第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是落实政策。宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。

    二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2018年重点工作完成情况。

稳增长，促发展，经济发展取得实质性成效。一是在农业产业发展方面：我镇大力发展产销结合的特色农业，如石坪、青羊红心猕猴桃种植、民权食用菌种植加工、石马、柏林高山脆红李种植等农副产品和天麻、厚朴、大黄、白芨等中药材为主的特色农业。二是旅游发展方面：推进“食药养生，乐享古城”建设，民权村水磨坊乡村旅游合作社已于2017年11月启动奠基仪式，预计前三年投资1500万元，项目投产后，将带动全村社员从事旅游经营产业，增加村民经济收入，特别是解决全村贫困人员就业难的问题，为脱贫攻坚提供增收保障。三是在招商引资方面。2018年以来，古城镇把招商引资工作当作推进大项目建设、发展镇域经济的重要支撑点，采取高效务实措施，紧紧抓住广平高速、龙古同城快速通道及道地川中医药项目建设等千载难逢的良机，我们重新规划设计了古城镇的整体战略部署。自年初以来，通过大打招商引资攻坚战，共引进企业4个，（道地川中医药项目1000万元，目前已开始种植；古城镇“平武活泉”建设项目也已经启动）。

抓稳定、促和谐，社会治理取得实质性进展。一是突出抓好综治维稳工作。2018年上半年共受理各类纠纷14件，调解成功14件，调处率100%，化解信访事件12起。二是突出抓好安全生产工作。认真开展重点行业和领域安全生产隐患排查治理，开展专项检查和拉网式排查29次，排查道路安全隐患19处，及时整改19处；组织开展地质灾害监测培训3次，截截至目前无一起安全事故发生。三是突出抓好社会治理工作。强化社区网格化服务管理建设工作，及时化解网格内的矛盾，确保社会平安和谐稳定，抓好依法治镇工作，重结合房屋拆迁、土地征收、失地农民保险等开展多种形式开展普法宣传教育，解答群众法律咨询17余人次，受教育面达1000余人次。

强保障、惠民生，社会事业取得实质性发展。一是做好社会保障工作。2018年上半年城乡居民基本养老保险完成参保缴费1280人，参保人城乡居民基本医疗保险参保11490人，参保率100%。安置公益性岗位6人，各类培训共计98人。二是加强弱困群众扶持。截截至目前，发放城乡低保1125729万元；发放各类残疾人补贴项目资金188160万元，发放五保、优抚等资金409846.3万元；申报大病医疗救助172290万元。三是不断发展教科文卫事业。关注基层教育，严格实施“金秋助学”等惠民工程；着眼于保障公民基本文化权益，大力实施村卫生室、文化室建设，切实改善农村文卫设施条件，提高群众生产生活水平。

转作风、优服务，政府形象取得实质性提升。一是深入开展“担当执行”干部作风整顿建设活动。切实整顿干部服务意识差、推诿拖拉等不良问题；深入开展严厉侵害群众利益的不正之风和腐败问题，努力形成了风清气正、勤政廉政的干事创业氛围。二是扎实开展群众服务工作。创新开展社区帮带贫困村工作，发动广大干部在全镇范围内开展结对帮扶工作，服务群众约1000余人次。极大的促进贫困村环境面貌等各方面大提升。三是全力做好防汛减灾工作。2018年5月我镇开展了地质灾害演练，提升了干部群众的应急能力，今年我镇面临了和应对了多起自然灾害，特别是“7.11”洪灾抢险，全镇上下齐心协力、迎难而上，完成了转移、服务、应急处置等各项工作。

二、机构设置

平武县古城镇人民政府属于一级决算单位。下属预算单位3个，其中行政单位1个：平武县古城镇人民政府。其他事业单位2个：古城镇农业服务中心、古城镇文化旅游服务中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2338.55万元。与2017年万元相比，收、支总计减少75.14万元，下降3.11%。主要变动原因是政策性减少。

二、 收入决算情况说明

2018年古城镇人民政府本年收入合计1129.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.96万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0.00%；

三、 支出决算情况说明

2018年古城镇人民政府本年支出合计1208.59万元，其中：基本支出683.61万元，占56.56%；项目支出524.98万元，占43.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2338.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少75.14万元，下降3.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1173.32万元，占本年支出合计的97.08%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少132.25万元，下降10.13%。主要变动原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1173.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务253.97万元，占21.65%;公共安全2万元，占0.17%；文化体育与传媒8.86万元，占0.76%;社会保障和就业114.77万元，占9.78%;医疗卫生与计划生育29.5万元，占2.51%;节能环保支出81.44万元，占6.94%;城乡社区42.90万元，占3.66%;农林水事务619.81万元，占52.82%;住房保障20.07万元,占1.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1173.32万元，完成预算103.84%。其中：

1.一般公共服务（类）:

(1) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：

2010301行政运行：支出决算数为240.21万元，完成预算98.11%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算的原因是账务未报完。

2010302一般行政管理事务：支出决算数为1.2万元，完成预算28%,决算数小于预算数的主要原因是账务未报完。   

2010305 专项业务活动：支出决算数为0.16万元，2018年无预算，支出全部为往年结余资金。

2010350事业运行：支出决算数为0.72万元，完成预算100%。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算数为0.85万元，2018年无预算，支出全部为往年结余资金。

(2) 财政事务（款）：

2010601行政运行：支出决算为7.7万元，完成预88%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算的原因是账务未报完。

2010607信息化建设：支出决算数为2.41万元，完成预算120.63%，本年支出包含上年结余。

(3) 税收事务（款）：

2010708协税护税：支出决算数为0.52万元，完成预52%，决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算的原因是账务未报完。

2. 207文化体育与传媒支出（类）：

(1) 文化（款）：

2070199  其他文化支出：支出决算数为1万元，完成预算217.39%,本年支出包含上年结余。

(2) 新闻出版广播影视（款）：

2070404广播：支出决算数为1.86万元，完成预算100%。

3.208社会保障和就业支出（类）：

(1) 人力资源和社会保障管理事务（款）：

2080109  社会保险经办机构：支出决算数为5.09万元，完成预算81.89%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金。

民政管理事务（款）：

2080208基层政权和社区建设： 支出决算数为11.63万元，完成预算69.56%，决算数小于预算数的主要原因是社区账务未报完。

(2) 行政事业单位离退休（款）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为34.67万元，完成预算101.37%，决算数小于预算数的主要原因是年度内人员增加，本年支出包含上年结余；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算数为3.28万元，完成预算100%。

(3) 抚恤（款）：

2080801死亡抚恤：支出决算数为30.79万元，完成预算100%。

2080805义务兵优待：支出决算数为13.62万元，完成预算99.27%，决算数小于预算数的主要原因是有0.1万元的座谈费民政人员未报账。

(4) 残疾人事业（款）：

2081199其他残疾人事业支出:支出决算数为1.48万元，完成预算100%。

(5) 特困人员救助供养（款）：

2082102农村特困人员救助供养支出：支出决算数为14.1万元，完成预算146.88%，本年支出包含上年结余。

(6) 其他生活救助（款）：

2082502农村特困人员救助供养支出：支出决算数为0.096万元，完成预算100%。

4.   医疗卫生与计划生育（类）：

(1) 计划生育事务（款）：

2100716计划生育机构：支出决算数为18.53万元，完成预算101.65%，本年支出包含上年结余。

(2) 行政事业单位医疗（款）：

2101101行政单位医疗：支出决算数为9.82万元，完成预算101.97%，本年支出包含上年结余。

2101102事业单位医疗：支出决算数为1.15万元，完成预算100%。

5.   节能环保支出（类）：

(1) 污染防治（款）：

2110302水体：支出决算数为17.88万元，完成预算178,8%，本年支出包含上年结余。

(2) 退耕还林（款）：

2110602退耕现金：支出决算数为56.09万元，完成预算100%；

2110604退耕还林粮食费用补贴：支出决算数为7.47万元，完成预算100%。

6.   城乡社区支出（类）：

(1) 城乡社区环境卫生（款）：

2120399其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为10万元，2018年无预算，支出是往年结余。

2120501城乡社区环境卫生：支出决算数为32.89万元，完成预算548.17%，本年支出包含往年结余。

7.   农林水支出（类）：

(1) 农业（款）：

2130104事业运行：支出决算数为13.95万元，完成预算98.03%，决算数小于预算数的主要原因是统筹整合资金；

2130122农业生产支持补贴：支出决算数为144.66万元，完成预算100%；

2130142农业生产支持补贴：支出决算数为44.36万元，2018年无预算，支出全部为往年结余。

2130152对高校毕业生到基层任职补助：支出决算数为2.28万元，完成预算70.37%，决算数小于预算数的主要原因是村官9月离职。

(2) 水利（款）：

2130314防汛：支出决算数为13万元，完成预算100%。

(3) 扶贫（款）：

2130504农村基础设施建设：支出决算数为21.6万元，完成预算100%；

2130505生产发展：支出决算数为37.47万元，完成预算117.09%，本年支出包含上年未报账结余。

2130599其他扶贫支出：支出决算数为8.33万元，完成预算97.2%，决算数小于预算数的主要原因是第一书记未报账。

(4) 农村综合改革（款）：

2130701对村级一事一议的补助：支出决算数为43.92万元，2018年无预算，支出全部为往年结余。

2130705对村民委员会和党支部的补助：支出决算数为290.24万元，完成预算78.7%，决算数小于预算数的主要原因村干部考核部分工资未发。

8.   住房保障支出（类）：

(1) 住房改革支出（款）：

2210201住房公积金：支出决算数为20.07万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出683.61万元，其中：

人员经费461.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、独生子女奖励金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费222.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为15.09万元，完成预算98.69%，决算数小于预算数的主要原因是部分账务未报完。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算7.98万元，占52.88%；公务接待费支出决算7.11万元，占47.12%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出7.98万元,完成预算79.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.24万元，下降2.91%。主要原因是公车维护费用部分账务未报完。

其中：公务用车运行维护费支出7.98万元。主要用于行政、扶贫、民政、社会保障、农业、林业、道路、交通等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.11万元，完成预算134.4%。公务接待费支出决算比2017年减少0.22万元，下降2.98%。主要原因是我镇牢牢把握厉行节约原则。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待185批次，1523人次（不包括陪同人员），共计支出7.11万元，具体内容包括：主要用于接待上级各部门及精准扶贫会议用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出35.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段未对项目开展预算事前绩效评估。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《平武县古城镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，古城镇人民政府机关运行经费支出222.44万元，比2017年增加40.71万元，增长22.4%。主要原因是2018年脱贫攻坚任务繁重，各项工作经费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，古城镇人民政府无采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，平武县古城镇人民政府所属各预算单位固定资产总额236.06万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆，无单位价值200万元以上大型设备。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务代表工作2010108：指人大事务的代表工作。

10.一般公共服务-行政运行2010301：指政府办公厅（室）及相关机构事务的行政运行。

11.一般公共服务-2010302：指政府的一般行政管理事务。

12.一般公共服务-2010308：指政府的信访事务。

13.一般公共服务-2010607：指财政事务的信息化建设。

14. 文化体育与传媒-广播2070404：指新闻出版广播影视的广播。

15.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：指行政事业单位离退休的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.社会保障和就业-义务兵优待2080805：指抚恤的义务兵优待。

17.社会保障和就业-其他残疾人事业支出2081199：指残疾人事业的其他残疾人事业支出，如残保金。

18.社会保障和就业-农村特困人员救助供养支出2082102：指农村特困人员救助供养支出。

19.医疗卫生与计划生育-计划生育机构2100716：指计划生育事务的计划生育机构。

20. 医疗卫生与计划生育-行政单位医疗2101101：指行政事业单位计生机构人员医疗保险。

21.节能环保-退耕现金2110602：指退耕还林的退耕现金。

22.城乡社区-城乡社区规划与管理2120201：指城乡社区公共设施的其他城乡社区公共设施支出。

23.城乡社区环境卫生-2120501：指城乡社区环境卫生。

24.农林水-事业运行2130104：指农业的事业运行。

25.农林水-农业生产支持补贴2130122：指农业的农业生产支持补贴。

26.农林对高校毕业生到基层任职补助2130152：指农业的对高校毕业生到基层任职补助。

27.农林水-2130505：指扶贫的生产发展。

28.农林水2130599：指扶贫的其他扶贫支出。

29.农林水2130705：指农村综合改革的对村民委员会和村党支部的补助。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 附件

 

附件1、平武县古城镇人民政府2018年部门整体绩效评价

第五部分 附表

 

1、平武县古城镇人民政府2018年收入支出决算总表.pdf

2、平武县古城镇人民政府2018年收入总表.pdf

3、平武县古城镇人民政府2018年支出总表.pdf

4、平武县古城镇人民政府2018年财政拨款收入支出决算总表.pdf

5、平武县古城镇人民政府2018年财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.pdf

6、平武县古城镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

7、平武县古城镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf

8、平武县古城镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

9、平武县古城镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf

10、平武县古城镇人民政府2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

11、平武县古城镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

12、平武县古城镇人民政府2018年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

13、平武县古城镇人民政府2018年国有资本经营预算支出决算表.pdf