2018年度平武县人民政府办公室部门决算编制的说明

2019-10-28 16:47 文章来源：政府办

字体：【大中小】打印

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。负责《政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作，办理省市政府、省市政府办公厅室及省市部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门内争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的安全处置工作。

8.负责县政府值班工作，负责12345市长公开电话值守和办理工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

9.推进、指导、协调、督查全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全县政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

10.指导、协调、推进、督查全县公共机构节能工作。

11.贯彻执行国家、省、市关于政府法制建设的方针、政策、行政复议、行政执法监管、行政调解工作。

12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.指导全县政府系统办公室工作。

14.做好行政、后勤事务工作。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年以来，在市政府办公室的正确领导和大力指导下，平武县政府办公室紧紧围绕县委、县政府工作大局，深入实施“四大战略”，全力抓好“三大要务”“六大攻坚”，真抓实干、锐意进取，忠于职守，切实当好参谋助手，搞好综合协调，提升服务水平，圆满完成各项工作任务，现简要总结如下。

1.突出重点，主动担当，推动政府工作顺畅运转

(1)迅速应对突发事件，构筑安全稳定屏障。

(2)严格落实督查督办，政令渠道更加畅通。

(3)着力提升网站建设，电子政务快捷高效。

(4)精准发力出实招，脱贫攻坚结硕果。

2.围绕中心，服务发展，充分履行参谋助手职能

(1)深入突出“四度”，政务调研精益求精。

(2)全面围绕重点工作，政务信息及时有效。

3.强化政务保障，不断增强服务能力。

(1)健全办文机制，提高以文辅政水平。

(2)深化政务公开，促进政府信息公开透明。

(3)专注社会民生，积极主动服务群众。

4.强枢纽、重落实，全面提高2019年工作整体水平

二、机构设置

1. 平武县人民政府办公室属一级预算单位，下属事业单位1个，为平武县人民政府总值班室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1295.01万元。与2017年相比，收、支总计各增加60.12万元，增长4.87%。主要变动原因是人事变动。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计939.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收938.82万元，占99.93%；其他收入0.68万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计894.21万元，其中：基本支出800.28万元，占89.50%；项目支出93.93万元，占10.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1294.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加60.1万元，增长4.87%。主要变动原因是人事变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出894.21万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加15.49万元，增长1.76%。主要变动原因是人事变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出894.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出723.48万元，占80.91%；社会保障和就业支出97.10万元，占10.86%；医疗卫生支出23.66万元，占2.65%；商业和服务业等支出5万元，占0.56%；金融支出0.7万元，占0.08%；住房保障支出44.27万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（201）: 支行政运行(2010301)支出决算为634.55万元，完成预算72.68%，决算数小于预算数的主要原因是奖励金、奖金结余；一般行政管理事务(2010302)支出决算为9.10万元，完成预算100.00%；专项业务活(2010305)支出决算为49.81万元，完成预算55.97%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；法制建设(2010307)支出决算为25.02万元，完成预算67.62%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账；华侨事务(2012506)支出决算为5.00万元，完成预算100.00%。

2. 社会保障和就业支出（208）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算为74.96万元，完成预算91.28%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算为18.83万元，完成预算100.00%；其他残疾人事业支（2081199）支出决算为3.31万元，完成预算100.00%。

3. 医疗卫生支出（210）: 行政单位医疗（2101101）支出决算为23.66万元，完成预算100%。

4. 商业和服务业等支出（216）: 旅游宣传（2160504）支出决算为5.00万元，完成预算100%。

5. 金融支出（217）: 行政运行（2170101）支出决算为0.7万元，完成预算10.00%，决算数小于预算数的主要原因是年度内未报账。

6. 住房保障支出（221）:住房公积金（2210201）支出决算为44.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出800.27万元，其中：

人员经费596.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。　　

公用经费203.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.06万元，完成预算83.67%，决算数小于预算数的原因是机关厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算8.86万元，占58.83%；公务接待费支出决算6.20万元，占41.17%。具体情况如下：

1. 无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.86万元,完成预算88.60%。2018年无公务用车购置，保留公务用车1辆。公务用车运行维护费支出决算比2017年减少40.41万元，下降82.02%。主要原因是2017年公务用车费用包含公车改革前历欠车辆维护费。

其中： 公务用车运行维护费支出8.86万元。主要用于省市开会、下乡督查、扶贫攻坚、考察调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出6.20万元，完成预算77.50%。公务接待费支出决算比2017年增加0.11万元，增加1.81%，与2017年基本持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，900人次，共计支出6.2万元，具体内容包括：各县、市、区来平考察调研、学习交流、出席会议、执行任务、上级部门检查指导工作等公务活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度无国有资本经营预算拨款支。

十、预算绩效情况说明

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县人民政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，平武县人民政府办公室机关运行经费支出203.44万元，比2017年减少9.56万元，下降4.49%。主要原因是机关厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，平武县人民政府办公室政府采购支出总额14万元，政府采购服务支出14万元。主要用于智库咨询业务服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县人民政府办公室共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（201）：指反映政府提供一般公共服务的支出，行政运行（2010301）：指反映反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，一般行政管理事务（2010302）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出，专项业务活动（2010305）：指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出，法制建设（2010307）：指反映各级政府用于法制建设方面的支出，华侨事务（2012506）：指反应有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（208）：指反映政府在提供社会保障与就业方面的支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，其他残疾人事业支出（2081199）：指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，行政单位医疗（2101101）：指反映反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.商业服务业等支出（216）：指反映商业服务业等方面的支出，旅游宣传（2160504）：指反映反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外机构宣传费、境外宣传促销费，境内宣传促销费，海外记者及旅行商接待费，旅游宣传品制作费及设备购置费等。

10.金融支出（217）：指用于金融方面的支出，行政运行（2170101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.住房保障支出（221）：指政府用于住房方面的支出，住房公积金（2210201）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

平武县人民政府办公室2018年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

平武县人民政府办公室属一级预算单位，下属事业单位1个，为平武县人民政府总值班室。

（二）机构职能。

2.研究县政府部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

5.根据县政府领导同志的指示，对县政府部门内争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。

6.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

7.指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的安全处置工作。

8.负责县政府值班工作，负责12345市长公开电话值守和办理工作，指导乡镇人民政府和县政府部门值班工作，及时报告重要情况。

9.推进、指导、协调、督查全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导全县政府系统政务信息工作，负责政务信息收集、整理和报送。

10.指导、协调、推进、督查全县公共机构节能工作。

11.贯彻执行国家、省、市关于政府法制建设的方针、政策、行政复议、行政执法监管、行政调解工作。

12.督促落实县政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，维护地方金融秩序。

13.指导全县政府系统办公室工作。

14.做好行政、后勤事务工作。

15.办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

（三）人员概况。

2018年在编在岗51人，其中行政30人，工勤11人，事业10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计939.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收938.82万元，占99.93%；其他收入0.68万元，占0.07%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计894.21万元，其中：基本支出800.28万元，占89.50%；项目支出93.93万元，占10.50%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我办及时制定绩效目标，安排专人准确编制预算，对2018年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。在预算执行管理情况方面严格按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

（二）专项预算管理。

1.资金绩效分配情况

执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配项目。申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制运行成本，提高项目发挥作用。

2.项目资金管理情况

严格执行机关财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度公开，政府采购制度公开公示，并接受群众监督等。

3.绩效目标完成情况

严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。

（三）支出绩效自评情况

我办对2018年部门整体支出开展自评，我办采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各股室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。另一方面，我办财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

平武县人民政府办公室2018年部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算收支和决算收支情况相符。