第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市、县有关对外招商引资的法律、法规和方针、政策，结合平武经济社会发展的实际情况，研究提出全县招商引资工作的具体政策和配套措施。参与全县对外开放、经济社会合作、招商引资有关规定的研究。

2、负责全县招商引资工作的统筹协调，研究制定全县招商引资工作的总体计划和年度目标，并对目标任务进行分解落实与考核；负责审查上报招商引资项目，落实有关奖励措施。

3、组织或参与全县经济合作和招商引资重点项目推介、跟踪、服务工作；组织全县招商项目的包装工作，提供符合投资惯例的资料；组织指导乡（镇）、县级部门、企事业单位招商项目的收集、整理、推介和上报。

4、调查研究，收集信息，统计全县招商引资数据，向县委、县政府提供对外开放、招商引资的决策依据；建立全县招商引资信息网络，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态，提供相关的咨询服务。

5、做好招商引资客商的接待、项目的洽谈、数据资料的提供及项目跟踪工作。负责全县招商引资项目的服务工作。 

6、牵头组织全县性的对外招商引资活动，协调各部门搞好重大招商引资项目的落实。抓好全县的招商引资工作，配合宣传部门，搞好平武对外开放的宣传。

7、负责督促检查各乡镇、县级部门改善投资环境，进一步简化来平武投资的办事程序，提高办事效率，协调解决好投资客商反映的合理要求、问题和意见。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，工作重点按照县委、县政府2018年的工作中心，重点围绕绵阳产业发展两个“一号工程”以及县内“一核两带四线”的全域旅游空间布局，坚持以发展为要，加快产业结构调整，不断扩大招商领域，创新招商方式，建好招商平台，提高招商实效，做好省级商贸流通脱贫奔康示范县项目、东西部扶贫协作项目，全力完成我局牵头的各项经济指标，奋力推进我县产业结构优化，促进县域经济又好又快发展。

二、机构设置

平武县投资促进局属一级决算单位，为参照公务员法管理的事业单位。下属事业单位平武县投资服务中心1个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计247.28万元。与2017年相比，收、支总计各增加20.91万元，增长/下降9.2%。主要变动原因是人员增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计216.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入216.64万元，占99.94%；其他收入0.13万元，占0.06%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计240.88万元，其中：基本支出152.61万元，占63.36%；项目支出88.27万元，占36.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计247.15万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加20.78万元，增长9.18%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出240.82万元，占本年支出合计的99.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加44.96万元，增长22.96%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出240.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出194.55万元，占80.79%；社会保障和就业支出19.49万元，占8.1%；医疗卫生和计划生育支出6.16万元，占2.56%；交通运输支出9.8万元，占4.07%；住房保障支出10.82万元，占4.48%。

2018年一般公共预算支出决算数为240.82万元，完成预算97.44%。其中：

1.一般公共服务（201）: 招商引资（2011308）支出决算为194.55万元，完成预算97.2%，决算数小于预算数的主要原因是事务管理及运行支出减少。

2.社会保障和就业（208）：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为18.63万元，完成预算96.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。其他残疾人事业支出 （2081199）支出决算为0.86万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(210):行政单位医疗（2101101）支出决算为6.16万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（214）:机场建设（2140304）支出决算为9.8万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（221）: 住房公积金（2210201）支出决算为10.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出152.55万元，其中：

人员经费134.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费18.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为12.48万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算12.48万元，占100%。具体情况如下：

1.2018年平武县投资促进局无因公出国（境）经费支出。

2.2018年平武县投资促进局无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出12.48万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，2109人次（不包括陪同人员），共计支出12.48万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

    本部门（单位）在年初编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门（单位）在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县商务和经济合作局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对日常招商引资工作经费项目开展了绩效评价，《日常招商引资工作经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，机关运行经费支出18.52万元，比2017年减少10.17万元，下降35.45%。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门（单位）无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县投资促进局共有车辆1辆（已于2016年7月交由机关事务局统一管理），无单价50万元以上通用，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）：指政府提供一般公共服务，用于招商引资，优化经济环境等方面的支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

11.社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：指用于在残疾人事业方面支出。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

   1.平武县投资促进局2018年部门整体支出绩效评价报告.pdf 

第五部分 附表

   1.收入支出决算总表.pdf
   2.收入总表.pdf
   3.支出总表.pdf
   4.财政拨款收入支出决算总表.pdf
   5.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.pdf
   6.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
   7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
   8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
   9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
   10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
   11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
   12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
   13.国有资本经营预算支出决算表.pdf