2019年度平武县文广旅局部门决算

 （一）主要职能

（二）2019年重点工作完成情况

1.高质量完成机构改革各项工作

（1）文旅融合、组建劲旅。根据《中共绵阳市委办公室绵阳市人民政府办公室关于印发<平武县机构改革方案>的通知》（绵委办〔2019〕20号）和《平武县深化机构改革工作领导小组中共平武县委机构编制委员会关于印发<平武县机构改革实施意见>的通知》（平机改〔2019〕1号），平武县文化广电新闻出版局和平武县旅游局合并组建为平武县文化广播电视和旅游局，为平武县人民政府正科级工作部门，内设办公室、政策法规股、产业发展股、艺术与文保股、公共服务股、开发与合作股、广电网络股、财务与人事股，优化和强化职能职责，为文旅融合发展夯实组织保障。

（2）高效推进职级并行及人事工作。完成职级晋升领导职数4名，完成人事档案审核资料补充工作，补充完善人事档案资料26件；完成文化旅游志愿者招募26名。

2.树标杆，打造市级示范党组织

以党的十九大精神和习近平总书记重要指示精神为指导，坚持党要管党、全面从严治党的方针，认真全面落实党建工作责任制，以提升党员整体素质为主线，扎实推进党建工作，不断加强干部队伍建设，提升思想政治工作水平，充分调动党员领导干部工作的积极性和主动性。

（1）强化中心组学习。组织集中学习、定期召开党支部委员会、党员大会、职工会、民主生活会，组织生活等学习活动。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧依托“三会一课”“机关夜校”，切实抓好党员干部的思想教育，党总支每周组织全体党员开展一次“不忘初心、牢记使命”主题教育，依照上级机关学习清单认真组织大家学习，并做好学习笔记，截至目前已经开展了20期主题教育学习活动。

（2）做好巡视经审配合及问题整改。根据巡视经审工作要求，局党组高度重视，各支部积极配合相关工作，及时提供材料，从讲政治的高度，切实担起整改主体责任,做到立行立改、真改实改、全面整改。

（3）搞好各党支部委员会选举。根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的有关规定，结合我局机构设置及党员分布等实际，经中共平武县直属机关工作委员会批准，中共平武县文化广播电视和旅游局总支部委员会下属党组织设立了文化广播电视和旅游局机关党支部、文化馆图书馆党支部、文物保护管理所党支部、文广旅系统退休职工党支部，选举产生了四个党支部的支部书记、组织委员和宣传委员，充分发挥支部的战斗堡垒作用。

（4）丰富多彩，举行建党新中国成立系列庆祝活动。文化馆图书馆党支部的春之声艺术团、平武县美术书法协会、平武县退休协会组织开展了庆“七一”文艺晚会及免费开办软笔字临帖班；组织全体党员深入到所联系帮扶的南坝镇翻身村、苏家河村和水晶镇竹柏村、浪柴村、柏梓村开展庆祝建党98周年活动；文广旅系统退休职工党支部在北山公园举行建党节活动；组织和参加“礼赞新中国，放歌新时代”平武县庆祝中华人民共和国成立70周年大型群众歌咏比赛，荣获二等奖。

（5）重视抓好意识形态工作。把意识形态工作作为党的建设重要内容，并列入党建年度工作要点，与业务工作紧密结合，同部署、同落实、同考核，切实做好意识形态各方面工作；党组成员带头深入学习“学习强国”学习平台，并全面指导“学习强国”学习平台在全局的使用推广和建设工作。

3.发挥文化引领作用，让文化成为精准扶贫的加速器

（1）开展文化惠民活动、助力脱贫攻坚。2019年，我局组织开展文化科技卫生“三下乡”“文艺小分队宣演”活动，戏曲进乡村等专业演出活动。截至目前，组织开展文化科技卫生“三下乡”集中活动两次，春节系列文化活动15场次，“文艺小分队宣演活动”12场次，戏曲进乡村230场已实施完成，保证了每个贫困村老百姓都能看上戏。

（2）完善提升公共文化服务设施建设。年初，省级财政资金下达75万，计划完成6个计划脱贫退出的贫困村文化室达标，支持9个贫困村文化室提升改造。截止2019年10月底已完成验收15个，资金支付率100％。

4.做好信访维稳工作

一是全面解决了我县老电影放映员历史遗留问题；二是认真贯彻落实全县信访工作联席会议工作安排,针对“成都天友旅游集团（平武）拖欠原天友旅游集团（平武）职工社保费问题”，摸排和梳理问题清单，专题研究化解稳控措施，并将信访稳控人员包案落实到局机关人头，将问题化解在萌芽状态；三是着眼景区景点、旅游交通等重点部位，加大旅游安全的检查排查，抓早抓小消除安全隐患，特别是“9.13”洪涝灾害，及时疏散游客，确保零投诉、零伤亡。

5.以文促旅、以旅带文

（1）开展文物保护。2019年，文化遗产保护工作开展有序，开展文物档案资料、日常安全工作检查10余次；对县域新增和消失文物点进行现场核实；对广平高速和九绵高速施工工地发现的地下文物实施全程保护；完成了龙古同城智慧城市基础设施建设工程项目、苟家坪市政道路建设项目地面文物调查工作。

（2）让非遗活起来。2019年，一是举办“清凉避暑季.非遗展风采”2019年文化与自然遗产日活动；二是对全县有代表性的项目进行了展示、展演，同时，还利用展板、宣传资料对我县非遗成果、《中华人民共和国非物质文化遗产法》等进行展示和宣传；三是组织参加第七届成都国际非遗节绵阳分会场活动，对平武县10余个非遗项目进行了展示展演；四是推进非遗传承人的培育工程，年内公布一批县级非遗传承人，并积极做好省级和国家级非遗传承人的申报工作。

6.切实抓好文旅民生工程

（1）成功与省文化和旅游厅对接，为平武县豆叩镇堡子村乡旅综合体开发项目、平南羌族乡新民村乡村文化和旅游项目、虎丰乡虎丰村乡村旅游项目争取到产业发展专项资金220万元。

（2）完成支撑全省文化旅游发展重点任务的重点项目和重要措施的报送工作，成功将平南农旅项目推送为全省文化和旅游发展重点项目。

（3）通过项目申报，对上争取到2019年旅游发展基金补助地方项目资金300万元，用于平通梅林AAAA景区提升项目建设；

（4）成功将原种平武老河沟农旅综合体项目作为四川省文化旅游重大项目集中开工仪式绵阳分会场开工项目；

（5）在脱贫攻坚民生工程目标任务中，完成9户贫困户电视户户通，3个村村响建设项目；在贫困户广播电视“回头看大排查”工作中，对四川省脱贫攻坚大数据平台中反馈的61户贫困户“有需求但不能看电视”的问题进行了逐项整改；顺利完成了2019年国庆期间等重大节庆全天候安全转播的任务以及“北山电视台发射台机房维修及铁塔维护”项目，确保了广播电视信号正常发射及机房的正常运行；完成公共服务WiFi建设20套，完成“文旅平武”APP建设任务，APP建设完成内容位列全市第三；定期完成村村响、户户通建成村落的巡护、维修工作，提高已建设村的正常广播及应急广播的能力，完成广电系统日常安全生产工作，确保了无播出事故的发生。

7.凝心聚力推进旅游攻坚

（1）夯实旅游基础设施。结合旅游扶贫示范项目的建设，逐步提升和完善旅游扶贫基础设施建设工程（旅游咨询中心/游客中心、旅游厕所、停车场、旅游标识标牌），大力有效的提升了乡村旅游基础设施和公共服务水平；通过多种渠道引进资金、整合项目投入，完成平通“印象梅林”3A级景区旅游基础设施、龙安义佛山创建3A级景区旅游基础设施、阔达仙坪村精品名宿示范点提升、白马伊瓦岱惹村旅游扶贫项目及水田五龙村旅游扶贫项目和涉农资金项目（高村乡旅游基础设施建设、白马乡伊瓦岱惹村扶贫旅游基础设施建设）等十余个旅游接待点的道路、旅游厕所、生态停车场等基础设施改造和提升，全县新改建游客中心3个、停车场3个、旅游厕所1座、露营基地2处，对旅游扶贫项目点的游步道、休憩设施、卫生、安全设施等进一步完善，乡村旅游环境得到了进一步优化，给当地的乡村旅游业发展起到了“锦上添花”的作用，鼓舞了项目所在地老百姓发展乡村旅游业的信心。

（2）解决乡村旅游本土人才缺失的问题。通过对乡村旅游带头人、贫困群众分级、分批、分类开展形式多样的乡村旅游培训，培养本土旅游人才。共计开展5次培训，覆盖人群约300人次。一是通过旅游培训会等提升领导干部发展旅游的政策水平和拓宽旅游发展的思路和视野；二是积极开展乡村旅游人才培训工作，举行了平武乡村旅游农家乐管理等培训会；三是组织旅游项目管理培训，对各乡镇和涉旅企事业单位旅游项目管理人员进行全覆盖精准培训，不断提升我县旅游项目管理专业水平，实现项目管理工作的“信息化、标准化、制度化”，解决旅游从业者和“操盘手”的“脑袋子”（缺技术）“钱袋子”（少资金）和“手腕子”（市场营销短板）等实际问题，以培训一个人、带动一个村示范效应，传播推广乡村旅游先进经验和做法，带动贫困群众脱贫致富；四是建立扶贫利益联结机制，旅游基础设施建设项目实现资金变股金，直接惠及贫困户。2019年已安排资金1587万元，其中：支持浙川项目建设877万元（龙安义佛山、阔达仙坪、白马伊瓦岱惹、平通桅杆、水田五龙）；涉农整合资金项目510万元（高村民主、白马伊瓦岱惹村）；省级专项资金200万元（虎牙虎丰、豆叩堡子、平南新民等10个项目）。重点瞄准贫困人口精准脱贫，以旅游产业发展带动贫困人口增收，搭建起农特产品销售、旅游务工、项目收益分红等利益联结机制，项目资金投入形成的固定资产归村集体左右，由村集体将资产入股到旅游经营单位开展经营活动，股权量化给区内贫困人口，经营单位按每年不低于6%的比例分红，分红直接惠及贫困户。

（3）十大重点文旅项目有力推进。一是落实“五个一”工作机制，即“一名县级领导、一个领导小组办公室、一个牵头部门、一张时间表、一周一通报”；二是集合要素保障，特别是建设用地指标，向重点项目倾斜；三是围绕“双十”项目推进的重要问题，提交县委、县政府及时研究，有力有序推进文旅攻坚项目。

8.倾情帮扶见成效、精准施策助脱贫

一是我局派驻三名同志到南坝镇建康村、水晶镇柏梓村、竹柏村担任第一书记负责日常帮扶工作，确保专人抓落实；二是联系的帮扶村苏家河村、翻身村、柏梓村、浪柴村、竹柏村，在帮扶过程中开展精准识别、结对帮扶，针对每户因地制宜制定帮扶方案、落实具体帮扶措施。通过帮扶干部倾情帮扶和贫困群众自身的努力，2019年实现了五个村的贫困人口全部脱贫的目标。

9.加大执法监管，让文化和旅游市场发展有序

（1）开展文化旅游市场治理。2019年我局积极联合公安、市场监管、应急管理部门，开展文化旅游经营场所安全检查，加强对经营业主的消防安全培训，提高安全生产意识，确保了文化旅游经营场所安全。2019年我县的文化旅游经营场所未发生一起消防安全事故。

（2）严厉查处网吧违规经营行为。我局严把审批关口，在距校园周边200米以内设立网吧不予审批。实行日常巡查与专项整治相结合，重点突破与严管重罚相结合的方法，多时段、高密度巡查辖区文化旅游市场，以整治网吧接纳未成年人为重点，同时结合70周年大庆文化市场整治开展网吧专项整治行动。整治期间，对1家涉嫌接纳未成年人的网吧给予停业整顿15日的行政处罚。

（3）加大娱乐场所、文艺表演团体、旅游经营单位的监管，加强对营业性演出的安全监管、内容监管。2019年对全县娱乐场所、文艺表演团体、旅游经营单位等经营主体进行拉网式排查，确保巡查覆盖面，消除监管空白点，对发现的无证照文化旅游经营场所和经营活动，依据相关法规予以查处取缔。对全县娱乐场所曲库进行了全面排查，重点检查有无“藏独”“港独”等违禁歌曲存在、是否与境外曲库相连接。经查，2019年我县在文化和旅游场所未存在上述行为。对举报娱乐场所有噪音扰民问题的进行及时处理并杜绝部门之间推诿现象。

（4）扎实推进文化旅游市场扫黑除恶。2019年在春节、元宵等节日和70周年大庆期间，演出市场活跃，我局及时召开相关会议，要求各演出经纪和演出团体配合做好扫黑除恶线索排查。工作人员积极掌握各类演出市场信息，加强巡查力度，认真对演出团体的演出许可证、演员名单、演出节目内容等相关资料进行查验，严防色情和低俗节目演出。深入走访群众，严防演出市场的欺行霸市。

（5）做好禁毒防艾工作。为进一步增强全民禁毒防艾意识，传播禁毒防艾理念，宣传禁毒防艾政策及震慑毒品犯罪。2019年，我局按照有关要求，将禁毒防艾工作当做文化旅游市场监管中的重要环节来抓，一是通过经营业主会议和集中宣传活动，向经营业主、群众宣传了吸毒的危害、如何辨别吸毒人员、常见毒品的种类等知识；二是在日常检查中责令经营业主发现可疑人员和行为及时向我大队和公安部门报告；三是经营业主、从业人员从自身做起，拒不沾染毒品，拒不参与涉毒行为。2019年全年，共出动执法人员190余人次，检查经营单位166余家次，开展各类专项行动5次，行政处罚1家，责令整改9家，处理投诉举报4件，办理各类行政审批事项5项。

10.精心筹备好文旅发展大会

为大力推动平武县文化和旅游融合发展，加快建设文化旅游强县，经过精心策划和筹备、拟于今年十一月份召开平武县文化和旅游发展大会。此次会议以全力创建“国家全域旅游示范区”、争创“天府旅游名县”为抓手，围绕文化和旅游融合发展，凸显项目攻坚重点，进一步理清思路、明确目标、靠实责任，全面安排部署了文化和旅游融合发展工作。

11.认真准备文化和旅游普查工作

为深入贯彻省委十一届三次、四次全会精神，落实省、市文化和旅游发展大会的工作部署和四川省作为全国旅游资源普查的工作要求，加快推进全省文化和旅游资源普查工作，促进平武县创建“天府旅游名县”和“国家全域旅游示范区”，我局将在省市县相关工作要求下，认真准备和开展好平武县文化和旅游资源普查工作。

二、机构设置

平武县文化广播电视和旅游局属一级预算单位，下属二级单位,5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

                                                  第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7928.56万元。与2018年相比，收、支总计各增加682.63万元，增长9.42%。主要变动原因是文化体育传媒支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计4292.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4291.20万元，占99.96%；其他收入1.79万元，占0.04%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计3944.23万元，其中：基本支出842.51万元，占21.36%；项目支出3101.74万元，占78.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计7916.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加402.20万元，增长5.35%，主要变动原因是文化体育传媒支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3887.74万元，占本年支出合计的98.57%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加313.20万元，增长8.76%。主要变动原因是文化体育传媒支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3887.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出28.88万元，占0.74%；文化体育与传媒（类）支出2400.95万元，占61.76%；社会保障和就业（类）支出127.56万元，占3.28%；医疗卫生支出27.89万元，占0.72%；农林水支出1252.24万元，占32.21%；住房保障支出50.22万元，占1.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为3887.74完成预算49.91%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务支出（02）: 支出决算为28.88万元，完成预算78.31%，决算数小于预算数的主要原因是乡村旅游培训考察项目正在实施中。

2.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）: 支出决算为31.82万元，完成预算99.76%.

3.文化体育与传媒支出（207）文化（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为16.97万元，完成预算28.49%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

4.文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）: 支出决算为2.77万元，完成预算67.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

5.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化活动（08）: 支出决算为0.01万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（11）: 支出决算为82.91万元，完成预算17.87%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

7.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化和旅游市场管理支出（12）: 支出决算为1.93万元，完成预算24.1%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

8.文化体育与传媒支出（207）文化（01）旅游宣传支出（13）: 支出决算为51.14万元，完成预算92.60%。

9.文化体育与传媒支出（207）文化（01）旅游行业业务管理支出（14）: 支出决算为150.78万元，完成预算63.91%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

10.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 支出决算为676.18万元，完成预算50.94%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

11.文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护支出（04）: 支出决算为69.42万元，完成预算5.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

12.文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆支出（05）: 支出决算为3.01万元，完成预算77.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

13.文化体育与传媒支出（207）文物（02）其它文物支出（99）: 支出决算为0.11万元，完成预算100%。

14.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行支出（01）:  支出决算为166.51万元，完成预算75.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

15.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）机关服务支出（03）:  支出决算为412.29万元，完成预算93.96%。

16.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行支出（05）:  支出决算为2.79万元，完成预算100%。

17.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行支出（07）:  支出决算为1.21万元，完成预算46.81%。

18.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播支出（04）:  支出决算为17.71万元，完成预算45.58%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

19、文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）电视支出（05）:  支出决算为36.96万元，完成预算70.30%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

19.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）:  支出决算为228.05万元，完成预算34.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

20.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项（02）: 支出决算为18万元，完成预算100%。

21.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项（03）: 支出决算为18万元，完成预算10.98%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

22.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为412.39万元，完成预算58.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进行中。

23.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  事业单位离退休（02）: 支出决算为0.34万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为73.90万元，完成预算80.29%。

25.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为37.82万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）: 支出决算为10.10万元，完成预算95.27%。

27.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤01）: 支出决算为5.40万元，完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算为9.00万元，完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为18.89万元，完成预算99.85%。

30.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）: 支出决算为860.23万元，完成预算78.29%。

31.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 支出决算为392.01万元，完成预算72.67%。

32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为50.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出834.61万元，其中：

人员经费742.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费92.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为30.51万元，完成预算63.56%，决算数小于预算数的主要原因是强化管理，合理安排减少公务用车运行费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.69万元，占74.40%；公务接待费支出决算7.82万元，占25.63%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出22.69万元,完成预算56.73%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.5万元，增长2.25%。主要原因是涉农、浙川项目以及包村扶贫增加等导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车运行维护费支出22.69万元。主要用于主要用于到省市汇报争取工作，对涉农、浙川等项目地督促督导，电视台记者下乡采访、包村扶贫、文化下乡、文物保护、文化执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出7.82万元，完成预算97.75%。公务接待费支出决算比2018年增加3.51万元，增长81.44%。主要原因是各类创建以及项目建设上级检查指导，2018年部分公务接待费在2019年支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，1082人次（不包括陪同人员），共计支出7.82万元.具体内容包括：其他国内公务接待支出7.82万元，接待其他区县和上级部门来单位检查指导工作。无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出48.6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，平武县文广新局机关运行经费支出92.03万元，比2018年减少14.31万元，下降13.46%。主要原因是2019年差旅费、劳务费等支出减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，平武县文广新局政府采购支出总额140.54万元，其中：政府采购货物支出100.58万元、政府采购服务支出39.96万元。主要用于报恩寺4A景区改造提升项目、农家书屋项目采购款等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，平武县文化广电新闻出版和旅游局共有车辆8辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。
    一是旅游发展项目方面：一是东西部扶贫协作项目：安排资金（877万元）用于龙安义佛山（150万元）、阔达仙坪（200万元）、白马伊瓦岱惹（227万元）、平通桅杆（200万元）、水田五龙（100万元）等5个旅游基础设施建设，完成率为100%；二是涉农整合资金项目：安排资金（510万元）用于高村民主（120万元）、白马伊瓦岱惹村（390万元）扶贫基础设施建设，高村项目完成率为100%；三是省级专项资金项目：安排资金（200万元）虎牙虎丰（80万元）、豆叩堡子（40万元）、平南新民（40万元）；四是省级旅游发展资金补助地方项目旅游厕所50万元。五是“8.8”灾后重建白马十八寨传统古村落改造项目：总投资300万元，完成率为100%；六是虎牙景区生态环保示范区旅游厕所项目：该项目为民生工程，总投资50万元，完成率为100%。

二是图书馆：2019年初预算资金34.8万元（省级补助地方公共文化服务体系建设资金，用于文化扶贫），其中农家书屋图书更新24.8万元、少儿朗读亭数字化建设10万元；截止2019年12月，以上两个项目经政府采购方式全部完成，完成率100%。

三是公共文化服务股实施项目完成情况:（1）文化室建设项目15个涉及资金75万元为省级公共文化服务体系建设资金，完成15个村文化室十有标准提升改造；（2）基层文化队伍专题培训项目 计划资金5万元为省级公共文化服务体系建设资金，完成基层文化人才100余人进行技能提升培训；（3）2019年送戏下乡项目75万元，完成全县25个乡镇150场送戏下乡惠民演出活动。

四是非遗保护专项资金::年初预算资金104万元，分别完成了中央和省级传承人补助、非遗传习基地建设、举办民俗文化展演活动、组织非遗项目参加对外交流展演、2019年“文化和自然遗产日”和非遗传承培训项目，完成率80%。

五是文物文保项目方面：年初预算中央财政资金135万，分别完成了《平武报恩寺灾后修缮保护工程报告》和《平武报恩寺转轮藏前期勘察研究》项目,完成率100%，资金拨付35%；市级公共文化服务专项资金19万元，完成平南苏维埃旧址维修抢险加固项目，完成率100%。

六是广电网络股项目实施完成情况，其中包括：广电脱贫攻坚项目2项，分别为新建村级应急广播（3个村），项目资金为8.85万元，支付完成率95%，贫困户户户通新建（9户），项目资金0.27万元，支付完成率100%；北山台站、铁塔维护维修项目资金35.81万元，支付完成率95%；北山防雷工程项目资金8.38万元，支付完成率95%；19年公广电共服务网点建设（10个点），项目资金为4.88万元，支付完成率95%；县内广播村村响、村村通维修维护服务项目资金为29.52万元，支付完成率95%；公共服务WiFi建设项目资金为43.74万元，支付完成率95%。累计项目资金131.45万元，支付金额124.891万元。

平通羌族乡新民村生态环保旅游厕所（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
（项目）名称			省级旅游发展基金补助地方项目资金
中央主管部门
地方主管部门			平武县文化广播电视和旅游局		实施单位	平武县文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	50万	100%		100%
			其中：中央补助
			地方资金
			其他资金	50万	100%		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	2020年省旅游、文化发展基金补助我县专项资金50万元用于平通羌族乡新民村生态环保旅游厕所建设				新建1座生态环保示范旅游厕所
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	修建生态环保示范区旅游厕所1座		1	100%
		质量指标	该厕所采用的材质均为环保材料，附有各类检测报告资料		长期	100%
		时效指标	2020年11月30日前完成指标数		1	100%
		成本指标	财政补贴资金占社会投资比重		50万元	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	提升景区服务水平，完善公共服务体系		100%	100%
		社会效益 指标	通过项目建设改善厕所环境及游客入厕		改善	100%

平武县文广旅局（项目）绩效目标自评表
（2019年度）
中央主管部门
地方主管部门			平武县文化广播电视和旅游局		实施单位	平武县文化广播电视和旅游局
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	75万	75万		100.00%
			其中：中央补助	75万	75万		100.00%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	完成全县25个乡镇150场送戏下乡惠民演出活动。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	全县25个乡镇150场送戏下乡惠民演出		150场	100%
		质量指标	以传统戏曲为主要内容的送戏下乡演出		属地验收	100%
		时效指标	2019年12月30日前完成指标数		6个月	100%
		成本指标	财政补贴资金占社会投资比重		≤100%	≤100%
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	解决农村老百姓看戏难问题		解决	100%
			提升老百姓幸福指数		提高	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	提升老百姓幸福指数		长期	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象综合满意度		≥95%	100%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

   

 2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对涉农整合项目项目开展了绩效评价，《涉农整合项目项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

5.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）: 指文化和旅游行政单位基本支出。

6.文化体育与传媒支出（207）文化（01）一般行政管理事务（02）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

7.文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）: 指图书馆的支出。

8.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化活动（08）: 指举办大型文化艺术活动的支出。

9.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（11）: 支鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

10.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化和旅游市场管理支出（12）: 支文化旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

11.文化体育与传媒支出（207）文化（01）旅游宣传支出（13）: 支旅游宣传支出。

12.文化体育与传媒支出（207）文化（01）旅游行业业务管理支出（14）: 指文化旅游管理事务支出。

13.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）: 指用于其它文化方面的支出。

14.文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）:指考古发掘及文物保护方面的支出。

15.文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆支出（05）: 指博物馆、纪念馆方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（207）文物（02）其它文物支出（99）: 指其它用于文物方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）行政运行支出（01）: 指新闻出版电影行政单位基本支出 。

18.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）机关服务支出（03）:  指新闻出版电影附属事业单位基本支出。

19.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行支出（05）:  指出版发行方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（06）出版发行支出（07）:  指电影放映方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播支出（04）:  指广播方面的支出。

22.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）电视支出（05）:  指广播方面的支出。

23.文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）:指其他广播电视方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项（02）: 指宣传文化发展专项方面的支出。

25.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项（03）: 指文化产业发展专项方面的支出。

26.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 指其他文化旅游体育与传媒支出方面的支出。

27.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）: 指事业单位开支的离退休经费支出。

28.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

30.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）:指其他行政事业单位离退休方面的支出。

31.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤01）: 指病故人员家属一次性抚恤金及丧葬补助费。

32.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）  行政单位医疗（01）:指行政单位职工基本医疗保险缴费单位部分。

33.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）  事业单位医疗（02）: 指事业单位职工基本医疗保险缴费单位部分。

34.农林水支出（213）扶贫（05）社会发展（06）: 指用于贫困地区文化、广播方面的支出。

35.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 指其它扶贫方面的支出。

36.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资及津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

38.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

39.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 平武县文化广播电视和旅游局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

平武县文化广播电视和旅游局属于一级预算单位,下属事业单位4个：旅游发展中心、文物保护管理所、图书馆、文化馆；参照公务员管理的事业单位:执法大队1个。行政编制数14个，保留行政工勤编制1个，事业编制数36个。年末实有人数行政 11人，事业29人。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年文广旅局本年收入合计4292.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4291.2万元，其他收入1.79万元。

（二）财政资金支出情况

2019年文广旅局本年支出合计3944.23万元，其中：基本支出842.51万元，主要用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出3101.73万元，主要用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照财政预算编制要求编制2019年度预算，各项业务经费参照上年支出和下年计划开展工作情况合理编制，并及时上报。坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严从紧编制预算。本着精打细算，合理开支，保障重点的初心，圆满完成2019年度的工作目标任务。

（二）支出绩效情况

（1）行政运转保障

基本支出用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

我单位严格执行中央八项规定、厉行节约，2019年“三公”经费支出情况：总支出30.51万元，其中公务用车运行维护费22.69万元，公务接待费7.82万元，无因公出国（境）经费支出；未购置公务用车。

（3）机关节能降耗

我单位厉行节约，严格内控管理制度，2019年水、电、气、燃油等支出未超上一年支出数。

（三）专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况

我局严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，坚持“客观公正、科学合理、统一标准、奖惩分明”的原则，实施绩效分配制度。

（2）项目资金管理情况

我局建立了《平武县文广旅局各项工作制度》、《平武县文广旅局资金管理使用实施方案》等制度使用专项经费，并严格按照批准的项目和用途专款专用、单独核算。

（3）绩效目标完成情况

一是旅游发展项目方面：一是东西部扶贫协作项目：安排资金（877万元）用于龙安义佛山（150万元）、阔达仙坪（200万元）、白马伊瓦岱惹（227万元）、平通桅杆（200万元）、水田五龙（100万元）等5个旅游基础设施建设，完成率为100%；二是涉农整合资金项目：安排资金（510万元）用于高村民主（120万元）、白马伊瓦岱惹村（390万元）扶贫基础设施建设，高村项目完成率为100%；三是省级专项资金项目：安排资金（200万元）虎牙虎丰（80万元）、豆叩堡子（40万元）、平南新民（40万元）；四是“8.8”灾后重建白马十八寨传统古村落改造项目：总投资300万元，完成率为100%；五是虎牙景区生态环保示范区旅游厕所项目：该项目为民生工程，总投资50万元，完成率为100%。

二是图书馆：2019年初预算资金34.8万元（省级补助地方公共文化服务体系建设资金，用于文化扶贫），其中农家书屋图书更新24.8万元、少儿朗读亭数字化建设10万元；截止2019年12月，以上两个项目经政府采购方式全部完成，完成率100%。

三是公共文化服务股实施项目完成情况:（1）文化室建设项目15个涉及资金75万元为省级公共文化服务体系建设资金，完成15个村文化室十有标准提升改造；（2）基层文化队伍专题培训项目 计划资金5万元为省级公共文化服务体系建设资金，完成基层文化人才100余人进行技能提升培训。

四是非遗保护专项资金::年初预算资金104万元，分别完成了中央和省级传承人补助、非遗传习基地建设、举办民俗文化展演活动、组织非遗项目参加对外交流展演、2019年“文化和自然遗产日”和非遗传承培训项目，完成率80%。

五是文物文保项目方面：年初预算中央财政资金135万，分别完成了《平武报恩寺灾后修缮保护工程报告》和《平武报恩寺转轮藏前期勘察研究》项目,完成率100%，资金拨付35%；市级公共文化服务专项资金19万元，完成平南苏维埃旧址维修抢险加固项目，完成率100%。

六是广电网络股项目实施完成情况，其中包括：广电脱贫攻坚项目2项，分别为新建村级应急广播（3个村），项目资金为8.85万元，支付完成率95%，贫困户户户通新建（9户），项目资金0.27万元，支付完成率100%；北山台站、铁塔维护维修项目资金35.81万元，支付完成率95%；北山防雷工程项目资金8.38万元，支付完成率95%；19年公广电共服务网点建设（10个点），项目资金为4.88万元，支付完成率95%；县内广播村村响、村村通维修维护服务项目资金为29.52万元，支付完成率95%；公共服务WiFi建设项目资金为43.74万元，支付完成率95%。累计项目资金131.45万元，支付金额124.891万元。

（四）财务管理情况

严格执行新《预算会计法》《机关财务管理制度》《四川省人民政府办公厅关于印发四川省 2018—2019年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》等相关会计制度管理。

绩效管理工作开展情况：针对年初预算工作安排，年终各股室根据各自牵头的项目进行总结，办公室汇总后进行考核。按照《目标绩效管理办法》，加强目标绩效管理,充分发挥激励导向作用,不断提高工作效率及质量，进而提高预算资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我局积极履行职责，强化管理，较好地完成了2019年工作目标任务，并严格执行预决算公开制度，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，按预算实施各项专项经费，支出绩效总体良好。 　

（二）存在问题

资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进措施和有关建议

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

 

平武县文化广播电视和旅游局涉农整合项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

2019年县本级财政资金510万元，主要用于平武县高村乡民主村乡村旅游示范点项目、白马藏族乡伊瓦岱惹村扶贫基础设施建设项目建设。

（一）项目资金申报及批复情况

2019年度涉农整合资金项目，共计510万元，该2个项目由高村乡、白马藏族乡进行申报，根据《平武县2019年度财政涉农整合资金统筹使用方案》（平脱贫攻坚〔2019〕3号）文件，结合资金到位情况合进行项目实施， 平武县白马藏族乡伊瓦岱惹村扶贫基础设施建设项目立项文号（平发改社会〔2019〕132号）；平武县高村乡民主村乡村旅游示范点项目立项文号（平发改社会〔2019〕44号）。项目资金使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目建设主要内容为：高村：边坡挡墙160米、混凝土广场道路1500平方米、生态停车位350平方米、花岗石地面267平方米、截水沟350米，绿植围墙180平方米、花岗石道牙180米、接入电缆150米、安防设施一套、新能源充电桩5个。白马：硬化入户道路和院坝，土石方工程；入口道路硬化工程；雨水排放工程；寨子入口大门建设；给水及消防工程；照明工程；监控及弱点工程；帐篷露地平台工程；支档工程；绿化、亮化工程；停车管理系统等基础设施建设。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，白马项目后期调整变更，根据相关程序进行报批并出具设计变更。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。该项目资金已全部到位，平财农〔2019〕58号、平财农〔2019〕16号、平财农〔2019〕37号并按照合同约定工程进度进行拨款。

2．资金使用。已按照合同约定支付项目工程款，白马项目共支付304.08万元，其中工程款284.04万元，前期费用20.04万元；高村项目共支付103.13万元，其中工程款86.7万元，前期费用16.43万元。

（二）项目财务管理情况

该项目严格按照涉农整合资金项目管理制度执行，一是严格支出预算，健全审批制度，按照支出预算标准合理安排支出；二是坚持双签制度，杜绝无计划开支，坚持票据的合理、合法性，凭证内容的真实性，手续齐备，金额大小写相符；三是对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度，及时处理，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

在制定项目实施方案的同时，立即组建项目领导小组，由乡党委书记和乡长任组长，亲自抓督办，严格按照立项、财评、挂网招标等方式实施，坚决做到项目实施公开、透明和合理合规。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

严格按照县发改批复的项目实施方案规定的建设内容，严格按照财评审定价进行成本控制。项目竣工审计后对进行竣工结算审核。

（二）项目效益情况

该项目按照“建筑特色化，装饰创意化，设施标准化，环境生态化，功能人本化，业态合理化”的理念，完成项目实施方案预计效益。项目实施过程及生产经营过程中，除技术人员和管理人员外，优先考虑周边贫困户，根据劳动能力安排合适的工作，增加建档立卡贫困户的经济收入。贫困务工人口，年人均增收2000元以上，为脱贫攻坚奠定坚实基础，群众对该项目的实施认可度、满意度高。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的常态。二是项目管理制度不健全，执行有效性有待加强。项目组织实施单位虽建立了项目范围相关管理制度，但项目范围管理中数量管理范围不清晰，同时缺少信息沟通管理制度也未执行相关的管理程序。

（二）相关建议

建议加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与今后项目的申报和下达挂钩，做到重视到位。

第五部分 附表

 

收入支出决算总表[1].pdf
收入总表[1].pdf
支出总表[1].pdf
财政拨款收入支出决算总表[1].pdf
财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）[1].pdf
一般公共预算财政拨款支出决算表[1].pdf
一般公共预算财政拨款支出决算明细表[1].pdf
一般公共预算财政拨款基本支出决算表[1].pdf
一般公共预算财政拨款项目支出决算表[1].pdf
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表[1].pdf
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表[1].pdf
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表[1].pdf
国有资本经营预算支出决算表[1].pdf