2018年度中共平武县委统战部部门决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县委统战部是主管统一战线工作的县委工作部门。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋、组织协调作用，落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线；研究拟订统一战线工作的政策和规范性文件草案并推动落实，统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作；制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；负责联系各民主党派，制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作；贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，参与处理民族方面的矛盾纠纷，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作；贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。协调有关部门和乡镇做好涉藏工作。规范管理民间信仰事务，负责民间信仰工作行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项；负责联系、培养无党派人士，调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士；负责联系新的社会阶层代表人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用；承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；统一领导港澳台统战工作，贯彻落实海外统战工作政策，联系中国中国香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。统筹协调、管理指导全县对台工作；贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；完成县委交办的其他任务。
（二）2018年重点工作完成情况。一是认真学习贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强统战干部政治思想建设和统一战线成员政治思想引导。二是加强民主党派组织建设，抓好民主党派后备人才培养。三是加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，建立起新的社会阶层人士创新实践基地。四是完成非公有制经济“两个健康”，支持和引导民营企业家提振发展信心。五是大力推动民族团结创建“七进”教育活动，推进各民族间融合发展，加快全国民族团结进步示范区创建，构建平武民族团结进步、宗教和顺新局面。六是扎实做好宗教领域各项工作，切实推进民间信仰规范管理。七是进一步做好港澳台侨工作，不断发展壮大爱国力量。八是全面提升履职能力和水平，形成大统战工作格局。
二、机构设置
中共平武县委统战部属于一级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计162.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加17.38万元，增长10.6%。主要变动原因是调入干部的人员经费增加。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计118.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入118.77万元，占99.99%；其他收入0.04万元，占0.01%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计119.70万元，其中：基本支出114.91万元，占96%；项目支出4.79万元，占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计162.70万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加17.30万元，增长10.6%。主要变动原因是增加了住房保障支出及人员调资支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.70万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.24万元，增长15%。主要变动原因一是支出了部分去年结转的资金，二是增加了住房保障支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出119.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）97.55万元，占81.5%；社会保障和就业支出（208）12.76万元，占10.6%；医疗卫生与计划生育支出（210）3.27万元，占2.8%；住房保障支出（221）6.12万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为119.70，完成预算84.3%。其中：
1.一般公共服务（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）支出决算为92.76万元，一般行政管理事务（2013402）支出决算为4.79万元。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为10.25万元， 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为2.51万元。
3.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）:支出决算为3.27万元。
4. 住房保障支出（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）:支出决算为6.12万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出114.91万元，其中：
人员经费83.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是部分接待费结转下年支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.68万元，公务接待费支出决算与2017年持平。主要用于接待上级统战部门及民主党派来平武检查调研产生的接待费用等。国内公务接待12批次，170人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年统战部年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评价。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委统战部机关运行经费支出31.12万元，比2017年增加2.38万元，增长7.6%。主要原因是脱贫攻坚工作产生的办公费、差旅费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委统战部无公务用车。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4. 一般公共服务支出（201）统战事务（20134）行政运行（2013401）：指行政运行支出；一般行政管理事务（2013402）指一般行政管理事务支出。
5. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：指行政单位医疗保险缴费支出。
7.住房保障（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指住房公积金单位缴费支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
中共平武县委统战部
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县委统战部行政机构1个，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位1个。
（二）机构职能。
1、负责党对统一战线工作集中统一领导，发挥县委在统战工作方面的参谋、组织协调作用，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责研究统一战线工作的政策和规范性文件草案并推动落实，统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。
3、负责制定党外干部培养规划，党外人士的政治安排。
4、负责联系各民主党派，贯彻落实多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。
5、负责贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，参与处理民族方面的矛盾纠纷，协调处理民族工作中的重大问题。
6、负责贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7、负责联系培养无党派人士，联系培养党外知识分子代表人士。
8、负责联系新的社会阶层代表人士，支持帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。
9、负责全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作。
10、负责统一领导港澳台统战工作，贯彻落实海外统战工作政策。
11、负责贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务和社会团体涉侨工作。
12、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。
13、完成县委交办的其他工作任务。
（三）人员概况。县委统战部行政编制7人，年末在职人数7人（其中行政在职7人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年收入总计162.77万元，上年结转43.96万元，本年收入118.81万元，其中，财政拨款收入118.77万元，其他收入0.04万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年支出年初预算119.70万元，年末结转下年43.07万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2018年度预算编制严格按照财政预算编制要求，准确录入相关信息，各项业务经费参照上两年支出和下年预计开展工作情况合理编制，及时上报。我部本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了2018年统一战线各项工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务。
（二）专项预算管理。
2018年度专项预算由部务会议集体研究决定，按程序办理审批手续后开始实施项目。办公室按时向部班子成员公布部门专项经费的收支情况，以便分管领导合理安排专项经费的使用，各项开支报销按县财政局的有关规定执行。财务人员负责收支使用情况的监督和各种账簿凭证票据现金支票的保管。
（三）结果应用情况。
县委统战部采用目标预定与实施效果比较法，即通过比较2018年度财政支出所产生的实际结果与年初预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效，并按要求及时进行公开。
县委统战部本着精打细算，合理开支，保障重点的原则，确保了2018年统一战线各项工作的开展，较好地完成了全年度的工作目标任务。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据部门整体支出绩效评价指标内容，县委统战部自评“良好”。
（二）存在问题。一是预算绩效管理观念有待进一步加强；二是绩效管理保障机制、绩效评价指标体系、绩效管理运行监控有待进一步完善。
（三）改进建议。一是在今后的工作中将加强预算管理支出，按工作进度及时支付，进一步提高预算资金支出效益，切实发挥预算资金的保障功效；二是加强对干部职工财经纪律和财经制度的学习，特别是财会人员业务知识的培训，以便更好的管理和使用好预算资金。
中共平武县委统战部
2019年10月20日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
2.县委统战部收入决算表.pdf
3.县委统战部支出决算表.pdf
4.县委统战部财政拨款收入支出决算总表.pdf
5.县委统战部财政拨款支出决算明细表.pdf
6.县委统战部一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
7.县委统战部一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
8.县委统战部一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
9.县委统战部一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
10.县委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
11.县委统战部政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
12.县委统战部政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
13.县委统战部国有资本经营预算支出决算表.pdf
