健康发展；五是高效保质推进“8·8”九寨沟地震灾后重建项目顺利实施；六是扎实做好基层党建、党风廉政建设、经济普查、民政优抚救济、征兵、安全生产、护林防火、防汛救灾、信访、非洲猪瘟防控、公共卫生和计划生育等各项工作，促进经济社会全面发展。

二、机构设置

平武县白马藏族乡人民政府属于一级决算单位。下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县白马藏族乡人民政府。其他事业单位2个：白马藏族乡农业服务中心、白马藏族乡文化旅游服务中心。

 
                                            第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1974.43万元，与2018年相比，收、支总计各增加563.03万元，增长39.9%。主要变动原因是增加项目建设。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1341.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1332.53万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入8.7万元，占1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计700.85万元，其中：基本支出231.57万元，占33.04%；项目支出469.28万元，占66.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1974.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加563.03万元，增长39.9%。主要变动原因是增加项目建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.42万元，占本年支出合计的99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少25.97万元，下降3.6%。主要变动原因是部分资金未及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出695.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出230.96万元，占33.21%；文化教育与传媒支出（类）6.92万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出37.77万元，占5.43%；卫生健康支出5.99万元，占0.86%；节能环保支出96.71万元，占13.9%，城乡社区支出230.48万元，占33.14%；农林水支出53.38万元，占8.59%；住房保障支出13.21万元，占1.89%，灾害防治和应急管理支出20万元，占2.88%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为695.42万元，完成预算176.21%。其中：

1.一般公共服务（类）:                      

2010301行政运行：支出决算数为115.65万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2010302一般行政管理事务：支出决算数为105.35万元，完成预算5267.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

2010350事业运行：支出决算数为3.6万元，完成预算100%。

2010601行政运行：支出决算为5.66万元，完成预算84%，决算数小于预算数的原因是人员减少。

2010708协税护税：支出决算数为0.7万元，完成预算140%；决算数大于预算数的主要原因是上年结余支出。

2. 207文化体育与传媒支出（类）：

2070804广播：支出决算数为6.92万元，完成预算7688%,决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

3. 208社会保障和就业支出（类）：

2080109社会保险经办机构：支出决算数为6.73万元，完成预算100%。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为18.5万元，完成预算120%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动，支出增加。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为6.79万元，完成预算110%，决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动，支出增加。

2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算数为1万元，完成预算41%，决算数小于预算数的主要原因是后半年由一卡通发放。

2089901其他社会保障和就业支出：支出决算数为4.74万元，决算数大于预算数的主要原因是新增指标。

4.卫生健康支出（类）：

2101101行政单位医疗：支出决算数为3.90万元，完成预算80%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余支出。

2101102事业单位医疗：支出决算数为2.09万元，完成预算100%。

5.节能环保支出（类）：

2110302水体：支出决算数为96.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增指标。

    6.城乡社区支出（类）：

2120201城乡社区规划与管理：支出决算数为0.05万元完成预算100%。

2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为227.8万元，决算数大于预算数的主要原因是新增指标。

2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为2.63万元，完成预算65%，决算数小于预算数的主要原因是上年结余支出。

  7.农林水支出（类）：

2130104事业运行：支出决算数为24.4万元，完成预算100%。

2130152对高校毕业生到基层任职补助：支出决算数为5.14万元，完成预算141%；决算数大于预算数的主要原因是上年未报账。

2130505农村基础设施建设：支出决算数为2.42万元，完成预算100%。

2130599其他扶贫支出：支出决算数为6.50万元，完成预算100%。

2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为15.02万元，完成预算21%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金未报账。

  8.住房保障支出（类）：

2210201住房公积金：支出决算数为13.12万元，完成预算142%；决算数大于预算数的主要原因是人员新增。

9.自然灾害防治及应急管理支出（类）：

2240703自然灾害救灾补助：支出决算数为20万元，决算数大于预算数的主要原因是新增指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出231.57万元，其中：

人员经费197.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费34.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.03万元，完成预算48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.38万元，占39%；公务接待费支出决算3.65万元，占61%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出2.38万元,完成预算80%。

其中：公务用车运行费支出2.38万元。主要用于1辆公务车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障保障机关人员开展日常的公务活动，如脱贫攻坚、信访维稳、安全生产 等工作开展。

2.公务接待费支出3.65万元，完成预算38.6%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次800人次（不包括陪同人员），共计支出3.65万元，主要用于接待精准扶贫工作检查、涉农工作检查、交流座谈、安全工作检查。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5.42万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（二）部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县白马藏族乡2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对城乡环境卫生物业管理项目开展了绩效评价，《平武县白马藏族乡城乡环境卫生物业管理专项经费项目2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，白马藏族乡人民政府机关运行经费支出34.28万元，比2018年减少12.28万元，减少26%。主要原因是部分资金未报账。

（二）政府采购支出情况

2019年，白马藏族乡人民政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，白马藏族乡人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-其他人大事务2010199：指人大代表之家的建设。

11.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

12.一般公共服务-事业运行2010350：指事业运行。

13.一般公共服务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务2010399：指其他政府办公室及相关机构事务。

14.一般公共服务-行政运行2010601：指行政单位的基本支出。

15.一般公共服务-信息化建设2010607：指行政单位用于信息化方面的建设。

16.一般公共服务-协税护税2010601：指税务部门用于协税护税方面的支出。

17.文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

18.社会保障和就业-社会保险经办机构2080109：指用于社会保障和就业机构的支出。

19.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出2080506：指行政事业单位离退休的机关事业单位职业年金缴费支出。

21.社会保障和就业-死亡抚恤2080801：指行政事业单位人员死亡抚恤金。

22.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

23.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

24. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政单位人员医疗保险。

25. 医疗卫生与计划生育-事业单位医疗2101101：指行政事业单位机构人员医疗保险。

26.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

27.节能环保-退耕现金粮食费用补贴2110602：指地方财政拨付的退耕还林粮食费用补贴。

28.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

29.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

30.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

31.农林水-防汛2130314：指农业方面项目支出。

32.农林水-农村基础设施建设2130504：指基础设施建设费用。

33.农林水-其他扶贫支出2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

34.农林水-对村民委员会村党支部的补助2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

35.资源勘探信息等支出-安全监管监察专项2150605:指创建安全社区专项资金。

36.住房保障支出-住房公积金2210201：用于职工的住房公积金缴纳。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 第四部分  附件

1.平武县白马藏族乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告.docx

2.2019年平武县白马藏族乡城乡环境卫生物业管理专项经费项目支出绩效评价报告.docx

                                        第五部分  附表

1.平武县白马藏族乡人民政府收入支出决算总表.pdf
    2.平武县白马藏族乡人民政府收入决算表.pdf
    3.平武县白马藏族乡人民政府支出决算表.pdf
    4.平武县白马藏族乡人民政府财政拨款收入支出决算总表.pdf
    5.平武县白马藏族乡人民政府财政拨款支出决算明细表.pdf
    6.平武县白马藏族乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
    7.平武县白马藏族乡人民政府一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
    8.平武县白马藏族乡人民政府一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
    9.平武县白马藏族乡人民政府一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
    10.平武县白马藏族乡人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    11.平武县白马藏族乡人民政府政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
    12.平武县白马藏族乡人民政府政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
    13.平武县白马藏族乡人民政府国有资本经营预算支出决算表.pdf