关于平武县豆叩羌族乡人民政府2023年部门预算编制情况的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）豆叩羌族乡基本职能
一是宣传落实党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基层经济制度，坚持依法行政，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，培育提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村剩余劳动力转移和就业。三是维护社会稳定。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产、劳动保障和乡村规划管理，加强精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府、反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（二）豆叩羌族乡2023年重点工作
认真学习贯彻党的二十大精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，抓好基层党建工作，化解缠访信访案件，落实惠农助农民生工作，巩固四川省环境优美示范乡镇、四川省安全社区、四川省卫生乡镇成果，加大豆叩经济社会事业全面发展。重点落实“三大体系”建设、乡村振兴、乡村旅游发展等重点工作持续巩固拓展脱贫攻坚质效。加大茶叶基地管护、生态养殖户培育、药材栽植，手工制茶培训力度，积极推进豆叩羌族乡“采茶制茶体验游”，壮大农家乐乡村民宿规模，提升接待服务能力和水平，带动多家农家乐和农户接待站接待游客和销售土特产，为群众增收致富拓宽新渠道和路径。
二、部门概况
平武县豆叩羌族乡人民政府下属预算单位5个，其中行政单位1个：豆叩羌族乡人民政府机关；其他事业单位4个：豆叩羌族乡便民服务中心；豆叩羌族乡农业综合服务中心；豆叩羌族乡就业和社会保障服务中心；豆叩羌族乡文化宣传和旅游服务中心。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，豆叩羌族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10400179.04元、上年结转收入8627.58元；支出包括：一般公共服务支出4102124.14元、公共安全支出40000.00元、文化旅游体育与传媒支出263058.17元、社会保障和就业支出1164719.21元、卫生健康支出204747.58元、节能环保支出30532.58元、城乡社区支出80000.00元、农林水支出3948951.30元、住房保障支出514673.64元、灾害防治及应急管理支出60000.00元。2023年豆叩羌族乡人民政府收支总预算10408806.62元，较去年年初收支预算总数增加1580887.36元，增加17.91%,增加的主要原因是调入干部人员经费、日常公用经费等支出。
（一）收入预算情况
豆叩羌族乡人民政府2023年收入预算10408806.62元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转8627.58元，占0.08%；一般公共预算拨款收入10400179.04元，占99.92%。
（二）支出预算情况
2023年安排支出预算10408806.62元，其中：基本支出10085074.04元，占96.89%；项目支出323732.58元，占3.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
豆叩羌族乡人民政府2023年财政拨款收支总预算10408806.62元，比2022年财政拨款收支总预算增加1580887.36元，增加的主要原因是调入干部人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。
收入包括：一般公共预算拨款收入10400179.04元、上年结转收入8627.58元；支出包括：一般公共服务支出4102124.14元、公共安全支出40000.00元、文化旅游体育与传媒支出263058.17元、社会保障和就业支出1164719.21元、卫生健康支出204747.58元、节能环保支出30532.58元、城乡社区支出80000.00元、农林水支出3948951.30元、住房保障支出514673.64元、灾害防治及应急管理支出60000.00元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
豆叩羌族乡人民政府2023年一般公共预算当年拨款10408806.62元，比2022年预算增加1580887.36元，增加的主要原因是调入干部人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4102124.14元，占39.41%；公共安全支出40000.00元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出263058.17元，占2.53%；社会保障和就业支出1164719.21元，占11.19%；卫生健康支出204747.58元，占1.97%；节能环保支出30532.58元，占0.29%；城乡社区支出80000.00元，占0.77%；农林水支出3948951.30元，占37.94%；住房保障支出514673.64元，占4.94%；灾害防治及应急管理支出60000.00元，占0.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项目）2023年预算数为28200.00元，主要用于人大事务等方面的支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项目）2023年预算数为2936857.83元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项目）2023年预算数为852614.31元，主要用于事业单位人员津贴补贴支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项目）2023预算数为199452.00元主要用于日运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项目）2023预算数为50000.00元，主要用于财政部门信息化建设方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）协税护税（项目）2023预算数为5000.00元，主要用于协税护税工作经费支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项目）2023预算数为10000.00元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项目）2023预算数为40000.00元，主要用于农村道路交通安全监管工作经费。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项目）2023预算数为263058.17元，主要用于文化站工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项目）2023预算数为219468.17元，主要用于乡社保工作人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项目）2023预算数为60000.00元，主要用于社区办公经费等支出。
12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023预算数为585607.36元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数292803.38元，主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项目）2023年预算数为6840.00元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2023年预算数为116980.86元，主要用于行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为87766.72元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。
17.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项目）2023年预算数为21905.00元，主要用于环境监测与监察方面支出。
18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项目）2023年预算数为8627.58元，主要用于农村环境保护方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项目）2023年预算数为80000.00元，主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运和公共设施运行维护。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项目）2023年预算数为447491.30元，主要用于农业事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项目）2023年预算数为3501460.00元，主要用于村社区干部报酬，基层组织活动和公共运行补助等支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为514673.64元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项目）2023年预算数为60000.00元，用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
六、一般公共预算基本支情况说明
平武县豆叩羌族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出10085074.04元，其中：
人员经费8150674.04元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等人员经费。
公用经费1934400.00元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
平武县豆叩羌族乡人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数169000.00元，其中：公务接待费69000.00元，公务用车购置及运行维护费100000.00元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。县本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由县财政在年初专项预算中预留安排。
（二）公务接待费与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
县本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在县财政专项预算中预留安排。执行中，县财政局会同县机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2023年安排公务用车运行维护费100000.00元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常公务、监督检查、政策调研等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
豆叩羌族乡人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
豆叩羌族乡人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
豆叩羌族乡人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算为10408806.62元，比2022年预算增加1580887.36元，增加17.91%，增加的主要原因是调入干部人员经费、日常公用经费、项目经费等支出。
（二）政府采购情况
2023年，豆叩羌族乡人民政府无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，豆叩羌族乡人民政府所属各预算单位固定资产总额4009.97万元。共有车辆4辆，其中，保留公务用车2辆、定向保障用车2辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年豆叩羌族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算315105.00元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目9个。
2023年豆叩羌族乡人民政府按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算315105.00元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目9个，涉及预算315105.00元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年收支总表.pdf2.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年收入总表.pdf3.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年支出总表.pdf4.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年财政拨款收支预算总表.pdf5.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.pdf6.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年一般公共预算支出预算表.pdf7.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf8.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf9.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年政府性基金预算支出预算表.pdf10.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf11.平武县豆叩羌族乡人民政府2023年预算项目支出绩效目标表.pdf12.平武县豆叩羌族乡2023年部门整体支出绩效目标表.pdf
