关于平武县商务和经济合作局关于2023年部门预算编制情况的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）平武县商务经合局基本职能

1.贯彻执行国家和省、市、县国内外贸易、外商投资、经济合作的方针政策，研究拟订全县国内外贸易、对外经济贸易、内外商投资相关政策，负责推进投资促进有关领域的经济合作。拟订全县商务和经济合作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推动流通产业结构调整，加快商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.拟订规范市场运行和商品流通的政策，推动商务和经济合作领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

5.按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

6.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品市场调控工作。

7.拟订促进转变全县外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导外商投资企业进出口工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推进服务外包平台建设。

9.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10.负责全县对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。积极宣传国家外商投资法律法规及政策，依法管理和监督外商投资方面的工作。

11.牵头负责全县会展业促进与管理工作。管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以平武县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

12.贯彻执行国家口岸和物流工作方针、政策和规定，指导协调全县物流、口岸和大通关工作。

13.统筹指导全县投资促进工作。负责全县投资环境推介工作。负责全县大型招商引资活动的组织、协调工作。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设，指导乡镇、县级部门、企事业单位投资促进工作。

14.负责外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

15.指导协调县内经济技术开发区和国（境）别产业园区有关工作。参与指导外资并购工作。

16.负责我县与国（境）内外相关区域经济合作的有关具体工作，负责推动我县与港澳台地区经贸合作交流有关工作，参与推进我县与国（境）内外相关区域合作。

17.负责与境内（外）投资机构、商协会的联络协作，搭建合作平台、拓展合作渠道。

18.规划全县商务系统电子政务，公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的相关行政权力事项。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）平武县商务经合局2023年重点工作任务介绍

2023年，工作重点按照县委、县政府2023年的工作中心，重点围绕绵阳产业发展两个“一号工程”以及县内“一核两带四线”的全域旅游空间布局，坚持以发展为要，加快产业结构调整，不断扩大招商领域，创新招商方式，建好招商平台，提高招商实效，做好国家级电子商务进农村示范县项目、省级商贸流通脱贫奔康示范县项目、东西部扶贫协作项目，全力完成我局牵头的各项经济指标，奋力推进我县产业结构优化，促进县域经济又好又快发展。

二、部门概况

平武县商务和经济合作局属于一级预算单位。下属事业单位2个，分别是平武县投资服务中心、平武县电子商务发展中心。

三、收支预算总体情况

平武县商务和经济合作局2023年收支总预算1024.14万元，较去年年初预算总数增长669.88万元，增长189%，增长的主要原因是项目资金增加。

（一）收入预算情况

平武县商务和经济合作局2023年收入预算1024.14万元，其中：财政结转原项目下达至本部门上年结转232.86万元，占22.74%；一般公共预算拨款收入791.28万元，占77.26%。

（二）支出预算情况

2023年安排支出预算1024.14万元，较去年年初预算增长669.88万元，其中：基本支出389.29万元，占38.01%；项目支出634.85万元，占61.99%。

四、财政拨款收支预算情况说明

平武县商务和经济合作局2023年收支总预算1024.14万元，较去年年初预算总数增长669.88万元，增长189%，增长的主要原因是项目资金增加。

平武县商务和经济合作局本年一般公共预算财政拨款收入1024.14万元，相应安排支出1024.14万元，包括：一般公共服务支出390.22万元，社会保障和就业支出61.35万元，卫生健康支出14.42万元，农林水支出350万元，资源勘探工业信息等支出7.5万元，商业服务业等支出165万元，住房保障支出35.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

平武县商务和经济合作局2023年一般公共预算当年拨款1024.14万元，较去年年初预算总数增长669.88万元，增长189%，增长的主要原因是基础绩效奖及其匹配的公积金养老保险等纳入2023年部门预算、基础绩效奖及其匹配的公积金养老保险等纳入2023年部门预算。。

一般公共服务支出390.22万元，占38.1%;社会保障和就业支出61.35万元，占5.99%；卫生健康支出14.42万元，占1.41%；农林水支出350万元，占34.18%；资源勘探工业信息等支出7.5万元，占0.73%；商业服务业等支出165万元，占16.11%；住房保障支出35.65万元，占3.48%。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）2023年预算数为1.36万元，主要用于对上争取工作经费；一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）2023年预算数为330.4万元，主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、门卫费等日常公用经费支出和举办招商活动、举办县内招商引资活动、驻外招商引资工作等专项业务工作的经费支出；一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）2023年预算数为58.46万元，主要用于消费促进活动的开展。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为39.65万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的养老保险等支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023年预算数为19.82万元，主要用于机关及所属事业离休人员支出以及按照规定为职工缴纳的职业年金等支出；社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）2023年预算数为1.88万元，主要用于按照规定缴纳残保金。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）2023年预算数为5.06万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）2023年预算数为9.36万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

4.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）2023年预算数为50万元，主要用于“一村一品”名优农产品转化等支出；农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）2023年预算数为300万元，主要用于农特产品专卖店推广、农业产业转换等支出。

5.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（21508）中小企业发展专项（2150805）2023年预算数为7.5万元，主要用于支付中小企业升规入统等支出；

6.商业服务业支出（216）商业流通事务（其他商业服务业等支出）（21699）其他商业流通事务（其他商业服务业等支出）（2169999）2023年预算数为165万元，主要用于商业流通事务企业补助等支出。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）2023年预算数为35.65万元，用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平武县商务和经济合作局2023年一般公共预算基本支出389.29万元，其中：

人员经费370.57万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费

公用经费18.72万元，是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

2023年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2023年预算安排0万元，较2022年减少1万元。

（三）因公务用车改革，平武县商务和经济合作局未保留一般公务用车，2023年公务用车购置及运行维护费为0万元。公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

平武县商务和经济合作局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

平武县商务和经济合作局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

平武县商务和经济合作局2023年机关运行经费财政拨款预算为18.72万元，比2022年预算增加1.44万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，平武县商务和经济合作局无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，平武县商务和经济合作局固定资产总额33.25万元。无单位价值200万元以上大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年平武县商务和经济合作局10万元以上项目：“招商引资日常工作经费”按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年安排拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：1.平武县商务和经济合作局2023年部门预算收支总表.pdf
      2.平武县商务和经济合作局2023年部门预算收入总表.pdf
      3.平武县商务和经济合作局2023年部门预算支出总表.pdf
      4.平武县商务和经济合作局2023年财政拨款收支预算总表.pdf
      5.平武县商务和经济合作局2023年财政拨款支出预算表.pdf
      6.平武县商务和经济合作局2023年一般公共预算支出预算表.pdf
      7.平武县商务和经济合作局2023年一般公共预算基本支出预算表.pdf
      8.平武县商务和经济合作局2023年一般公共预算项目支出预算表.pdf
      9.平武县商务和经济合作局2023年政府性基金支出预算表.pdf
      10.平武县商务和经济合作局2023年国有资本经营预算支出预算表.pdf
      11.平武县商务和经济合作局2023年部门预算项目绩效目标申报表.pdf
      12.平武县商务和经济合作局部门2023年度部门整体目标填报表.pdf