平武县龙安镇人民政府2019年度部门决算编制说明

2020-10-25 17:56 文章来源：龙安镇

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是落实政策，宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，推行政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作完成情况。一是着力加强基层党组织建设。抓自身建设，树立良好形象；抓队伍建设，提高执政能力；抓活动载体，增强党建工作活力；惩防并举，大力营造风清气正的良好环境；二是立足实际，夯实农村生产发展基础。把握现状，合理调整农业产业结构。加强宣传，全面落实各项惠民惠农政策，全镇新农村建设稳步推进；三是注重民生，全面推进社会事业发展。人口、计划生育工作健康发展；抓好民政工作，保障困难群众生产生活；教科文卫事业积极开展；工会工作有序开展；四是构建和谐，扎实开展综治维稳工作；五是认真组织安全检查工作；六是做实产业，进一步推进经济社会发展；七是脱贫攻坚，切实改善群众生产生活条件；八是九绵、广平高速征地拆迁工作及苟家坪报恩文旅项目建设工作，为龙安发展开创新局面。

二、机构设置

平武县龙安镇人民政府下属二级单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。

纳入平武县龙安镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.平武县龙安镇人民政府

2.平武县龙安镇农业服务中心

3.平武县龙安镇文化旅游服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9520.99万元。与2018年相比，收入增加5034.42万元，增长210.91%，主要变动原因是政府性基金预算增加；支出增加637.58万元，增长43.61%，主要变动原因是城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计7421.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1275.4万元，占17.19%；政府性基金预算财政拨款收入6136.8万元，占82.69%；其他收入9.21万元，占0.12%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2099.58万元，其中：基本支出1184.96万元，占56.44%；项目支出914.62万元，占43.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计9511.53万元。与2018年相比，收入增加5025.21万元，增长210.52%，主要变动原因是政府性基金预算增加；支出增加637.33万元，增长43.59%，主要变动原因是城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1388.52万元，占本年支出合计的66.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少70.72万元，下降4.85%。主要变动原因是节能环保支出、农林水支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1388.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出363.85万元，占26.2%；文化旅游体育与传媒（类207）支出19.24万元，占1.39%；社会保障和就业（208）支出305.15万元，占21.98%；卫生健康（210）支出26.79万元，占1.93%；节能环保（211）支出11.11万元，占0.8%；城乡社区（212）支出110.49万元，占7.96%；农林水（213）支出519.79万元，占37.43%；住房保障（221）支出32.10万元，占2.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1388.52万元，完成预算108.87%。其中：

1.一般公共服务（201）：2010301行政运行：支出决算为330.76万元，完成预算109.33%；2010302一般行政管理事务：支出决算为20.55万元，完成预算66.28%；2010350事业运行：支出决算为2.16万元，完成预算100%；2010601行政运行：支出决算为8.28万元，完成预算100%；2010607信息化建设：支出决算为0.93万元，完成预算46.71%；2010708其协税护税支出：支出决算为1.17万元，完成预算116.9%。

2.文化旅游体育与传媒207:2070199其他文化支出： 支出决算为0.4万元，完成预算43.96%；2070804广播：支出决算为8.66万元，完成预算100.33%；2079999其他文化体育与传媒支出：支出决算为10.18万元，完成预算84.84%。

3.社会保障和就业208:2080109社会保险经办机构：支出决算为12.35万元，完成预算100.06%；2080208基层政权和社区建设：支出决算为184.89万元，完成预算121.94%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★：支出决算为47.77万元，完成预算107.64%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出★：支出决算为21.65万元，完成预算100%；2080599其他行政事业单位离退休支出：支出决算为0.09万元，完成预算100%；2080801死亡抚恤：支出决算为18.03万元，完成预算100%；2080805义务兵优待：支出决算为0.1万元，该科目支出全部使用以前年度资金；2080899其他优抚支出：支出决算为0.88万元，完成预算100%；2082101城市特困人员救助供养支出★：支出决算为1.05万元，完成预算85.37%；2082102农村特困人员救助供养支出★:支出决算为18.34万元，完成预算100%。

4.卫生健康210:2100716计划生育机构:支出决算为9.23万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗★：支出决算为13.78万元，完成预算104.98%；2101102事业单位医疗★：支出决算为3.78万元，完成预算100%。

5.节能环保211：2110302水体：支出决算为11.11万元，该科目支出全部使用以前年度资金。

6.城乡社区212：2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算为107.79万元，该科目支出全部使用以前年度资金；2120501城乡社区环境卫生：支出决算为2.7万元，完成预算45.02%，决算数小于预算数的原因为物业管理费未支付。

7.农林水213：2130104事业运行：支出决算为50.03万元，完成预算98.45%;2130142农村道路建设：支出决算为18万元，完成预算72%；2130505生产发展：支出决算为32.55万元，该科目支出全部使用以前年度资金;2130599其他扶贫支出：支出决算为25.23万元，完成预算168.21%;2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为393.98万元，完成预算90.42;决算数小于预算数的原因为村干部40%补助考核后发放。

8.住房保障221：2210201住房公积金：支出决算为32.10万元，完成100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1184.71万元，其中：

人员经费862.24万元，主要包括：301工资福利支出：30101基本工资147.66万元，30102津贴补贴112.97万元，30103奖金10.05万元，30107绩效工资21.76万元，30108机关事业单位基本养老保险费47.77万元，30109职业年金缴费21.65万元，30110职工基本医疗保险缴费17.56万元，30112其他社会保障缴费1.66万元，30113住房公积金32.10万元；30119其他工资福利支出3.00万元；303对个和家庭的补助：30304抚恤金18.03万元，30305生活补助427.88万元，30309奖励金0.05万元，30399其他对个人和家庭的补助0.1万元。　

日常公用经费322.47万元，主要包括：302商品和服务支出：30201办公费227.96万元，30204手续费0.09万元，30205水费0.18万元，30206电费3.24万元，30207邮电费3.47万元，30211差旅费34.48万元，30213维修（护）费0.21万元，30215会议费3.73万元，30216培训费0.2万元，30217公务接待费10.42万元，30228工会经费4.27万元，30231公务用车运行维护费6.37万元，20239其他交通费用25.11万元，30299其他商品和服务支出2.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为17.21万元，完成预算92.98%，决算数小于预算数的主要原因是产生费用未及时报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算6.79万元，占39.45%；公务接待费支出决算10.42万元，占60.55%。具体情况如下：

1.全年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.79万元,完成预算67.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少6.59万元，下降49.25%。主要原因是产生费用未及时报账。

公务用车运行维护费支出6.79万元。主要用于下村、出差、执行公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10.42万元，完成预算122.48%。公务接待费支出决算比2018年增加4.69万元，增长81.85%。主要原因是用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等费用产生当年未及时报账，在2019年进行账务处理。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出710.81万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，龙安镇机关运行经费支出322.47万元，比2018年增加68.96万元，增长27.2%。主要原因是办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，龙安镇政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，龙安镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务2010301行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务2010302一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务2010350事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。

8.一般公共服务2010601行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务2010607信息化建设：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

10.一般公共服务2010708协税护税：指税务部门用于协税护税报酬、有奖发票等方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒2070199其他文化和旅游支出：指除图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演场所、艺术表演团体、文化活动、群众文化等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒2070804广播：指广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

13.文化旅游体育与传媒2079999其他文虎体育与传媒支出：指除宣传文化发展专项支出、文化产业发展专项支出等项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

14.社会保障和就业2080109社会保险经办机构支出：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

15.社会保障和就业2080208基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基础政权和社区建设工作的支出。

16.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.社会保障和就业2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业2080599其他行政事业单位离退休支出：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.社会保障和就业2080801死亡抚恤：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

20.社会保障和就业2080805义务兵优待：指用于义务兵优待方面的支出。

21.社会保障和就业2080899其他优抚支出：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

22.社会保障和就业2082101城市特困人员救助供养支出：指城市特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业2082102农村特困人员救助供养支出：指农村特困人员救助供养支出。

24.卫生健康支出2100716计划生育机构：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.卫生健康支出2101101行政单位医疗：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出2101102事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.节能环保支出2110302水体：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

28.城乡社区支出2120399其他城乡社区公共设施支出：指除小城镇基础设施建设项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区支出2120501城乡社区环境卫生：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.农林水支出2130104事业运行：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出2130142农村道路建设：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

32.农林水支出2130505生产发展：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

33.农林水支出2130599其他扶贫支出：指用于除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

34.农林水支出2130705对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

35.住房保障支出2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件：平武县龙安镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告 .pdf