关于平武县南坝镇中心小学校 2018年部门预算编制的说明

关于平武县南坝镇中心小学校

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县南坝镇中心小学校职能简介

1、贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章。

2、承担南坝镇基础教育事业发展规划的起草编制工作，并负责组织实施。

3、承担南坝镇的基础教育、学前教育、民办教育和基础体育工作。

4、拟定南坝镇基础教育经费预算方案；负责本镇小学学校基本建设、教学仪器设备配置，教育信息化建设工作；牵头负责体育基础设施建设工作；会同有关部门监督全镇小学教育体育经费的筹措和使用情况。

5、负责学校教师和管理人员队伍建设；实施教师继续教育、职称评（聘）及人事管理工作的有关政策和规章制度。指导学校内部管理体制改革；指导学校班子思想政治建设。

6、牵头承担小学教育、体育系统的科学研究工作；规划并指导学校课程结构改革和课堂教学改革工作；会同有关部门组织和指导教育、体育宣传。

7、负责南坝镇小学教育、体育系统基本信息的统计工作。

8、承办县政府及教育体育主管部门交办的其他事项。

（二）平武县南坝镇中心小学校2018年重点工作

1、严格执行中央八项规定。创新完善组织和党务干部队伍建设，提升效率效能和单位形象，加强和谐单位建设。

2、进一步完善惩治和预防腐败，牢牢抓住教育、制度、监督等关键环节，标本兼治，惩、防并举，切实加强对权力运行的制约和监督，建立健全岗位廉政风险责任制，从源头上预防腐败。

3、做好中西部教育发展监测评估的各种基础资料工作。

二、部门概况

平武县南坝镇中心小学校属于一级预算单位。

三、收支预算总体情况

平武县南坝镇中心小学校2018年收支总预算577.19万元，较去年年初收支预算总数下降17.52万元，下降2.9%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（一）收入预算情况

平武县南坝镇中心小学校2018年收入预算577.19万元，较去年年初预算下降17.52万元，其中：当年财政拨款收入577.19万元。

（二）支出预算情况

2018年安排支出预算577.19万元，较去年年初预算下降17.52万元，其中：基本支出577.19万元，占100%；无项目支出。

（三）财政拨款收支预算情况

平武县南坝镇中心小学校本年一般公共预算财政拨款收入577.19万元，相应安排支出577.19万元，包括：教育支出428.33万元，社会保障和就业支出79.44万元，医疗卫生与计划生育支出23.70万元，住房保障支出45.72万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县南坝镇中心小学校预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

基本支出577.19万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：小学教育支出和其他教育附加费安排的支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险和职业年金等支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县南坝镇中心小学校2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县南坝镇中心小学校2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县南坝镇中心小学校2018年无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购情况

2018年，平武县南坝镇中心小学校无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，平武县南坝镇中心小学校预算单位固定资产总额2757.09万元。无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。
　　八、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.《平武县平武县南坝镇中心小学校2018年部门预算收支总表》

         2.《平武县南坝镇中心小学校2018年部门预算收入总表》

         3.《平武县南坝镇中心小学校2018年部门预算支出总表》（功能分类科目）

         4.《平武县南坝镇中心小学校2018年财政拨款收支预算总表》

         5.《平武县南坝镇中心小学校2018年财政拨款支出预算表》（政府经济分类科目）

         6.《平武县南坝镇中心小学校2018年一般公共预算支出预算表》

         7.《平武县南坝镇中心小学校2018年一般公共预算基本支出预算表》（部门经济分类科目）

         8.《平武县南坝镇中心小学校2018年一般公共预算项目支出预算表》

         9.《平武县南坝镇中心小学校2018年政府性基金支出预算表》

         10.《平武县南坝镇中心小学校2018年国有资本经营预算支出预算表》

         11.《平武县南坝镇中心小学校2018年政府采购支出预算表》